FORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT"

Transkript

1 Den centrale stab, Økonomiafdelingen FORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT BAGGRUND Økonomiudvalget har den 15. juni 2011 godkendt en foreløbig investeringsoversigt Investeringsoversigten er efterfølgende administrativt justeret i kategori-opdelingen, samt på visse funktioner. Disse ændringer fremgår af side 8 i investeringsoversigten. LÆSEVEJLEDNING Investeringsoversigten er vist på to forskellige måder 1) Investeringsoversigt opgjort i nettobeløb og opdelt efter fagudvalg 2) Investeringsoversigt opgjort i bruttobeløb og opdelt efter kategori, samt med angivelse af de afledte konsekvenser på drift (udskrives bagerst) Definition på kategori-opdelingen er: A0 A1 A2 A3 A4 A5 B Politisk prioriteret på forhånd Bindende kontrakt Færdiggørelse af politisk godkendte projekter Henstillinger og påbud fra andre myndigheder Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsinvesteringer Politisk aktuelle Øvrige projekter Projekter omfattet af afgrænsningen for kvalitetsfondstilskud er markeret med et kryds Der er søgt om lån til kvalitetsfonsprojekter, samt fra den ordinære lånepulje. På bruttoinvesteringsoversigten er projekter med låneansøgning markeret med henholdsvis LO LK gning til den ordinære lånepulje gning til lånepuljen vedr. kvalitetsfondsprojekter

2 S2 Anlægsprojekt Definition på kategori-opdeling: A0 Politisk prioriteret på forhånd A1 Bindende kontrakt A2 Færdiggørelse af politisk godkendte projekter A3 Henstillinger og påbud fra andre myndigheder A4 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsinvesteringer A5 Politisk aktuelle B Øvrige projekter DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE x Heraf kvalitetsfondsprojekter ABF-01 A x AT-påbud, kloaksep.og mindre anlæg m.m. skoleomr ABF-02 A x AT-påbud daginst., kloaksep.mindrean.dagtilbud ABF-03 A x Hammelev udendørsarealer ABF-04 A x Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup Haderslev Reform ABF-05 A x Fællessk. Hertug Hans/Hjortebro Haderslev Ref ABF-06 A x Troldemarken på én matrikel ABF-07 A Pulje til dristriktsorganisering Haderslev Reform ABF-08 A x Fællessk. Bregnbjerg/Povlsbj.renovering/udbygn ABF-09 A x Fællessk. Bregnbjerg/Povlsbj.SFO ABF-10 A x Ny Søndergade/Povlsbjerg 0-6 års inst ABF-11 A x Pulje til udbygning af 0-6 års institutioner afhængig af UBF's prioritering i kommende Helhedsplan for dagtilbudsområdet AKF-01 A Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler AKF-02 A x Renoverings- og facilitetspulje til haller og idrætsanlæg AKF-03 (U) A x SkateCity - udgifter AKF-03 (I) A x SkateCity - indtægter AKF-04 A Museum Sønderjylland - anlægstilskud AKF-05 A Multihuse AKF-14 B xxx HIC: Hejsevæg i hal AKF-10 B xxx HIC: Lys på bane 10 og AKF-07 B xxx Let hal, Haderslev Idrætscenter AKF-29 B xxx Let hal, Vojens Fritidscenter AKF-09 B xxx HIC: Automatisk banevanding v. Haderslev Stadion AKF-12 B xxx Pulje til ombygning i kulturhus Bispen (herunder selvbetjeni AKF-19 B x Renoverings- og facilitetspulje (yderligere midler) AKF-18 B Multihuse - løbende investeringer AKF-21 B xxx Udvikling af vandsportsfaciliteter - jf. udviklingsplan AKF-22 B xxx Ny scene - Teatret Møllen/Forsøgsscenen AKF-26 B xxx Historisk Arkivs flytning til ny lokation AKF-27 B xxx Opgradering/renovering af Vojens Speedwaycenter AKF-30 B xxx Svømmehal m.m AKF-31 B xxx Vintertræningsbane i Starup AKF-32 B xxx Kampsportscenter AKF-33 B xxx Musikhus/musikskole AKF-20 B FOU Prioriteringsmidler (opfyldning til tidl. budget) AKF-23 B xxx Tørning Mølle - renoveringstilskud/synliggørelse overfor fonde AKF-34 B xxx Udsmykningspulje APM-02 A Naturgenopretning Gram Å og Slotssø (overført fra 2011) APM-04 A Pulje til trafiksikkerhed APM-05 A xxx Pulje til Skoleveje/-stier (+ i ht. ny skolestruktur) APM-03 A Infrastruktur (nedbringelse af efterslæb vejene) APM-07 A xxx Pulje til følgearbejder i fm. drifts- og kloakarbejder APM-01 A Byggemodning pulje (nye boliger) APM-06 A Pulje til færdiggørelse af udstykningsområder, Bolig APM-08 A xxx Pulje til færdiggørelse og nye byggemodninger - Erhverv af 13

