Referat Kultur- og Turismeudvalget

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 03. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Kristina Kongsted (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden VisitNordsjælland HamletScenen, orientering Forslag til delegationsplan for Kultur- og Turismeudvalget Syrisk koncert Words 2015, tilskud Samarbejdsprojekt med Den danske Filmskole om internationalt uddannelsesprojekt Udvalgets tilskudspulje, orientering Folkebiblioteker i tal 2013, orientering Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget Meddelelser Eventuelt...21 Bilagsliste...22

2 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Thomas Horn Dagsordenen godkendt.

3 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side VisitNordsjælland Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/22886 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund VisitNordsjælland arbejder i øjeblikket på en ny turismestrategi for en fireårig periode gældende fra Turismestrategien bygger videre på det fundament og den DMO (Destination Management Organization) de fem kommuner Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Fredensborg og Hillerød har etableret. Turistdirektør for VisitNordsjælland Annette Sørensen vil, på Kultur- og Turismeudvalgets møde præsentere arbejdet med udviklingen af en ny turismestrategi samt den vision der arbejdes mod over de kommende år Sammen kan vi mere. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Turismestrategien har relation til arbejdet med at sikre visionsmål 6 og 7 om årlige museumsbesøgende til kommunen, øgede antal hotelovernatninger og 350 nye arbejdspladser inden for turisme. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og VisitNordsjælland vil i mødet give en status på samarbejdet og på arbejdet med den nye turismestrategi. Arbejdet i VisitNordsjælland har blandt andet medvirket til, at Nordsjælland har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på kommercielle overnatninger på 4,6 %. At sikre en lignende fremtidig vækst kræver et ambitiøst strategisk afsæt, som p.t. er under udvikling. I præsentationen vil Annette Sørensen orientere om: Det privat-offentlige samarbejde om turismefremme af Helsingør og Nordsjælland Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? Vision, mission og indsatsområder Åbningstider 2015: Annette Sørensen præsenterer et forslag til ændrede åbningstider for Turistbureauet i Helsingør. Forslaget betyder primært, at åbningstiderne fra oktober april indskrænkes fra kl til kl Ændringen skal i højere grad frigive ressourcer til aktørpleje, hvor aktørerne i højere grad skal skoles til at være turistinformationssteder og gode værter. Turistdirektør Annette Sørensen, VisitNordsjælland, er indbudt kl. 17. Økonomi/Personaleforhold

4 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 4 Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at præsentationen af udvikling af ny turismestrategi forelægges til orientering. 2. at Kultur- og Turismeudvalget godkender forslaget om at ændre åbningstiderne for Helsingør Turistbureau fra Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Indstillingen godkendt.

5 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side HamletScenen, orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/24873 Kultur- og Turismeudvalget Kulturstyrelsens følgebrev evaluering HamletScenen Hamletscenen_evaluering som afleveret pdf Indledning/Baggrund Med henvisning til egnsteateraftalen mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen fremgår det bl.a., at budget og aktivitetsplan for den kommende sæson skal fremsendes til Helsingør Kommune, efter godkendelse i bestyrelsen senest den 1. december. Kunststyrelsen har i 2014 foretaget evaluering af udvalgte egnsteatre, herunder HamletScenen. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 460 af 23. maj 2007, samt bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om egnsteatre. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling HamletScenen har i 2014 bl.a. haft fokus på Forankring Organisationsudvikling Shakespeare 2016 Direktør for HamletScenen, Lars Roman Engel, og bestyrelsesformand Steen Rasborg vil på mødet orientere om driftsstatus for 2014 samt fremlægge aktivitetsplaner og budget for Statens Kunstfonds evaluering af HamletScenen vil blive gennemgået i mødet. Evalueringen danner afsæt for udarbejdelse af ny egnsteateraftale, som skal forelægges Kultur- og Turismeudvalget i første kvartal Lars Roman Engel og Steen Rasborg er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages.

6 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 6 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

7 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Forslag til delegationsplan for Kultur- og Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3541 Kultur- og Turismeudvalget Delegationsplan for Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Center for Erhverv, Politik og Organisation har igangsat arbejdet med at udarbejde en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune. Byrådet vedtog på sit møde den 27. januar 2014 udformningen/designet af delegationsplanen. Center for Erhverv, Politik og Organisation har sammen med Center Kultur, Idræt og Byudvikling nu færdiggjort et udkast til delegationsplan for Kultur- og Turismeudvalget. Delegationsplanen for Kultur- og Turismeudvalget vil indgå i den samlede delegationsplan for Helsingør Kommune. Henrik Nordtorp Jørgensen, juridisk konsulent i Politisk Service, deltager under punktet. Retsgrundlag Lov om kommuners styrelse Museumsloven Lov om biblioteksvirksomhed Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Musikloven Relation til vision og tværgående politikker Koncernledelsen har fokus på én kommune og på en effektiv, god og ensartet service, hvilket en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune skal være med til at sikre. Delegationsplanen vil medvirke til at tydeliggøre kompetencefordelingen mellem det politiske og administrative niveau og mellem de politiske niveauer. Sagsfremstilling En delegationsplan er en skematisk oversigt over, hvem der har kompetencen til henholdsvis at indstille og træffe beslutning. Med udarbejdelse af en delegationsplan opnås større klarhed over, hvem der har kompetence til at træffe beslutning i en given sag. En beslutning om at delegere en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af den delegerende. Ved delegation af en opgave mister den delegerende ikke kompetencen til selv at træffe beslutning om opgaven. Endelig bevarer et byrådsmedlem til enhver tid retten til at begære en sag behandlet i Byrådet. Byrådet besluttede på sit møde den 27. januar at en samlet delegationsplan for Helsingør Kommune udformes skematisk med bogstavkoderne B (beslutning), I (indstilling) og O (orienteres), 2. at delegationsplanen opdeles i en fælles del og i en del for hvert enkelt fagudvalg, og 3. at der som udgangspunkt alene medtages de bestemmelser/opgaver i delegationsplanen, hvor kompetencen til at tage en beslutning ikke er delegeret til

