Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Transkript

1 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt

2 Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion Udgifter Indtægter 215 Netto Ad Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr Rollespilshus, Hadsund, kr Det Røde Pakhus Sdr. Kajgade 12A, Hobro, Netto kr Bies Gård, Adelgade 26, Hobro, netto kr Bies Går ABN-gardiner, netto kr Ishuset ved Bies Gård, kr Budgettet dækker f.eks. lejeudgifter, el og varme, skatter og afgifter og vedligeholdelse de pågældende steder. I Bies Gård er der 2 ansatte tømrere til vedligeholdelse af bygningskomplekset. Budget

3 Fritidsaktiviteter Hovedfunktion Udgifter Indtægter 568 Netto Ad 1 1. Driftstilskud til selvejende haller, kr Tilskud til Hobro Vandrehjem, kr Hadsund Camping og vandrehjem, kr Lejrplads ved Ørnedalsbugten, kr Hadsund Svømmehal, netto kr På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid, indeholder følgende beløb til den enkelte hal: til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Beløb i hele kr. Beløb i hele kr. Als Hallen Arden Hallerne Assens Hallen Hadsund Hallerne Hobro Idrætscenter Mariager Hallen Multiforum Vebbestrup Onsild Hallen Oue Hallen Rosendal-Hallen Skelund-Veddum Hallen Valsgård Hallen Øster Hurup Hallen Ramme - driftstilskud Ialt Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Ad 2-4

4 Tilskud til Hobro Vandrehjem udgør kr. Hadsund Camping og vandrehjem er budgetteret med kr. Primitiv lejrplads ved Ørnedalsbugten er budgetteret med kr. Ad 5 På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er indført dialog- og aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

5 Folkebiblioteker Hovedfunktion Udgifter Indtægter 277 Netto Ad 1 1. Bibliotekerne i Mariagerfjord, netto kr Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter, materialeindkøb og øvrige udgifter/indtægter. Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter. Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 285 kr. til 935 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 453 kr. pr. indbygger (R.2011). I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 439 kr. pr. indbygger. I Region Nordjylland udgør den gennemsnitlige nettoudgift 408 kr. pr. indbygger (R.2011). Der er indført dialog- og aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

6 Kulturel virksomhed Hovedfunktion Udgifter Indtægter Netto Museer, kr Fyrkat Møllegård, kr Teatre, kr Musikarrangementer, kr Andre kulturelle opgave, kr Arden Kulturhus, netto kr Drift af Hadsund Kulturcenter, netto kr Kulturskolen, netto kr Ad 1 og 2 Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum, Mariager Museum og Gasmuseet i Hobro. Endvidere er der afsat kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Ad 3-7 Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af Kultur og Fritid på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af Kultur og Fritid. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat 2,5 kr. pr. indbygger til aktiviteter under aftalen. Ad 8 Kulturskolen er startet op 1. august 2007 med egen ledelse og administration. Kulturskolen er flyttet til nyistandsatte lokaler på Søndre Skole i Hobro. Undervisningen foregår lokalt på skoler m.v. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

7 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Hovedfunktion Udgifter Indtægter 635 Netto Ad Folkeoplysning m.v. Fælles formål, kr Folkeoplysende voksenundervisning, netto kr Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kr Lokaletilskud, kr Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, kr Ungdomsskoler MFK, netto kr På denne hovedfunktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningen. Ad 6 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: - Almen undervisning - Prøveforberedende undervisning - Specialundervisning - Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomstilbuddet desuden skal omfatte: - Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel - Heltidsundervisning - Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik - Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov og undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar 2009.

8 Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion Udgifter Indtægter 69 Netto Ad 1 1. Bie Centret, netto kr Der er i budgetrammen lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til Dagcentret, indvendig vedligeholdelse af lokaler og egenbetaling fra centrets brugere. Tilskud er budgetteret med netto kr. Der er lønudgifter m.v. til kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning. lskud er budgetteret med netto kr. Der er lønudgifter m.v. til 3 personer med i alt kr., kørsel af borgere til Dagcentret kr., indvendig vedligeholdelse af lokaler kr., brugernes andel af bruttotilskuddet udgør kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning.

9 Note Bevilling Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hovedfunktion Udgifter Indtægter 0 Netto Ad 1 1. Turisme, kr Området omhandler tilskud til turisme m.v. Budgettet er afsat under følgende overskrifter: Tilskud til Turistforening kr. Tilskud til Visit Mariagerfjord kr. TT