3 S2 Anlægsprojekt APM-12 A xxx Anlæg i forbindelse med lokalplaner APM-09 A xxx Fremtidigt domicil for Driftsafdelingen APM-11 A Forbedring af bymiljø, Vojens 500 APM-13 A Bymiljø - Haderslev Bymidte APM-14 A xxx P-hus og P-henvisning - Borgervænget + P-hus og P- henvisning - Jomfrustien APM-10 B xxx Etablering af EU-sikker rasteplads APM-15 B xxx Omfartsvej, nord-vest om Haderslev. Planlægn.puljeforprojektering APM-16 B xxx + Pakhuskajen VVM Servicebygning APM-17 B xxx Forsyningsstandere på Haderslev Havn ASF-01 A Etablering af sundhedshuse AÆH - 16 A Hjælpemiddeldepot (overført fra 2011) AÆH - 01 A Ombygning af Frederik den IX's plejehjem - servicedel AÆH - 02 A x Loftslifte til plejeboliger (120 stk. over 3 år) AÆH - 04 A x Velfærdsteknologi AÆH - 05 A x Pulje til mindre anlægsdispositioner AÆH - 06 A Plejeboliger Engparken AÆH - 07 A x Strategisk Boligplan for pleje, ældre og handicapboliger AÆH - 16 A Hjælpemiddeldepot (Analyse under udarbejdelse) AÆH - 14 A x 532.5xx Bregnbjerglunden: Nedbrydning af produktionskøkken 375 AÆH - 10 A xx Gl. Rådhus i Lavgade: Renovering AÆH - 12 A x 532.5xx Ombygning til leve-bo miljøer på plejecentre - Hjort Lorenzen Center AÆH - 13 A x 532.5xx Bregnbjerglunden: Udskiftning af nødkald AÆH - 15 A x 532.5xx Omsorgsjournal: Nyt udbud AØK-001 A Køb af jord til boligformål AØK-001 A Salg af jord til boligformål (indtægter) AØK-002 A Køb af jord til omdannelse af Haderslev Havn AØK-002 A Salg af jord til omdannelse af Haderslev Havn (Indtægter) AØK-003 A Køb af jord til erhvervsformål AØK-003 A Salg af jord til erhvervsformål (indtægter) AØK-004 A Salg af bygninger (indtægter) AØK-005 A x Fælles bygningsvedholdelse af skoler AØK-006 A x Bygningsvedligeholdelse vedr. kvalitetsfondsprojekter AØK-007 A Bygningsvedligeholdelse øvrige bygninger AØK-008 A Energibesparende foranstaltninger AØK-009 A Visionspuljen AØK-010 A Teknologipulje af 13