8 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 8 administrationen. Udkastet til delegationsplan for Kultur- og Turismeudvalget indeholder efter administrationens opfattelse en beskrivelse af kompetencen til at træffe beslutning, som den ser ud nu inden for udvalgets ansvarsområde. Alle fagudvalg samt Økonomiudvalget vil få forelagt en delegationsplan for eget område. Efterfølgende vil der blive forelagt en samlet delegationsplan til Byrådets godkendelse. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at at forslag til delegationsplan for forholdet mellem administrationen og Kultur- og Turismeudvalget godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Udvalget vedtog delegationsplanen med følgende ændringer: Under 6.4 Valg af medlemmer til styregruppen for Kulturprisen og Børne- og Ungekulturprisen ændres kompetencen fra en orientering af udvalget til en beslutning i udvalget, Under 7 Indgåelse af samarbejdsaftaler tilføjes 7.4 Egnsteater med Byrådet som besluttende organ og 7.5 Øresundsakvariet med udvalget som besluttende organ, og Under 8.1 Indgåelse af brugsaftaler for kulturelle foreningshuse tilføjes som bemærkning: Aftaler udarbejdes i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme.

9 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Syrisk koncert Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/24903 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har fået anbefalet en meget anerkendt syrisk musiker, Maya Youssef, til at give koncert i Helsingør. Maya Youssef spiller på et særligt strengeinstrument, kanun, fra Mellemøsten og Centralasien, som kan se ud som en stor citar. Hun har taget sin musikalske uddannelse i Syrien, hvor hun vandt førstepris i en national musikkonkurrence. Hendes musik bygger på de gamle syriske musiktraditioner. Hun er nu bosat i England, hvor hun både underviser og studerer ved Ethnomusicology, University of London. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Koncert med syrisk kunstner er med til at understøtte kommunens vision, særligt på følgende områder: Tilbyde Kulturelle oplevelser, skabe fællesskaber og give mulighed for at opleve åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud og fremme samarbejder. Sagsfremstilling Maya Youssef er inviteret til at spille i Jylland januar 2015, og det er forslaget, at koncerter i Helsingør gennemføres i samme periode. Det er tanken, at der gennemføres 2 koncerter i Helsingør 1. koncert på Røde Kors Center Helsingør i det gamle Helsingør Hospital 2. koncert afholdt i samarbejde med Musikskole/MGK Det er hensigten, at koncerterne skal give Maya Youssef lejlighed til både at spille på det særegne instrument og samtidig fortælle om instrumentet og de musikalske traditioner. For de to koncerter gælder det, at de har en særlig målgruppe (henholdsvis de syriske flygtninge på centret og i kommunen samt de musikstuderende i Helsingør og i regionen) samtidig med, at de er åbne for Helsingør Kommunes borgere. Det vil give lejlighed til at stifte bekendtskab med noget af den syriske kultur og give mulighed for at skabe et anderledes møde med de syriske flygtninge, som er kommet til landet, samtidig med at de syriske flygtninge kan få en særegen oplevelse og et møde med en virtuos syrisk musiker. Den første koncert tænkes arrangeret i samarbejde med Integrationsrådet og frivilliggruppen, mens den anden koncert arrangeres sammen med Musikskolen/MGK. Helsingborg Kommune undersøger p.t., om der også kan arrangeres en koncert der. Budget for 4 koncerter på Sjælland/Skåne over 5-6 dage Andel af fly og togtransport kr.

10 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 10 4 koncerter kr. Overnatning kr. I alt kr. Det svarer til ca pr. koncert eller i alt for 2 koncerter i Helsingør. Det er ikke planen at opkræve entre. Bidrag fra MGK-budget kr., forventet bidrag fra Integrationsråd kr. (stillingtagen vil foreligge medio december). Kultur- og Turismeudvalget anmodes derfor om en ramme på op til kr., som reduceres, hvis Integrationsrådet giver tilsagn. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der afsættes op til kr. til gennemførelse af 2 koncerter i Helsingør Kommune. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

