Det forventede regnskab for 2016
|
|
- Marcus Karlsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab 2016 Forventet afvigelse 2016* Forventede korrektioner Korrigeret budget efter forventede korrektioner Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* Servicedrift 5.214, , ,7-39,8 39, ,7 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.401, , ,5-6,4 9, ,3 2,8 Hjemmepleje 21,9 21,9 21,9 0,0 0,0 21,9 0,0 Hjemmepleje, demografi 329,0 327,7 319,6 8,1-3,3 324,4 4,8 Borgere med sindslidelse 769,0 764,8 776,8-12,0 12,0 776,8 0,0 Udsatte voksne 508,0 507,2 512,9-5,7 5,1 512,3-0,7 Borgere med handicap 263,6 262,6 271,2-8,6 4,4 267,0-4,1 Borgere med handicap, demografi 1.664, , ,4-2,8 0, ,6-2,8 Tværgående opgaver og administration 258,0 266,9 279,4-12,5 12,5 279,4 0,0 Overførsler mv , ,6 1389,7 10,9 2, ,3 13,6 Efterspørgselsstyrede overførsler 1.400, ,7 10,9 2, ,3 13,6 Anlægsudgifter (bruttoanlæg) 129,2 143,0 134,7 8,3-8,3 134,7 0,0 Byggeri og modernisering af tilbud 124,8 120,4 130,5-10,1 10,1 130,5 0,0 Tværgående opgaver og administration 4,4 22,6 4,2 18,4-18,4 4,2 0,0 Anlægsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggeri og modernisering af tilbud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansposter 75,4 94,7-391,8 386,5 0 94,7 386,5 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) 0,2 0,2 0, ,2 0,0 Langfristede balanceposter ** 75,1 94,5 97,7-3,2 3,2 97,7 0,0 Andre balanceforskydninger ,5 386, ,5 I alt 6.820, , ,5 366,8 33, ,6 400,1 * Mindreforbrug angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn. ** Hovedfunktionerne og 8.55 Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler
2 Hovedaktivitetsoversigt Service Børnefamilier med særlige behov, total 1.401, , ,5 2,8 Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på hovedaktiviteten Sikrede institutioner, som skyldes et lavere antal fremstillinger i dommervagten end forventet. Foranstaltninger og tidlig indsats 1.038, , ,4-0,3 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, anbringelse i familiepleje, udgifter til den forebyggende indsats, socialpædagogiske fripladser, forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner, rådgivende tilbud, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere, anbringelse på private, socialpædagogiske opholdssteder, børn på kost- og efterskoler, hybler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv. samt udgifter til væresteder og unge, der modtager behandling for misbrug og til udgifter til tilsyn med plejefamilier. Hovedaktiviteten Foranstaltninger og tidlig indsats udviser tilnærmelsesvis balance. Sikrede Institutioner Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sikrede institutioner. 36,9 34,3 30,8 3,5 Hovedaktiviteten Sikrede institutioner udviser et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at antallet af fremstillinger i dommervagten har stabiliseret sig på omtrent samme niveau som i Budgettet vil fremadrettet blive tilpasset det lavere antal fremstillinger. Dagbehandling og fleksible indsatser 116,5 127,2 127,3-0,1 Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser dækker over en fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, jf. indstilling vedr. Oprettelse af fælles budgetpulje vedr. dagbehandling og fleksible indsatser mm. fra 2015 (SUD ). Budgetpuljen er oprettet for at sikre en fælles opfølgning fra de to forvaltninger på udviklingen i Københavns Kommunes brug af dagbehandling og fleksible indsatser som alternativ til dagbehandling. I Socialforvaltningen findes der budget til Dagbehandling og fleksible indsatser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov såvel som på bevillingsområdet Borgere med handicap. Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser udviser tilnærmelsesvis balance. Administration 209,3 184,9 185,3-0,3 Hovedaktiviteten Administration omfatter udgifter til sagsbehandling herunder husleje. Hovedaktiviteten Administration udviser tilnærmelsesvis balance. Administration - Staben Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration. 34,7 34,7 34,7 0 Hovedaktiviteten Administration - Staben udviser balance. Side 2 af 12