4 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE x Heraf kvalitetsfondsprojekter Heraf lån ordinær lånepulje - markering LO Heraf lån lånepulje kvalitetsfond - markering LK AÆH - 16 A Hjælpemiddeldepot (overført fra 2011) APM-02 A Naturgenopretning Gram Å og Slotssø (overført fra 2011) Kategori A0 Politisk prioriteret på forhånd, i alt AØK-002 A Køb af jord til omdannelse af Haderslev Havn AØK-002 A Salg af jord til omdannelse af Haderslev Havn (Indtægter) AØK-008 A Energibesparende foranstaltninger AØK-010 A LO Teknologipulje ABF-03 A x LK Hammelev udendørsarealer AKF-01 A Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler AKF-02 A x LK Renoverings- og facilitetspulje til haller og idrætsanlæg AKF-03 A x LK SkateCity AKF-04 A Museum Sønderjylland - anlægstilskud AKF-05 A Multihuse APM-04 A Pulje til trafiksikkerhed APM-05 A xxx Pulje til Skoleveje/-stier (+ i ht. ny skolestruktur) AÆH - 01 A Ombygning af Frederik den IX's plejehjem - servicedel AÆH - 02 A x LK Loftslifte til plejeboliger (120 stk. over 3 år) AÆH - 04 A x LK Velfærdsteknologi AÆH - 05 A x LK Pulje til mindre anlægsdispositioner AÆH - 06 A Plejeboliger Engparken AÆH - 07 A x LK Strategisk Boligplan for pleje, ældre og handicapboliger AÆH - 16 A Hjælpemiddeldepot (Analyse under udarbejdelse) Kategori A2 Færdiggørelse af politisk godkendte igangsatte projekter, i alt Kategori A0, A2, i alt af 13

5 ABF-01 A x LK AT-påbud, kloaksep.og mindre anlæg m.m. skoleomr ABF-02 A x LK AT-påbud daginst., kloaksep.mindrean.dagtilbud Kategori A3 Henstillinger og påbud fra andre myndigheder, i alt Kategori A0, A2, A3, i alt AØK-005 A x LO/LK Fælles bygningsvedholdelse af skoler AØK-006 A x LO/LK Bygningsvedligeholdelse vedr. kvalitetsfondsprojekter AØK-007 A LO Bygningsvedligeholdelse øvrige bygninger APM-03 A LO Infrastruktur (nedbringelse af efterslæb vejene) APM-07 A xxx Pulje til følgearbejder i fm. drifts- og kloakarbejder AÆH - 14 A x LK 532.5xx Bregnbjerglunden: Nedbrydning af produktionskøkken 375 Kategori A4 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsinvesteringer, i alt Kategori A0, A2, A3, A4 i alt ASF-01 A Etablering af sundhedshuse AØK-001 A Køb af jord til boligformål AØK-001 A Salg af jord til boligformål (indtægter) AØK-003 A Køb af jord til erhvervsformål AØK-003 A Salg af jord til erhvervsformål (indtægter) AØK-004 A Salg af bygninger (indtægter) AØK-009 A Visionspuljen ABF-04 A x LK Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup Haderslev Reform ABF-05 A x LK Fællessk. Hertug Hans/Hjortebro Haderslev Ref ABF-06 A x LK Troldemarken på én matrikel ABF-07 A Pulje til dristriktsorganisering Haderslev Reform ABF-08 A x LK Fællessk. Bregnbjerg/Povlsbj.renovering/udbygn ABF-09 A x LK Fællessk. Bregnbjerg/Povlsbj.SFO ABF-10 A x LK Ny Søndergade/Povlsbjerg 0-6 års inst UBF's prioritering i kommende Helhedsplan for 11 ABF-11 A x LK dagtilbudsområdet af 13