11 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Words 2015, tilskud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/24715 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Projektleder for Words Festival, André Andersen, ansøger i skrivelse modtaget den 7. november 2014 om et tilskud på kr. og en underskudsgaranti på kr. til Words Festival, pinsen Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Festivalen Words er med til at understøtte kommunens vision, særligt på følgende områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser. Besøgende: Skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på Kulturelle muligheder af internationalt format, en levende historie og årlige events, der definerer kommunen. Et levende sted: At natur, kultur og historie anvendes aktivt. Sagsfremstilling 1. Festivalens formål Formået er at udbrede den mundtlige fortælling og fastholde festivalens nye image som Nordens største mundtlige fortællefestival. Ansøger ser, at Words kan være med til at skabe et synligt bindeled mellem byen og fæstningen ved vandet, f.eks. ved at lade festivalen sprede sig ud i byens rum i dagene op til pinsen. 2. Hvad er mundtlig fortælling? Herom skriver ansøger Spoken Word er blevet en kunstart, som flere og flere stifter bekendtskab med. Spoken Word dækker over kunstarter som poetry slam, stand up, historiefortælling og lignende. Spoken Word er altså den overordnede genre for mange forskellige mundtlige kunstarter, på samme måde som musik dækker over både Rock, Jazz, visesang og klassisk. Historiefortælling, eller den mundtlige fortælling, har i år markeret sin berettigelse på den kunstneriske scene i Danmark, bl.a. med anmelderroste shows: Lystløgneraften og ikke mindst fortælleren Per Helge Sørensens to timer lange fortælling om Djøf med løg(n) der er blevet set af over mennesker. Det er ikke standup, men kan være lige så morsomt, og som fortæller kan dine fortællinger også godt gå ind og røre. Fortællingerne kan være lige så poetiske som et digt, uhyggelige som Stephen King, ligeså forfærdelige som den virkelighed vi lever i og ligeså smuk som selvsamme 3. Samarbejdsaftaler Ansøger oplyser, at Words har indgået en femårig samarbejdsaftale med Kronborg Slot om, at de stiller lokaler til rådighed og økonomisk støtter med vagttimer.

12 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 12 Words har endvidere indgået et samarbejde med Helsingør Teater. Det betyder, at der fra og med 2016 kan søges statsstøttemidler, jf. formidlingsordningen, og at Words fremover bliver en del har Helsingør Teaters program - og dermed bliver Words endnu mere synlig fra og med Words er en momsregistreret forening med adresse i Helsingør. De ansøgte kr. søges til dækning af udgifterne til at holde festivalens maskinrum kørende, så arrangøren kan garantere, at der bliver en festival. Det vil sige mandetimer til grafisk arbejde, synlighed, hjemmeside, fundraising, projektleder, kunstnerisk leder og lignende. Erfaringen fra de 2 første år viser, at det passer godt ind i Kronborgs årshjul at afholde Words i pinsen. Arrangørerne fastholder, at Words bliver en pinsetradition også fremover. Words-Festival på Kronborg havde sin debut i pinsen I pinsen 2014 blev også afholdt Words på Kronborg. Projektleder André Andersen har efterfølgende i møder med udvalget hhv. den 18. september 2013 og den 10. september 2014 orienteret om de afholdte Words-festivaler. 4. Budget Udgifter Ansatte: Kunstnerisk leder, projektleder, produktionsassistent og leder, frivilligkoordinator, administration og teknisk afvikling. Danske fortællere (19 fortællere og 1 sanger) Udenlandske fortællere (4 fortællere) Indkvarteringer den 6., 7. og 8. juni 2015 (hytter og hotel) Markedsføring, plakater, postkort, billetter, hjemmeside, porto mv. Forplejning (fortællere, festivalværter og teknikere) Festivalplads. Oprydning, armbånd, etablering af scene- og publikumsfaciliteter Teknik, leje lys- og lydudstyr Festivalåbning. Glas, champagne og duge Administrative udgifter, kontorhold, forsikring, personale T-shirts mv. Transport Uforudsete udgifter Udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Indtægter Kultur- og Turismeudvalget ansøgt tilskud Kultur- og Turismeudvalget ansøgt underskudsgaranti Helsingør Kommune Børn og Unge, First Words, refusionsforestillinger Fonde Kronborg Statens Kunstfond Helsingør Teaterforening Billetindtægter Indtægter i alt: kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Jf. samarbejdsaftalen med Kronborg Slot yder Kronborg også tilskud i form af at stille vagtpersonale og lokaler til rådighed, estimeret til en udgift på hhv kr. og kr. Herudover stiller 25 frivillige festivalværter sig til rådighed som publikumsguider og værter. Det svarer til ca kr.

13 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 13 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling oplyser, at udvalget til Words 2013 bevilgede et tilskud på kr., og til Words 2014 bevilgede et tilskud på kr. samt en underskudsdækning på kr. I forbindelse med bevillingen for 2014 blev ansøger gjort opmærksom på, at støtteniveauet for 2014 er ekstraordinært højt, og at dette skal ses som et bidrag til at konsolidere festivalen og sikre det kunstneriske program. Words har fremsendt endeligt regnskab for festivalen Regnskabet udviser et underskud på kr. Hvilket betyder at udvalgets underskudsdækning vil blive udbetalt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der bevilges et tilskud på kr. 2. at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gør tilskudsmodtageren bekendt med, at budgetbesparelser medfører, at tilskudsstørrelsen kan forventes reduceret for 2016 og frem. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