3 Hjemmepleje rammebelagt, total 21,9 21,9 21,9 0,0 Bevillingsområdet Hjemmepleje rammebelagt udviser balance. Administration 21,9 18,9 18,9 0,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til de lejemål, som Udførerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv. Herudover indgår ligeledes Visitationens udgifter til administration, som primært dækker løn til visitatorer, samt øvrige driftsudgifter. Hovedaktiviteten Administration udviser balance. Administration - Staben 0,0 3,0 3,0 0,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben. Hovedaktiviteten Administration Staben udviser balance. Hjemmepleje demografireguleret, total 329,0 324,4 319,6 4,8 Bevillingsområdet hjemmeplejen demografireguleret udviser et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2014 har gennemført et udbud vedr. private leverandører, hvilket har sænket enhedsprisen. Mindreforbruget i 2016 er således en videreførelse heraf. Budgettet vil blive tilpasset fremadrettet ift. effekten af udbuddet. Hjemme- og sygepleje 329,0 324,0 319,2 4,8 Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje består primært af Visitationens køb af hjemmehjælp hos den kommunale leverandør, private leverandører, udgifter til selvudpegede hjælpere, underleverandører og kontant tilskud samt Udførerenhedens udgifter til hjemmehjælpsydelser. Hovedaktiviteten omfatter desuden myndighedssidens køb af hjemmesygepleje, løn til de koordinerende sygeplejersker, samt udførerenhedens forlodsbudget. Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje udviser et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at forvaltningen i 2014 har gennemført et udbud vedr. private leverandører, hvilket har sænket enhedsprisen. Mindreforbruget i 2016 er således en videreførelse heraf. Budgettet vil blive tilpasset fremadrettet ift. effekten af udbuddet. Borgere med sindslidelse, total 769,0 776,8 776,8 0,0 Bevillingsområdet Borgere med Sindslidelse udviser balance. Balancen dækker over følgende afvigelser: Døgntilbud til borgere med sindslidelse forventes at udvise et merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug på køb af pladser under længerevarende og midlertidige botilbud som følge af stigende enhedspriser. Merforbruget modsvares primært af et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, som følge af hurtigere udskrivning af færdigbehandlede patienter. Side 3 af 12
4 Døgntilbud til borgere med sindslidelse 512,1 519,3 525,0-5,7 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til de socialpsykiatriske bocentre, herunder huslejeindtægter, køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud, inkl. aktivitetsbaseret budget, socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger, satspuljeprojekter med 100 pct. kommunal finansiering samt metodeudvikling til borgere med sindslidelse. Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med sindslidelse udviser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget vedrører køb af pladser på længerevarende og midlertidige botilbud skyldes stigende enhedspriser, bl.a. som følge af behov for køb af pladser til borgere med øget støttebehov. Administration 118,4 95,4 95,4 0,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Modtageenhed, Visitationsenhed, Voksenenheder samt udgifter til administrationsbygninger og tolkeudgifter. Hovedaktiviteten Administration udviser balance. Administration Staben 0,0 27,3 27,3 0,0 Hovedaktiviteten Administration staben omfatter omkostninger til drift af staben. Hovedaktiviteten Administration Staben udviser balance. Dagtilbud til borgere med sindslidelse Vedtaget budget Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner Forventet forbrug Afvigelse 66,7 66,6 65,7 0,9 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres, køb af pladser til beskyttet beskæftigelse og dagtilbudspladser samt dagtilbuddet i Valby. Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med sindslidelse udviser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører køb af dagtilbudspladser som følge af en lavere aktivitet i form af færre købte pladser. Færdigbehandlede patienter 21,9 19,9 15,1 4,8 Hovedaktiviteten omfatter fuld finansiering af indlæggelser, når borgeren er meldt færdigbehandlet, som afregnes med Regionen. Hovedaktiviteten Færdigbehandlede patienter udviser et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om en lavere aktivitet i form af færre indlæggelsesdage, som følge af hurtigere udskrivning af færdigbehandlede patienter. Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem budget 49,9 forventede korrektioner 48,3 forbrug 48,3 0,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til støttekontaktpersonordningen, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien. Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem udviser balance. Udsatte voksne, total 508,0 512,3 512,9-0,7 Side 4 af 12