6 APM-01 A Byggemodning pulje (nye boliger) APM-06 A Pulje til færdiggørelse af udstykningsområder, Bolig APM-08 A xxx Pulje til færdiggørelse og nye byggemodninger - Erhverv APM-09 A xxx Fremtidigt domicil for Driftsafdelingen APM-11 A Forbedring af bymiljø, Vojens 500 APM-12 A xxx Anlæg i forbindelse med lokalplaner APM-13 A Bymiljø - Haderslev Bymidte APM-14 A xxx P-hus og P-henvisning - Borgervænget + P-hus og P- henvisning - Jomfrustien AÆH - 10 A xx Gl. Rådhus i Lavgade: Renovering A5 Ombygning til leve-bo miljøer på plejecentre - Hjort AÆH x LK 532.5xx Lorenzen Center AÆH - 13 A x LK 532.5xx Bregnbjerglunden: Udskiftning af nødkald AÆH - 15 A x LK 532.5xx Omsorgsjournal: Nyt udbud Kategori A5 Politisk aktuelle, i alt Kategori A0, A2, A3, A4, A5, i alt AKF-14 B xxx HIC: Hejsevæg i hal AKF-10 B xxx HIC: Lys på bane 10 og AKF-07 B xxx Let hal, Haderslev Idrætscenter AKF-29 B xxx Let hal, Vojens Fritidscenter AKF-09 B xxx HIC: Automatisk banevanding v. Haderslev Stadion AKF-12 B xxx Pulje til ombygning i kulturhus Bispen (herunder selvbetje AKF-19 B x LK Renoverings- og facilitetspulje (yderligere midler) AKF-18 B Multihuse - løbende investeringer AKF-21 B xxx Udvikling af vandsportsfaciliteter - jf. udviklingsplan AKF-22 B xxx Ny scene - Teatret Møllen/Forsøgsscenen AKF-26 B xxx Historisk Arkivs flytning til ny lokation AKF-27 B xxx Opgradering/renovering af Vojens Speedwaycenter AKF-30 B xxx Svømmehal m.m AKF-31 B xxx Vintertræningsbane i Starup AKF-32 B xxx Kampsportscenter AKF-33 B xxx Musikhus/musikskole AKF-20 B FOU Prioriteringsmidler (opfyldning til tidl. budget) af 13

7 AKF-23 B xxx Tørning Mølle - renoveringstilskud/synliggørelse overfor fonde AKF-34 B xxx Udsmykningspulje APM-10 B xxx Etablering af EU-sikker rasteplads APM-15 B xxx Omfartsvej, nord-vest om Haderslev. Planlægn.puljeforprojektering APM-16 B xxx + Pakhuskajen VVM Servicebygning APM-17 B xxx Forsyningsstandere på Haderslev Havn 400 Kategori B, i alt Kategori A0, A2, A3, A4, A5, B, i alt af 13

8 ØKONOMUDVALGETS FORELØBIGE INVESTERINGSOVERSIGT PR. 15. JUNI Ændringer fra Økonomiudvalgets foreløbige investeringsoversigt pr. 15. juni 2011: APM-01 A2 til A Byggemodning pulje (nye boliger) Pulje til færdiggørelse af udstykningsområder, APM-06 A2 til A Boliger APM-08 A2 til A xxx Pulje til færdiggørelse og nye byggemodninger - Erhverv APM-11 A2 til A Forbedring af bymiljø, Vojens APM-12 A2 til A xxx Anlæg i forbindelse med lokalplaner APM-13 A2 til A Bymiljø - Haderslev Bymidte AÆH-10 A4 til A xx Gl. Rådhus i Lavgade: Renovering Omygning til leve-bo miljøer på plejecentre - AÆH-12 A4 til A x 532.5xx Hjort Lorenzen Center AÆH-13 A4 til A x 532.5xx Bregnbjerglunden: Udskiftning af nødkald Hjort Lorenzen center: Udskiftning af glastag i AÆH-08 A4 udgår x 532.5xx centerdel -400 AÆH-09 A4 udgår xx Vilstrupvej 120: Nyt tag og maling af hovedbygning -655 AÆH-11 A4 udgår x 532.5xx Øsby Plejecenter: Nye døre og vinduer i servicearealer -350 AKF-07 B ændret x 318.xxx Let hal, Haderslev Idtrætscenter AKF-29 B ændret x 318.xxx Let hal, Vojens Fritidscenter AKF-32 B ændret x 318.xxx Kampsportscenter Ændringer, i alt AJOURFØRT INVESTERINGSOVERSIGT PR. 1. AUGUST af 13