14 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Samarbejdsprojekt med Den danske Filmskole om internationalt uddannelsesprojekt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/26812 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har fået kontakt til Den danske Filmskole og dens internationale uddannelse: Det europæiske Cross Media Akademi EUCROMA. EUCROMA er et internationalt uddannelsesprogram støttet af EU, der arbejder med transmedia-projekter og integrerer digital animation og spil. Der er tale om et intensivt pointgivende program, hvor europæiske talenter lærer udviklingsmetoder og innovative samarbejdsformer. EUCROMA har foreslået, at deres internationale workshop i 2015 placeres i Helsingør, og at intentionen er at skabe årligt tilbagevendende ide- og udviklingsperioder, der henvender sig til tre målgrupper Europæiske mediestuderende Regionale kulturformidlings-interessenter Interesserede borgere og kulturaktører i Helsingør Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Projektet understøtter visionens fokus på: at anvende kultur og historie aktivt i formidlingen, at tiltrække attraktive og kreative læringsmiljøer, at skabe kulturelle muligheder af internationalt format. Sagsfremstilling Forslaget indebærer, at workshopforløbet for studerende, 2 faste lærere og gæsteforelæsere foregår i Helsingør og på Den danske Filmskole. Perioden er uge 2 og 3 i januar Grundtanken i forløbet er, at de studerendes opgave består i at skabe medieprojekter, som formidler Helsingør. Der skal skabes medie- og oplevelsesuniverser ( Storyworlds ), der formidler Helsingørs kultur og personlighed, som udgør det overordnede format for udgivelser af spil, film og andre underholdnings- eller formidlings-produkter. Forløbet strækker sig over 10 dage, den første uge som en inspirationsperiode med forelæsninger og workshops, der foregår på fuld tid i Helsingør. Anden uge er fokuseret på forberedelse af præsentationer. Dette foregår primært på Den danske Filmskole, mens præsentationen af de studerendes præsentationer skal ske på Kulturværftet ved et offentligt arrangement. Også oplæggene med de internationale foredragsholdere (foreløbige arbejdstitler Experience design, Emotional Archirecture og Writing for Interaction ) vil være åbne for offentligheden og dermed kunne have stor interesse for mange af de kulturelle aktører i kommunen.

15 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 15 De studerendes interne workshop s tænkes at skulle foregå på steder som Kulturværftet, Vor Frue Kloster, Skibsklarerergården og Museet for Søfart. Det foreslås, at projektet etables som et samarbejde mellem Helsingør Kommune og EUCROMA, hvor kommunen har ansvar for ophold og lokaler samt for at skabe forbindelse til interesserede i området (Nordsjælland/Helsingborg) og EUCROMA har ansvar for forelæsere, workshopholdere og for at formidle kontakt indenfor film- og medieverdenen. 1. Budget Eucroma Estimat i kr. Salær: Foredragsholdere Transport: Foredragsholdere Ophold: Foredragsholdere Forplejning: Foredragsholdere I alt Helsingør Kommune Estimat i kr. Lokaler: Alle aktiviteter Ophold: Studerende og faste lærere Fortæring: Indbudte gæster Uforudset: I alt Lokaleudgift kan evt. reduceres ved lokale aftaler. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der indgås samarbejde med Den danske Filmskole om EUCROMA. 2. at der afsættes op til kr. til projektet. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

16 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Udvalgets tilskudspulje, orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26998 Kultur- og Turismeudvalget KTU december oversigt.xls Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter Udvalgets møde den 13. november 2014 ajourført oversigt over udvalgets tilskudspulje til kulturelle aktiviteter. Sagsfremstilling Puljen til kulturelle aktiviteter har i 2014 et samlet budget på kr. Der er efter Udvalgets møde den 13. november 2014 bevilget i alt kr. Herefter er der kr. til rådighed i puljen. Der er til dette møde ansøgninger om tilskud fra Udvalgets pulje, hvor Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller følgende. Disse ansøgninger vedrører aktiviteter i 2015, hvorfor de skal tages af tilskudspuljen for 2015, som er på i alt kr. Der er truffet en række beslutninger, som vedrører 2015: - Faste tilbagevendende tilskud til bl.a. Elværket, Hammermøllen, Kulturnatten, Hornbæk Jazz på i alt kr - Øvrige tilskud såsom beløb til Kulturaftale, kulturpolitik-proces, 48 hours filmprojekt m.v. i alt kr. Der er til dette møde følgende indstillinger Syrisk koncert Words Projekt med Filmskolen I alt kr kr kr kr. Såfremt Udvalget godkender ovenstående indstillinger fra puljen 2015 vil der være kr. tilbage i puljen. Overførsel af mindreforbrug kan betyde, at der tilføres puljen yderligere midler. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

17 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Folkebiblioteker i tal 2013, orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/24572 Kultur- og Turismeudvalget Folkebiblioteker i tal Helsingør version Indledning/Baggrund Kulturstyrelsen har, baseret på Kulturstyrelsens biblioteksbarometer og udtræk fra Danmarks Statistik, udarbejdet Folkebiblioteker i tal Intentionen er at give et overblik over bibliotekernes akutelle status og - hvor det er muligt - den seneste udvikling i årene fra Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Helsingør Kommunes Biblioteker har i rapporten, hvor det er muligt, indsat skemaer med nøgletal, der gør det muligt at sammenligne Helsingør Kommune med hele Danmark og Hovedstadsregionen. Tilføjelserne vedrører afsnittene Besøg og Brugere side 9, Aktiviteter, Profiler og Partnerskaber side 15, Bestand, Udlån og Fornyelser side 21 og Ressourcer side 35. Opgørelserne viser, at Helsingør Kommune på alle områder viser en aktivitet over gennemsnittet. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