5 Bevillingsområde Udsatte borgere udviser et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug vedrørende Herberg som følge af en stigende aktivitet i form af flere købte pladser på udenbys herberger. Misbrugsbehandling 231,8 229,2 229,1 0,1 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling samt naloxon-projektet. Hovedaktiviteten Misbrugsbehandling udviser tilnærmelsesvist balance. Krisecentre 46,6 46,0 45,4 0,6 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser. Hovedaktiviteten Krisecentre udviser tilnærmelsesvist balance. Herberg 70,1 74,5 75,7-1,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til institutionsdrift af botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergpladser. Hovedaktiviteten Herberg udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigende aktivitet i form af flere købte pladser på udenbys herberger. Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere 146,8 141,6 141,9-0,3 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til væresteder, støttekontaktpersonordningen, drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget, boligrådgivere, bofællesskaber, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde, satspuljeprojekter samt eksternt finansierede projekter. Hovedaktiviteten Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere udviser tilnærmelsesvis balance. Administration 12,7 9, ,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge. Hovedaktiviteten Administration udviser balance. Administration - Staben 0,0 10,9 10,9 0,0 Hovedaktiviteten Administration Staben omfatter omkostninger til drift af staben, herunder socialfaglig enhed, samt midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger). Hovedaktiviteten Administration Staben udviser balance. Borgere med handicap rammebelagt, total 263,6 267,0 271,2-4,1 Side 5 af 12
6 Bevillingsområdet Borgere med handicap, rammebelagt udviser et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget er placeret under Borgerstyret Personlig Assistance og skyldes stigende enhedspriser som følge af øget plejebehov. Administration 132,0 117,0 117,0 0 Hovedaktiviteten Administration omfatter udgifter til sagsbehandling herunder husleje. Hovedaktiviteten Administration udviser balance Administration - Staben 0 18,0 18,0 0 Hovedaktiviteten Administration Staben omfatter omkostninger til drift af staben. Hovedaktiviteten Administration Staben udviser balance. Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem 131,6 132,0 136,1-4,1 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud samt tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. Endvidere dækker hovedaktiviteten over Borgerstyret personlig assistance 96 (BPA.) Hovedaktiviteten Borgerstyret Personlig Assistance udviser et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr., som primært skyldes stigende enhedspriser som følge af øget plejebehov. Borgere med handicap demografireguleret, total 1.664, , ,4-2,8 Bevillingen Borgere med handicap demografireguleret udviser et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug på dagbehandling og fleksible skoleindsatser grundet stigende aktivitet, som delvist modsvares af et mindreforbrug på køb af botilbudspladser. I aprilprognosen er det forudsat at forbruget kan reduceres i forlængelse af iværksat budgetanalyse på handicapområdet. Forventningen er, at budgetanalysen kan identificere en varig udgiftsreduktion i 2017 på minimum 10 mio. kr. samt en halvårseffekt i 2016 på 5 mio. kr. Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem 22,5 24,2 24,2 0,0 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem, omfatter Socialpædagogisk bistand ( 85), træning ( 102), Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser balance. Hjælpemidler 111,7 114,1 114,1 0,0 Hovedaktiviteten Hjælpemidler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler. Hovedaktiviteten Hjælpemidler udviser balance. Side 6 af 12
7 Døgntilbud til borgere med handicap 1.053, , 1.027,6 13,4 Området vedrører midlertidige botilbud ( 107) samt længerevarende botilbud ( 108) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb af pladser for københavnske borgere, der bor på institutioner, som ikke har driftsoverenskomst med Københavns Kommune og som normalt ligger i andre kommuner, regioner eller er private opholdssteder. Ligeledes omfatter området salg af pladser (borgere fra andre kommuner boende på Københavns Kommune institutioner), samt aktivitetsbudget til forvaltningens egne pladser (københavnske borgere placeret på kommunens egne institutioner og tilbud). Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap udviser et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr., som primært skyldes et fald i enhedsprisen på køb af længerevarende botilbudspladser bl.a. som følge af færre købte pladser til borgere med stort plejebehov. Herudover er det på foranledning af Kommunernes Kontakt Råd aftalt, at kommunerne reducerer enhedsprisen med 1 pct. Da Københavns Kommune køber flere pladser, end der sælges, påvirkes forbruget. Dagtilbud til borgere med handicap 183,6 188,9 190,4-1,5 Hovedaktiviteten vedrører beskyttet beskæftigelse ( 103) samt aktivitets-og samværstilbud ( 104) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb af pladser (københavnske borgere der er placeret udenfor KK s pladser og tilbud dvs. i andre kommuner, regioner eller private opholdssteder), salg af pladser (borgere fra andre kommune placeret på KK s pladser og tilbud) samt aktivitets budget til forvaltningens egne pladser (københavnske borgere placeret på KK s pladser og tilbud). Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med handicap udviser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr., som primært forklares af en stigning af enhedsprisen på køb af dagtilbudspladser (aktivitets- og samværstilbud) som følge af stigende plejebehov hos borgerne. Dagbehandling og fleksible skoleindsatser 34,4 34,2 48,9-14,7 Hovedaktiviteten dækker over private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge. Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible skoleindsatser udviser et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget afspejler udfordringen med at vende den historiske stigning i anvendelsen af dagbehandlingstilbud. For at nedbringe merforbruget har Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i fællesskab udarbejdet en handleplane Udgangspunktet for handleplanen er, at forvaltningerne skal se på hele tilbudsviften i begge forvaltninger, når et barn afklares. Børne- og Ungdomsforvaltningen har et tilsvarende merforbrug på området. Foranstaltninger til børn og unge med handicap 258,1 264,2 264,2 0,0 Hovedaktiviteten Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap omfatter familie-/dagbehandling, aflastning, kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv. Hovedaktiviteten vedrører desuden døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner. Området omfatter køb af pladser (københavnske borgere der er placeret udenfor KK s pladser og tilbud dvs. i andre kommuner, regioner eller private opholdssteder), salg af pladser (borgere fra andre kommune placeret på KK s pladser og tilbud) samt aktivitets budget til forvaltningens egne pladser (københavnske borgere placeret på KK s pladser og tilbud). Hovedaktiviteten Foranstaltninger til børn og unge med handicap udviser balance. Tværgående opgaver og administration, total 258,0 279,4 279,4 0,0 Bevillingen Tværgående opgaver og administration udviser balance. Side 7 af 12
8 Ændringen i budgettet fra vedtaget budget til budget inkl. forventede korrektioner skyldes hovedsageligt, udbetaling af midler fra Investeringspuljen Smarte investeringer i kernevelfærd. Øvrige sociale formål 21,6 21,6 21,6 0,0 Hovedaktiviteten dækker over aktiviteterne SSP - samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde 18, julehjælp mv. Hovedaktiviteten Øvrige sociale formål udviser balance. Fælles administration 127,6 135,0 135,0 0,0 Hovedaktiviteten Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv. Hovedaktiviteten Fælles administration udviser balance. HR 52,6 57,3 57,3 0,0 Hovedaktiviteten HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv. Hovedaktiviteten HR udviser balance. IT 56,2 65,5 65,5 0,0 Hovedaktiviteten IT udviser balance. Side 8 af 12
9 Hovedaktivitetsoversigt Overførsler mv. Efterspørgselsstyrede overførsler, total 1.400, , ,7 13,6 Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr., som primært er sammensat af mindreforbrug på førtidspension samt et merforbrug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes hovedsageligt en tendens til et større fald i antal af førtidspensionister end forudsat i budget Sociale ydelser udviser merforbrug som følge af et højere aktivitets- og ydelsesniveau end forventet. Nedenfor uddybes de væsentlige årsager til afvigelsen i det forventede regnskab på hovedaktiviteter. Efterspørgselsstyrede dagtilbud 1,2 1,2 2,8-1,6 Hovedaktiviteten dækker over driften af det landsdækkende tilbud Instituttet for Blinde og Svagtsynede (Revalidering). Hovedaktiviteten Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært kan henledes til mindre salg af takstfinansierede ydelser fra IBOS end budgetteret. Personlige tillæg 8,5 8,5 7,5 1,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for supplerende tillæg, herunder helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. Hovedaktiviteten Personlige tillæg udviser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en tendens til et faldende antal førtidspensionister. Førtidspension 1.288, , ,5 20,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 