9 AFLEDT DRIFT DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE x Heraf kvalitetsfondsprojekter Heraf lån ordinær lånepulje - markering LO Heraf lån lånepulje kvalitetsfond - markering LK AÆH - 16 A Hjælpemiddeldepot (overført fra 2011) APM-02 A Naturgenopretning Gram Å og Slotssø (overført fra 2011) Kategori A0 Politisk prioriteret på forhånd, i alt AØK-002 A Køb af jord til omdannelse af Haderslev Havn AØK-002 A Salg af jord til omdannelse af Haderslev Havn (Indtægter) AØK-008 A Energibesparende foranstaltninger AØK-010 A LO Teknologipulje 3 ABF-03 A x LK Hammelev udendørsarealer 1 AKF-01 A Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler 2 AKF-02 A x LK Renoverings- og facilitetspulje til haller og idrætsanlæg 3 AKF-03 A x LK SkateCity 4 AKF-04 A Museum Sønderjylland - anlægstilskud 5 AKF-05 A Multihuse APM-04 A Pulje til trafiksikkerhed APM-05 A xxx Pulje til Skoleveje/-stier (+ i ht. ny skolestruktur) AÆH - 01 A Ombygning af Frederik den IX's plejehjem - servicedel AÆH - 02 A x LK Loftslifte til plejeboliger (120 stk. over 3 år) AÆH - 04 A x LK Velfærdsteknologi AÆH - 05 A x LK Pulje til mindre anlægsdispositioner AÆH - 06 A Plejeboliger Engparken AÆH - 07 A x LK Strategisk Boligplan for pleje, ældre og handicapboliger AÆH - 16 A Hjælpemiddeldepot (Analyse under udarbejdelse) Kategori A2 Færdiggørelse af politisk godkendte igangsatte projekter, i alt Kategori A0, A2, i alt af 13

10 1 ABF-01 A x LK AT-påbud, kloaksep.og mindre anlæg m.m. skoleomr. 2 ABF-02 A x LK AT-påbud daginst., kloaksep.mindrean.dagtilbud Kategori A3 Henstillinger og påbud fra andre myndigheder, i alt Kategori A0, A2, A3, i alt AFLEDT DRIFT AØK-005 A x LO/LK Fælles bygningsvedholdelse af skoler AØK-006 A x LO/LK Bygningsvedligeholdelse vedr. kvalitetsfondsprojekter AØK-007 A LO Bygningsvedligeholdelse øvrige bygninger APM-03 A LO Infrastruktur (nedbringelse af efterslæb vejene) APM-07 A xxx Pulje til følgearbejder i fm. drifts- og kloakarbejder AÆH - 14 A x LK 532.5xx Bregnbjerglunden: Nedbrydning af produktionskøkken Kategori A4 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsinvesteringer, i alt Kategori A0, A2, A3, A4 i alt ASF-01 A Etablering af sundhedshuse AØK-001 A Køb af jord til boligformål AØK-001 A Salg af jord til boligformål (indtægter) AØK-003 A Køb af jord til erhvervsformål AØK-003 A Salg af jord til erhvervsformål (indtægter) AØK-004 A Salg af bygninger (indtægter) AØK-009 A Visionspuljen 4 ABF-04 A x LK Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup Haderslev Reform 5 ABF-05 A x LK Fællessk. Hertug Hans/Hjortebro Haderslev Ref. 6 ABF-06 A x LK Troldemarken på én matrikel 7 ABF-07 A Pulje til dristriktsorganisering Haderslev Reform 8 ABF-08 A x LK Fællessk. Bregnbjerg/Povlsbj.renovering/udbygn. 9 ABF-09 A x LK Fællessk. Bregnbjerg/Povlsbj.SFO 10 ABF-10 A x LK Ny Søndergade/Povlsbjerg 0-6 års inst. UBF's prioritering i kommende Helhedsplan for 11 ABF-11 A x LK dagtilbudsområdet?????????? af 13