18 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12 Kultur- og Turismeudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kvartal Sag/Overskrift Dato Status på effektmåling 12. januar Kulturaftale Status Børnekultur 12. januar 12. januar Turismestrategi - handleplan primo 2015 Turismeuddannelsespuljen primo 2015 Tilskud løbende ansøgninger Temadrøftelser - løbende Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

19 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26995 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Status på effektmåling Kultur- og Turismeudvalget har iværksat en effektmåling på kulturområdet. Et af elementerne heri er en interviewundersøgelse i forhold til turister i Helsingør. Der er i perioden juli-august indsamlet besvarelser. Alle skemaer er nu indtastet, og en rapport om denne del af effektmålingen vil blive fremlagt på udvalgsmøde i januar. I første kvartal 2015 forventes borgerundersøgelse gennemført og data fra institutioner, turismeområdet m.v. vil blive indsamlet for 2014, således at der kan give en samlet afrapportering i juni Yderligere meddelelser v/ Center for Kultur, Idræt og Byudvikling fremlægges på mødet. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

20 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Studietur Edinburgh den august 2015 Der var forslag om at forlænge turen, så hjemrejse bliver søndag den 16. Administrationen undersøger nærmere.

21 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 21 Bilagsliste 3. HamletScenen, orientering 1. Kulturstyrelsens følgebrev evaluering HamletScenen (87210/14) 2. Hamletscenen_evaluering som afleveret pdf (87208/14) 4. Forslag til delegationsplan for Kultur- og Turismeudvalget 1. Delegationsplan for Kultur- og Turismeudvalget (15559/14) 8. Udvalgets tilskudspulje, orientering 1. KTU december oversigt.xls (153325/14) 9. Folkebiblioteker i tal 2013, orientering 1. Folkebiblioteker i tal Helsingør version (155431/14)

22 Bilag: 3.1. Kulturstyrelsens fã lgebrev evaluering HamletScenen Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 87210/14

23 20. august 2014 HamletScenen Helsingør kommune Evaluering af Hamletscenen i Helsingør kommune Hermed fremsendes den endelige evalueringsrapport vedrørende Hamletscenen udarbejdet af evaluator Nicole Langkilde. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har nu læst evalueringen samt modtaget en mundlig orientering fra evaluator om evalueringens forløb, konklusion og anbefalinger. Projektstøtteudvalget takker hermed repræsentanter fra teater og kommune for at have bidraget og samarbejdet med evaluator i evalueringsforløbet. Endelig vil udvalget med dette brev give en tilbagemelding - dels om evalueringsforløbets formål, dels om udvalgets vurdering af, om egnsteatrets faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for landets øvrige egnsteatre. Formål Den uvildige evaluering af egnsteatret blev iværksat i 2013 af det daværende Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, og Nicole Langkilde afleverede den endelige evalueringsrapport den 15. juni Evalueringen af egnsteatret havde overordnet til formål at medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau, og evalueringen er derfor gennemført i dialog med repræsentanter fra både egnsteatret og den tilskudsydende kommune. Projektstøtteudvalgets håber, at både teatret og kommunen har fået udbytte af evalueringsforløbet og kan anvende dette i det fortsatte arbejde omkring udviklingen af teatrets kunstneriske og faglige niveau. Særligt er det udvalgets håb, at parterne kan hente inspiration i evalueringens konklusion og anbefalinger i forhold til at forhandle den ny egnsteateraftale som skal gælde fra 2016 og frem. Vurdering og bemærkninger

24 Side 2 En evaluering af et egnsteater tjener også et formål for Statens Kunstfond. Her gælder det, at en evaluering skal være medvirkende til at sikre, at den statslige refusion af kommunens udgifter til egnsteatret anvendes til et teater, hvis faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre. Hvis Statens Kunstfond på baggrund af en evaluering konkludere, at et egnsteaters faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau, og hvor udvikling ikke vurderes mulig, så kan Statens Kunstfond beslutte, at statsrefusion skal ophøre i forbindelse med udløb af den gældende egnsteateraftale. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vurderer på baggrund af evalueringsrapporten, at Hamletscenens faglige og kunstnerisk niveau ligger indenfor, hvad der generelt forventes af et refusionsberettiget egnsteater i Danmark. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vil opfordre til, at det i udkast til ny aftale for den kommende aftaleperiode bliver tydeliggjort, hvad der er teatrets primære virksomhed, og hvad der er opgaver som ligger ud over det at producere og opføre scenekunstforestillinger. Udvalget opfordrer til, at der fokuseres på en større aktivitet omkring konkret scenekunstnerisk produktion og gerne i samarbejde med andre institutioner. Dette ikke mindst for at synligøre Hamletscenen kunstnerisk både lokalt og nationalt. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ser frem til at modtage udkast til en ny egnsteateraftale vedrørende Hamletscenen for den kommende aftaleperiode, og det er udvalgets håb, at evalueringens konklusion og anbefalinger samt udvalgets bemærkninger vil være afspejlet i denne, med det formål at sikre en fortsat udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau. Udkast til ny aftale for den kommende aftaleperiode skal indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april Venlig hilsen Kirsten Sylvest Specialkonsulent Kulturstyrelsen Vedlagt: Evaluering af Hamletscenen

25 Bilag: 3.2. Hamletscenen_evaluering som afleveret pdf Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 03. december Kl. 17:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 87208/14

26 Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Nicole M. Langkilde Juni 2014