65 pct. kommunal medfinansiering med ret til personlige tillæg (før 1/1 2003) samt førtidspensionister med 65 pct. kommunal medfinansiering (efter 1/1 2003). Førtidspension omfatter en række underydelser såsom højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistandstillæg samt plejetillæg. Alle ydelser administreres af Udbetaling Danmark. Hovedaktiviteten Førtidspension udviser et forventet mindreforbrug på 20,0 mio. kr., som primært kan henledes til en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister. Faldet i antallet af førtidspensionister skyldes dels, at de store efterkrigsårgange skifter status fra førtidspension til folkepension, og dels et faldende antal nytilkendelser af førtidspension som følge af ændring i lovgivning i forbindelse med førtidspensionsreformen i Effekten af førtidsreformen var endnu ikke tydelig ved fastlæggelse af budget Mindreforbruget modsvares i mindre grad af ændring af refusionssystemet, hvor der er en lavere refusion på tilkendelser efter januar Sociale ydelser 102,4 104,1 109,9-5,8 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser, hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap, hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge samt flytteudgifter vedr. ældreboliger. Hovedaktiviteten Sociale ydelser udviser et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget dækker primært over en stigning i aktivitet og aktivitetspriser vedr. handicapkompenserende ydelser for børn samt et større antal bevillinger til Tandpleje til økonomisk vanskeligt Side 9 af 12
10 stillede end budgetteret. Stigningen i aktiviteten vedrørende handicapkompenserende ydelser for børn skyldes, at afgørelsespraksis er tilrettet efter nye principafgørelser fra Ankestyrelsen. Merforbruget modsvares delvist af forventet mindreforbrug vedr. hjælp til enkeltudgifter og flytning grundet færre bevillinger til boligtilskud og flyttehjælp. Indlagte patienter 153,8 154,8 154,8 0,0 Hovedaktiviteten omfatter medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen. Hovedaktiviteten Indlagte patienter udviser balance. Indtægter fra den centrale refusionsordning -153,8-153,8-153,8 0,0 Hovedaktiviteten omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Indtægter fra den centrale refusionsordning er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR-registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. Indtægten hjemtages når udgiften pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på kr. pr. måned pr. borger en SDE-refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på kr. pr. måned pr. borger en SDE-refusion på 50 pct. Hovedaktiviteten Indtægter fra den centrale refusionsordning udviser balance. Side 10 af 12
11 Hovedaktivitetsoversigt Anlægsudgifter Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, total 4,4 4,2 4,2 0,0 Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration udviser balance. Anlæg 4,4 4,2 4,2 0,0 Hovedaktiviteten Anlæg dækker over IT-anlægsprojekter i Socialforvaltningen, herunder ESDH, CSC-social mv. Hovedaktiviteten Anlæg udviser balance. Byggeri og modernisering af tilbud, total 124,8 130,5 130,5 0 Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud udviser balance. Bevillingsområdet dækker over følgende 4 hovedaktiviteter: - Børnefamilier med særlige behov - Udsatte Voksne - Borgere med handicap - Borgere med sindslidelse Da der ikke forventes afvigelser på hovedaktiviteterne på bevillingen, forklares bevillingen ikke yderligere. Hovedaktivitetsoversigt Anlægsindtægter Byggeri og modernisering af tilbud, total Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud udviser balance. Bevillingsområdet dækker over følgende 4 hovedaktiviteter: - Børnefamilier med særlige behov - Udsatte Voksne - Borgere med handicap - Borgere med sindslidelse Side 11 af 12
12 Hovedaktivitetsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter (Hovedkonto 7) Hovedkonto 7, total 0,2 0,2 0,2 0,0 De finansielle aktiver under hovedkonto 7. Renter mv. udviser balance. Hovedaktivitetsoversigt Balanceforskydninger (Hovedkonto 8) Balanceforskydninger, total 75,1 94,5 386,5 Hovedkonto 8 udviser en balanceforskydning på 386,5 mio. kr. Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8 75,1 97,7 97,7 0,0 De langfristede tilgodehavender vedrørende hovedfunktion 8.32 og 8.55 udviser balance. Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto ,5 386,5 Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 budgetteres ikke. Der redegøres for de væsentligste forskydninger. Bevægelserne udgøres hovedsageligt af forskydninger i Kortfristede tilgodehavender på ca. 5 mio. kr. og ca. 40 mio. kr. i form af mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår som forventes udlignet i løbet af regnskabsåret Administration af borgernes økonomi i form af administrerede pensionsudbetalinger for indeværende regnskabsår og tidligere regnskabsår på ca mio. kr. Socialforvaltningen administrerer førtidspension modtaget fra Udbetaling Danmark. Afregning af statsrefusion inkl. Særligt dyre enkeltsager på ca mio. kr. Side 12 af 12
Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer
Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede
Læs mereDet forventede regnskab for 2016
Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget Korrigeret Forventet Forventet Forventede budget
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (t.kr., 2018-pl) Service 5.481.388 5.481.387 0 Børnefamilier med særlige behov 1.371.042 1.371.042
Læs mereSocialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017
Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Vedtaget budget Korrigeret Service 5.350,7 5.388,1 5.388,1 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.410,9 1.390,0 1.390,0 0,0 Hjemmepleje, rammebelagt 22,3 22,0
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.465,9 5.486,4-20,5 Børnefamilier med særlige behov 1.365,2 1.365,2
Læs mereBilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold
Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 3 Hjemmeplejen,
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.493,3 5.520,3-27,0 Børnefamilier med særlige behov 1.360,0 1.359,9
Læs mereUddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold
Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Udsatte
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 1.339.179 1.339.179 0 Foranstaltninger og tidlig indsats subtotal i tusind kr. 953.900 953.900 0 Udgifter til
Læs mereUddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold
Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Borgere
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 0 Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance som følge af en række besparende tiltag. Disse tiltag uddybes
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i t. kr. 1.358.999 1.363.865-4.866 Børnefamilier med særlige behov udviser et mer på 4,9 mio. kr. Meret er sammensat af følgende:
Læs mereBilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse
Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereBilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter
Socialforvaltningen Regnskab 2012 Bilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen...2 Servicedrift...3 Børnefamilier med særlige behov...3 Hjemmepleje...5
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereOktoberprognosen Indhold. Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi
Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi Oktoberprognosen 2012 Indhold Oktoberprognosen 2012... 1 Uddybende forklaringer til oktoberprognosen 2012... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereDet forventede regnskab for 2015
SKABELON 1 Det forventede regnskab for 2015 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereHvornår får jeg svar?
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang
Læs mereKompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området
højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereHvornår får jeg svar?
Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der
Læs mereKompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen
Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen Beskrivelse KB ØU SSU Børne- og Pensions nævn Område leder
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mere6-by nøgletal for voksenområdet. Regnskab 2017
6-by nøgletal for voksenområdet Regnskab 217 Botilbud til borgere med handicap ( 85, samt 17 og 18). R217 7 Tabel 8: Antal helårspersoner pr. 1 borgere ml. 18 og 66 år 3.5 Tabel 9: Udgift pr. borger ml.
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereSvar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Jakob Næsager 2. oktober 2018 Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune Jakob Næsager har den 18. september 2018
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereSagsbehandlingstider: Socialområdet
Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned
Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereBilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereSagsbehandlingsfrister
INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,
Læs mereBO2 - Børnefamilier med særlige behov
Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015
Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i
Læs mere