11 APM-01 A Byggemodning pulje (nye boliger) APM-06 A Pulje til færdiggørelse af udstykningsområder, Bolig APM-08 A xxx Pulje til færdiggørelse og nye byggemodninger - Erhverv APM-09 A xxx Fremtidigt domicil for Driftsafdelingen APM-11 A Forbedring af bymiljø, Vojens APM-12 A xxx Anlæg i forbindelse med lokalplaner APM-13 A Bymiljø - Haderslev Bymidte APM-14 A xxx P-hus og P-henvisning - Borgervænget + P-hus og P- henvisning - Jomfrustien AÆH - 10 A xx Gl. Rådhus i Lavgade: Renovering A5 Ombygning til leve-bo miljøer på plejecentre - Hjort AÆH x LK 532.5xx Lorenzen Center AÆH - 13 A x LK 532.5xx Bregnbjerglunden: Udskiftning af nødkald AÆH - 15 A x LK 532.5xx Omsorgsjournal: Nyt udbud Kategori A5 Politisk aktuelle, i alt Kategori A0, A2, A3, A4, A5, i alt AFLEDT DRIFT AKF-14 B xxx HIC: Hejsevæg i hal 3 7 AKF-10 B xxx HIC: Lys på bane 10 og 11 8 AKF-07 B xxx Let hal, Haderslev Idrætscenter 9 AKF-29 B xxx Let hal, Vojens Fritidscenter 10 AKF-09 B xxx HIC: Automatisk banevanding v. Haderslev Stadion 11 AKF-12 B xxx Pulje til ombygning i kulturhus Bispen (herunder selvbetje 12 AKF-19 B x LK Renoverings- og facilitetspulje (yderligere midler) 13 AKF-18 B Multihuse - løbende investeringer 14 AKF-21 B xxx Udvikling af vandsportsfaciliteter - jf. udviklingsplan 15 AKF-22 B xxx Ny scene - Teatret Møllen/Forsøgsscenen 16 AKF-26 B xxx Historisk Arkivs flytning til ny lokation 17 AKF-27 B xxx Opgradering/renovering af Vojens Speedwaycenter 18 AKF-30 B xxx Svømmehal m.m. 19 AKF-31 B xxx Vintertræningsbane i Starup 20 AKF-32 B xxx Kampsportscenter 21 AKF-33 B xxx Musikhus/musikskole 22 AKF-20 B FOU Prioriteringsmidler (opfyldning til tidl. budget) af 13

12 23 AKF-23 B xxx Tørning Mølle - renoveringstilskud/synliggørelse overfor fonde 24 AKF-34 B xxx Udsmykningspulje APM-10 B xxx Etablering af EU-sikker rasteplads APM-15 B xxx Omfartsvej, nord-vest om Haderslev. Planlægn.puljeforprojektering APM-16 B xxx + Pakhuskajen Servicebygning VVM APM-17 B xxx Forsyningsstandere på Haderslev Havn Kategori B, i alt Kategori A0, A2, A3, A4, A5, B, i alt AFLEDT DRIFT af 13

13 AFLEDT DRIFT ØKONOMUDVALGETS FORELØBIGE INVESTERINGSOVERSIGT PR. 15. JUNI 2011 Ændringer fra Økonomiudvalgets foreløbige investeringsoversigt pr. 15. juni 2011: APM-01 A2 til A Byggemodning pulje (nye boliger) Pulje til færdiggørelse af udstykningsområder, APM-06 A2 til A Boliger APM-08 A2 til A xxx Pulje til færdiggørelse og nye byggemodninger - Erhverv APM-11 A2 til A Forbedring af bymiljø, Vojens APM-12 A2 til A xxx Anlæg i forbindelse med lokalplaner APM-13 A2 til A Bymiljø - Haderslev Bymidte AÆH-10 A4 til A xx Gl. Rådhus i Lavgade: Renovering Omygning til leve-bo miljøer på plejecentre - AÆH-12 A4 til A x 532.5xx Hjort Lorenzen Center AÆH-13 A4 til A x 532.5xx Bregnbjerglunden: Udskiftning af nødkald Hjort Lorenzen center: Udskiftning af glastag i AÆH-08 A4 udgår x 532.5xx centerdel AÆH-09 A4 udgår xx Vilstrupvej 120: Nyt tag og maling af hovedbygning AÆH-11 A4 udgår x 532.5xx Øsby Plejecenter: Nye døre og vinduer i servicearealer AKF-07 B ændret x 318.xxx Let hal, Haderslev Idtrætscenter AKF-29 B ændret x 318.xxx Let hal, Vojens Fritidscenter AKF-32 B ændret x 318.xxx Kampsportscenter Ændringer, i alt AJOURFØRT INVESTERINGSOVERSIGT PR. 1. AUGUST af 13