27 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktivitet og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 Kunstnerisk aktivitet Teatrets tradition og forestillinger Forestilling Prins H. Univers Vurdering af den kunstneriske aktivitet 11 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 13 6 Metode dataindsamling 14

28 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af HamletScenen i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og direktør Nicole M. Langkilde (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden februar juni HamletScenen har haft status som egnsteater siden Det er en selvejende institution, hjemmehørende i Helsingør Kommune. HamletScenens omsætning er på mellem 5,5 og 5,8 mio. kr./år, heraf 9-17 % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Min dataindsamling har bestået af hhv. desk research (gennemgang af teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets arkiv), besøg på teatret, overværelse af en egenproduktion, interviews med hhv. HamletScenens ledelse, Helsingør Kommunes borgmester, kulturchef og kulturudvalgsformand samt interviews med bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle jeg har talt med på og omkring HamletScenen! Nicole M. Langkilde, nml@ls-flag.dk Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 1

29 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER HamletScenen er på sine 6 leveår nået langt i bestræbelserne på at positionere sig som Skandinaviens betydeligste Shakespeare teater. Teatret fremstår professionelt og ambitiøst, drevet af en moderne ledelse, der forstår at udnytte spændet og potentialet i Hamlet figurens evigtgyldige identitetsfortælling i samspil med den unikke beliggenhed (Kronborg). HamletScenen lever fuldt ud op til målene i egnsteateraftalen. På den baggrund anbefales det, at Helsingør Kommune viderefører egnsteateraftalen med HamletScenen. Konkret er vurderingerne endvidere de følgende: HamletScenen har gode organisatoriske og fysiske rammer. De fastansatte udgør en meget lille gruppe, som både giver begrænsninger og fleksibilitet. Forestillingerne afvikles på Kronborg eller på Kulturværftet, som begge steder har gode fysiske rammer. Økonomien er sund, de sidste to år har givet overskud. HamletScenen viderefører verdens ældste Shakespeare tradition ved sommerforestillinger på Kronborg. Teatret er kunstnerisk ambitiøst. Det vil noget med identitet, eksistens og mening. Det kan noget med at eksekvere på mange platforme, og det skal noget med at få HamletScenen og Danmark på det kulturelle verdenskort. Teatret tøver ikke med at invitere nogle af de bedste og mest markante Shakespeare opsætninger i verden til Kronborg. HamletScenen har potentiale til at indfri visionen om at blive et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre på linje med The Royal Shakespeare Company og The Globe. Det er en unik mulighed skabt af en unik beliggenhed i samspil med en dedikeret og hårdtarbejdende teaterleder. Det kræver imidlertid et koncentreret fokus på egenproducerede sommerforestillinger, som har været underprioriteret. Det anbefales, at der ansættes en professionel producent med international profil og netværk, der kan lægge en finansieringsstrategi og løfte opgaven med at rejse kapital fra bl.a. andre interessenter og fx udenlandske investorer. Desuden anbefales det, at HamletScenen opprioriterer den internationale egenproduktion i forbindelse med genforhandling af egnsteateraftalen. Det præcise fokus på Shakespeare og identitetsproblematikken er en styrke i forhold til HamletScenens fokus, men en svaghed i forhold til salg og påvirkning af interessenter. Shakespeare kan for det utrænede (teater)menneske fremstå elitært og svært. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 2

30 Det anbefales, at HamletScenen investerer i et kommunikationsbureau, der kan tegne branding-arkitekturen og udlede præcise salgbare punchlines, der kan fungere som salgsværkstøj. HamletScenen har gode relationer til kommunen og lokale samarbejdspartnere. Også det internationale netværk er solidt, der er bl.a. indgået samarbejdsaftale med The Globe i London. HamletScenen har mulighed for at hente verdensstjerner til Helsingør hver sommer. Som sidegevinst deraf kan Helsingør Kommune profitere på de målkriterier, der er opsat i egnsteateraftalen, nemlig at blive en internationalt orienteret by med fokus på kultur, kunst og kreative processer. Endelig vil dansk teater kunne nyde godt af den kunstneriske verdensanerkendelse, der ligger som potentiel mulighed. Det anbefales, at HamletScenen fortsætter udviklingen af sit potentiale som national forvalter af Hamlet brandet lokalt, nationalt og særligt internationalt. Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER Universel grundfortælling Engageret, dedikeret og eksekverende teaterdirektør Nicheteater med et præcist fokus og stort potentiale Moderne kunstnerisk virksomhed med rigtig mange sekundære aktiviteter Strategisk position i kulturlandskabet i Kulturhavn Kronborg SVAGHEDER MULIGHEDER TRUSLER At blive et af verdens betydeligste Shakespeare teatre på linje med The Royal Shakespeare Company og The Globe At hente verdensstjerner til Helsingør hver eneste sommer At udvikle og internationalisere Shakespeare Puppets og Hamlets Family Talkshow Universe Mangel på finansiering og ressourcer Kulturværftet har som prestigeprojekt trukket mange kræfter fra kommunen Shakespeare kan virke for svær/elitær for mange Et stort aktivitetsniveau på sekundære aktiviteter Kulturhavn Kronborg mangler fælles samling og handling Manglende handling fra politisk og kommunalt hold bag de begejstrede tilråb Teaterlederen (Lars Romann Engel) kan miste gejsten, hvis han ikke får opbakning Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 3

31 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktivitet og organisation HamletScenen er 6 år gammel og har i sine første år ( ) arbejdet målrettet på at udvikle et virksomhedsgrundlag med afsæt i Shakespeares Hamlet fortælling om fødslen af det moderne og (selv)reflekterende menneske. En historie, der knytter sig særligt til Kronborg Slot og Danmark, og som samtidig er udgangspunktet for det formål, HamletScenen har ifølge både vedtægterne og egnsteateraftalen med Helsingør Kommune. Organisatorisk er HamletScenen en selvejende institution med egen bestyrelse og egnsteaterstatus. Den nuværende egnsteaterkontrakt udløber 31/ HamletScenens virksomhedsgrundlag består af tre platforme alle med afsæt i Shakespeares universelle dramatik om identitet, eksistens og mening: 1. Shakespeare Festival 2. Shakespeare Puppets 3. Hamlets Family Talkshow Universe Internationalt er HamletScenen partner i en triangel af verdens tre autentiske Shakespeare-venues sammen med Shakespeares The Globe i London og Royal Shakespeare Company i Stratford-upon-Avon. Ifølge egnsteateraftalen skal HamletScenen præsentere mindst tre produktioner af professionel karakter, heraf en stor forestilling på Kronborg. Mindst to af forestillingerne skal være nyproducerede egen- eller samproduktioner. HamletScenens sekundære aktiviteter kan være tilrettelæggelse af kurser, samarbejdsprojekter, teaterfaglig bistand, festivaler eller lignende inddragelse af kulturelle vækstlag, skoler institutioner mv. Teatret skal desuden inspirere de kulturelle vækstlag til øget udvikling og samarbejde. Og medvirke til styrkelsen af Helsingørs profil som en internationalt orienteret by med fokus på kultur, kunst og kreative processer. Endelig skal det medvirke til at styrke dansk scenekunst i et internationalt perspektiv. Egenproduktioner 2012 og 2012: Dronning G s Univers Prins H s Univers Romeo og Julie King Lear (gæstespil) Købmanden fra Venedig (gæstespil) Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 4

32 Sekundære projekter 2012 og 2013: Opera i det fri /Det kongelige Teater teknisk og organisatorisk assistance Destinationsudvikling Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland og VisitNordsjælland Samarbejde med Helsingør Kommunes Center for Kultur, Plan og Erhverv, Byråd og Kulturudvalg om arrangementer/konferencer Diverse kulturelle bidrag og indslag fra HamletScenen: forestillinger ifm. VIP arrangementer, Grundlovstale på Flynderup Gård, værtskab ved konferencer mm. Helsingør Kommunes Museer samarbejde om udvikling af en kulturarvsplatform Helsingør Bibliotek samarbejde om en sommerskole Kulturværftet samarbejde om udvikling af et nyt objekt-teaterkoncept i 4D Helsingør Ferieby samarbejde og projekter med fokus på socialt udsatte børn og deres familier Helsingørs kirker samarbejder om udvikling af et koncept omkring eksistens og dannelse ifm. konfirmand camps Helsingør Aftenskole samarbejde om forelæsninger med fokus på Shakespeares dramatiske værker VisitNordsjælland medudvikler og arrangør af værtskabskurser m.fl. Shakespeare Hosts. Væksthus Hovedstadsregionen udnævnte i 2012 HamletScenen til en af Danmarks Hemmelige Helte i forbindelse med den årlige Entrepreneur Week. Lars Romann Engel varetager desuden en formandspost i Kulturforeningen og en bestyrelsespost i Helsingør Kommunes erhvervsfremmeorganisation Vækst & Viden. HamletScenen har administration i det nyrenoverede Kronborg 13 og fast spillested på Kronborg Slot samt Kulturværftet. Der betales for leje af spillested. Teatret betaler på Kronborg en billetafgift på 12 kr. pr. solgt billet + vagttimer. Kulturværftet tager dagspris inkl. værftets catering og personale, som forhandles fra gang til gang. Kulturhavn Kronborg er et landskabsprojekt, der har som sigte at være et nyt internationalt kulturområde. Visionen går i en lige linje fra Helsingørs erklærede profil om at være en internationalt orienteret by med fokus på kultur. Der er imidlertid en udfordring i de forskellige ejerskaber hos de kulturelle hovedaktører: Kronborg (statslig), Søfartsmuseet (privat) og Kulturværftet (kommunalt). HamletScenen er i denne sammenhæng et mindre blandingsprodukt, både statsligt og kommunalt. Skal det lykkes at skabe en samlet international bevågenhed omkring de kulturelle instanser i Kulturhavn Kronborg, må første skridt være, at de implicerede taler med én og samme stemme. Det kræver imidlertid en fælles indsats fra alle parter at åbne disse muligheder. Teatret har en bestyrelse med 5 medlemmer udover bestyrelsesformand Steen Rasborg. Bestyrelsesmedlemmerne er en blanding af erfarne erhvervs-, medie- og teaterprofiler. Der afholdes 5-6 møder om Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 5

33 året. Lars Romann Engel lægger strategien i samarbejde med bestyrelsesformanden, hvorefter bestyrelsen inddrages. Hvert år udarbejdes en virksomhedsplan, ligesom der arbejdes med detaljerede budgetter. Organisatorisk arbejdes der med årshjul og faste onsdagsmøder. En personalebog er under udarbejdelse, ligesom et CRM system er ved at blive implementeret for at sikre erfaringsopsamling og vidensdeling. Der er så mange processer i teatret. Jeg har stadig ikke overblik over, hvor mange processer der egentlig er. Der er stor efterspørgsel efter Lars. Det kræver manpower og struktur at skabe overblik, udtaler den administrative medarbejder og fortsætter: Da jeg fik dette job i en kreativ virksomhed, troede jeg, at jeg skulle have ja-hatten på, men jeg har aldrig sagt så meget nej. Både den kunstneriske og administrative ledelse er samlet hos Lars Romann Engel. Lars Roman Engel blev rekrutteret af bestyrelsesformand Steen Rasborg. Udover teaterdirektøren er der tre fuldtidsansatte: kundedirektør, produktionsleder og en administrativ medarbejder. Den administrative medarbejder er finansieret via en ekstra bevilling på tre årsværk fra 2014 af Helsingør Kommune. En del funktioner og arbejdsopgaver fx bogholderi, grafisk design, PR og sceneopbygning foregår ved outsourcing og anvendelse af freelancere. I forbindelse med sommerens forestillinger på Kronborg Slot assisterer et stort antal helt eller delvist frivillige, hvor størstedelen er rekrutteret fra den lokale teatergruppe Ragnarock. 3.2 Økonomi HamletScenen har i aftaleperioden haft en årlig omsætning på hhv. 6,7 og 6,2 mio. kr. Helsingør Kommune har ydet et årligt tilskud i størrelsesordenen 5,5-5,8 mio. kr., hvoraf staten, jf. Egnsteaterloven 1, har refunderet 41 % i 2012 og 41,5 % i Refusion for 2014 er på 40 %. Teatrets egenomsætning ligger på 9-17 %. Huslejeudgiften udgør 6 % af de samlede omkostninger. HamletScenen har genereret eksterne projektindtægter på mellem 8 og 2 %. Der er desuden opnået projektstøtte på cirka 1 %. Det relativt store udsving skyldes, at HamletScenen i 2012 løste en konsulentopgave for WoCo i forbindelse med udvikling og facilitering af Værtskabsuddannelsen. Denne konsulentdel sammenlagt med et godt generelt salg udgjorde forskellen ift Trods en anerkendt tysk forestilling i 2013 levede billetsalget ikke op til forventningerne. Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb Egenomsætning i alt Salg af forestillinger Entreindtægter Projektindtægter, eksterne Tilskud i alt Helsingør Kommune 2012 kr % 2013 kr % % % % 33 1 % % % % % % % % % 1 Den endelige refusionsprocent fastlægges som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 6

34 Særligt statstilskud (amt) Projektstøtte (tilskud) % % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb kr % 2013 kr % Lokaleomkostninger Løn (faste og eksterne) Projekt, løn (faste og eksterne) Honorarer (projekt) Kontoromkostninger Markedsføring Projekt, markedsføring Konsulentassistance Øvrige omkostninger Projekt, øvrige omkostninger % 11 % 32 % 7 % 4 % 3 % 6 % 5 % 3 % 25 % % 13 % 32 % 9 % 3 % 3 % 7 % 3 % 3 % 20 % Omkostninger i alt % % Resultat Vurdering af rammer og tal Ifølge årsrapporten 2013 måtte HamletScenen i forbindelse med indvielsen af Kulturværftet i 2010 bære et underskud, som førte til negativ egenkapital. Både 2012 og 2013 har imidlertid givet positive resultater på hhv. 272 t.kr. og 54 t.kr. Det bringer den negative egenkapital ned på 421 t.kr. Generelt er HamletScenen efter min vurdering veldrevet. Organisationen er lille, og Lars Romann Engel betoner det projektstyrede arbejde, hvor man henter kompetencer ind udefra tilpasset det enkelte projekt. Derudover vil det ifølge Lars Romann Engel være muligt at tilpasse kompetencerne i organisationen bedre til opgaverne inden for budgettet. Det er en udfordring for et lille teater med verdensambitioner at gabe over det hele. Lars Romann Engel sidder med mange kasketter. Ønsker man et internationalt anerkendt Shakespeare teater i Danmark, er det min vurdering, at det kræver en fuldtidsansat internationalt orienteret producent, der kan løfte opgaven med at fundraise og markedsføre/sælge HamletScenen. Visionen er klar: HamletScenen vil være et af verdens betydeligste og toneangivende Shakespeare teatre. Denne vision er implementeret hos alle i og omkring teatret, men mangler at rodfæste sig hos kommune og interessenter. For at sætte handling bag ordene, bør der fra 2016 (jubilæumsår) skabes en årlig international egen- eller co-produktion til Shakespeare Festivalen. Dette kan med fordel skærpes i næste egnsteateraftale. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 7

35 Der udarbejdes hvert år en virksomhedsplan. Således ligger virksomhedsplanen for 2014 færdig med fokuspunkter og klare mål. Det er et strategisk planberedskab, som harmonerer med de internationale ambitioner. Lars Romann Engel arbejder bevidst med at alt skrives ned og dokumenteres. Endelig er det min vurdering, at bestyrelsen har en hensigtsmæssig sammensætning af kompetencer og fungerer som et godt sparringsforum for Lars Romann Engel. Evaluering af Egnsteatre i Danmark HAMLETSCENEN Side 8