Opdelt investeringsoversigt

Opdelt investeringsoversigt DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skattefinansieret anlæg, i alt 332.492 308.653 237.003 224.493 kontrakt 97.493-2.395 805 805 Bygsvedligeholdelse, i alt 11.679 11.679 11.679 11.679 Kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt I rammeudmeldingen var der afsat 4 mio. kr. i 2014 til "Sct. Severin skole - indeklima" begrundet i en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Fagudvalget har prioriteret beløbet til

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Investeringsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Investeringsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Investeringsoversigt Skema C1 7. sept. 2011 2012-2015 Beløb i 1.000 kr. 2012 P/L Prioritering fra UKF's møde den 8. juni 2011 Forslag nr. Kategori F1.F2.F3 Kvalitetsfond sæt

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010 Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

NOTAT. Budgetlægning : Overblik over anlægsbehov til prioritering

NOTAT. Budgetlægning : Overblik over anlægsbehov til prioritering NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/584 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen

Læs mere

Investeringsoversigten

Investeringsoversigten Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr

Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr. 106566 HELHEDSPRIORITERING AF ANLÆG INDHOLD Denne præsentation er opbygget med En præsentation af rådighedsbeløbene i

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt

Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering

Læs mere

Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv

Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv U 00 25 12 012501 Nedrivning af Stensbæklejren U 0 1.000 0-1.000 0 0 0 0 0 Afsluttes i 2010 02 32 34 234500 Vojens Lufthavn - opførelse af hangar U 0-9 0 0-9 621 0

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune

Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig

Læs mere

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig

Anlægsbudget budgetforlig Budgetforlig 10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Restkorr. årsbudget 2014

Restkorr. årsbudget 2014 Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2014 01 Stab Fællessekretariatet U 4.646 Heraf ej frigivet rammebeløb U 2.150 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 330 03 Udførelse U 330 013090 Omdannelse

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget

Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget

Vedtaget anlægsbudget I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458

Læs mere

Indledning Der har ikke været etableret en egentlig anlægsproces til budgetlægningen , idet år 2018 er disponeret til rammen.

Indledning Der har ikke været etableret en egentlig anlægsproces til budgetlægningen , idet år 2018 er disponeret til rammen. NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 17-08-2017 Sagsident: 17/584 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen

Læs mere

Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012

Bilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt

Læs mere

Bilag 5: Politiske handlemuligheder

Bilag 5: Politiske handlemuligheder Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250

Læs mere

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg

Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Entr. Renovering af skole Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Fra kom- Område Rådigh.beløb Forbrug Overførsel Forbrug Rest mune til

Fra kom- Område Rådigh.beløb Forbrug Overførsel Forbrug Rest mune til Hvis projektet er medtaget under igangværende selvom der ikke har været forbrug i 2006, så er det fordi der er afholdt udgifter hertil i 2007. Ved godkendelse af overførte anlægsmidler er de automatisk

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

EAN alfabetisk fortegnelse

EAN alfabetisk fortegnelse Søg med ctrl+f eller tryk på feltet Find EAN alfabetisk fortegnelse EAN Navn Adresse Postnr. & By Telefon.nr. 579 800 522 4044 Aktivitetshuset i Haderslev/Bispens Café Bispebroen 3 6100 Haderslev 74 34

Læs mere

4 Investeringsoversigter

4 Investeringsoversigter 4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Hedensted Kommune Investeringsoversigt

Hedensted Kommune Investeringsoversigt Hedensted Kommune nvesteringsoversigt 2007- Økonomiudvalg U 10.819.870 19.620.000 22.620.000 15.620.000-2.100.000 25 Faste ejendomme U 4.844.870 10.400.000 9.400.000 10.400.000-2.100.000 10 Fælles formål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

Læs mere

Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning

Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning 2017 2018 2019 2020 Ark Pol. Omr. Kateg ori Nr Projektnavn 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland anlægstilskud

Læs mere

Korrigeret budget Budget 2019

Korrigeret budget Budget 2019 Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato: Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering

Læs mere

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18 10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden

Læs mere

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Opr. budget Periodisering. overført til 2019 Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere