Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg"

Transkript

1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Nej Pavilloner til tidlig opstart af Ø daginstitutioner Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Nej Pavilloner til tidlig opstart af Ø daginstitutioner Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner Nej Planlægning af 22 daginst.grupper B Dagtilbud Planlægning af 22 daginst.grupper Nej Planlægning af Ø daginst.grupper Planlægning af 22 daginst.grupper Nej Planlægning af 22 daginst.grupper Ø Bemanding af it-projektråd B Bemanding af it-projektråd B Bemanding af it-projektråd B Bemanding af it-projektråd B Dagtilbud Dagtilbud special ndervisning Specialundervisning - Planlægning af 22 daginst.grupper Nej Dagtilbud Dagtilbud special ndervisning Specialundervisning Bemanding af it-projektråd B Administration Administration Bemanding af it-projektråd B Bemanding af it-projektråd Ø Kalvebod Fælled Skole Budget til basisleje Kalvebod Fælled Skole Budget til basisleje Midler til genhusning af Oehlenschlægersgades Skole Midler til genhusning af Oehlenschlægersgades Skole Husleje korrektion Frederikssundsvej 257 B Sundhed ndervisning - Ø KEID, B ndervisning - Ø KEID, B Dagtilbud - Sundhed bemanding af It bemanding af It bemanding af It bemanding af It bemanding af It bemanding af It bemanding af It Ja Ja Ja Ja Ja Ja ndervisning KBF.SK basishusleje Ja Huslejeadministrati on Husleje korrektion Else Alfelts Vej Ja ndervisning OEH.sk grundleje Nej Midler til genhusning af Oehlenschlægersgades Skol Nej Dagtilbud Frederikssundsvej 257. Budgetbasisleje Ja

2 Titel dvalg Styringsområde Husleje korrektion Dagtilbud - B Frederikssundsvej 257 Dagtilbud Frederikssundsvej 257 Basisleje Ja Husleje korrektion Huslejeadministrati Ø KEID, Frederikssundsvej 257 on Husleje korrektion Frederikssundsvej Ja Huslejekorrektion ndervisning - B Wittenberggade 2 ndervisning Lergravparkens Skole Budget til basisleje Ja Huslejekorrektion ndervisning - B Wittenberggade 2 ndervisning Lergravparkens Skole Basisleje Ja Huslejekorrektion Huslejeadministrati Ø KEID, Wittenberggade 2 on Huslejekorrektion Wittenberggade Ja bemanding af It Ø bemanding af ITprojektråd TM Ordinær drift bemanding af IT-projektråd Ja Nye tiltag i Naturpark Amager Ø Fælles rammepuljer service Drift af nye tiltag i Naturpark Amger Nej Nye tiltag i Naturpark Amager TM Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Drift af nye tiltag i Naturpark Amger Nej Støjlindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven) Støjlindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven) Ø Fælles rammepuljer service TM Ordinær drift Grøn og rekreativ arealer Støjlindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven) Ja Støjlindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven) Ja Bedre forhold for cyklister Fælles Ø cykelparkering rammepuljer service Bedre forhold for cyklister - cykelparkering Ja Bedre forhold for cyklister - Bedre forhold for cyklister - afledt drift til TM Ordinær drift afledt drift til cykelparkerin cykelparkering Ja Cykelpakke - Nye forbindelser Ø Fælles rammepuljer service Cykelpakke - Nye forbindelser Ja Cykelpakke - Nye forbindelser TM Ordinær drift Cykelpakke - Nye forbindelser Ja Cykelpakke - Nye forbindelser TM Ordinær drift Infrastruktur Cykelpakke - Nye forbindelser Ja Helhedsrenovering af Folehaven Ø Fælles rammepuljer service Helhedsrenovering af Folehaven Ja Helhedsrenovering af Folehaven TM Ordinær drift Helhedsrenovering af Folehaven Ja Investeringer i Fælles Ø busfremkommelighed - 3A rammepuljer service Investeringer i busfremkommelighed - 3A Ja Investeringer i busfremkommelighed - 3A TM Ordinær drift Infrastruktur Investeringer i busfremkommelighed - 3A Ja

3 Titel dvalg Styringsområde Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade Ø Fælles rammepuljer service Trafikpakke - trafiksanering Guldbergsgade Ja Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade TM Ordinær drift Trafikpakke Nørrebro - trafiksanering af Guldbergsgade Ja Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning Ø Fælles rammepuljer service Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning Ja Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning TM Ordinær drift Infrastruktur Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - belysning Ja Ø SD Børnefamilier med særlige behov Administration SD Hjemmepleje Administration SD Borgere med sindslidelser SD dsatte voksne SD SD SD Borgere med handicap Borgere med handicap, demografireguleret Tværgående opgaver og Døgntilbud Rusmiddelbehandlin g Administration Døgntilbud Fælles bemanding af It Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

4 Titel dvalg Styringsområde 18 unge autister på Sundevedsgade 18 unge autister på Sundevedsgade 18 unge autister på Sundevedsgade Ø Ø SD Smedestræde Ø Smedestræde Ø Smedestræde SD Ø Der er i forbindelse med budgetaftale 2018 givet en planlægningsbevilling, som ønskes delvist overført til København Nej Der er i forbindelse med budgetaftale 2018 givet en planlægningsbevilling, som ønskes delvist overført til Nej København Der er i forbindelse med budgetaftale 2018 givet en og modernisering af tilbud planlægningsbevilling, som ønskes delvist overført til København Nej En rækkeudgiftsposter er fremskyndet og midlerne ønskes derfor anvendt i 2018 i stedet for. (BR ) Nej En rækkeudgiftsposter er fremskyndet og midlerne ønskes derfor anvendt i 2018 i stedet for. (BR Nej ) En rækkeudgiftsposter er fremskyndet og midlerne og modernisering af tilbud ønskes derfor anvendt i 2018 i stedet for. (BR ) Nej SO Ældre Omsorgssystemer BI Ø Beskæftigelsesindsats Økonomisk forvaltning service bemanding af It Finansiering projektråd KoncernIT. Godkendt 7-dir 26. apr Ja Jobcenterdrift BI BAE GDPR-sikring Nej Nej 2. BÆ dbud af datalinjer, service 2. BÆ dbud af datalinjer, service BI Ø BI Ø dbud af datalinjer BOR dbud af datalinjer Ø Beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats Borgerrådgivningen Jobcenterdrift BI BAE Datalinjer Ja 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja Jobcenterdrift BI BAE IT-projektråd Ja bemanding af It dbud af datalinjer Ja 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja

5 Titel dvalg Styringsområde B Administration Administration Nej Økonomisk Ø forvaltning service Nej dbud af datalinjer - varige Dagtilbud - B Dagtilbud dbud af datalinjer Ja dbud af datalinjer - varige dbud af datalinjer - varige dbud af datalinjer - varige dbud af datalinjer - varige dbud af datalinjer - varige dbud af datalinjer - varige B B B Dagtilbud special ndervisning Specialundervisning - Dagtilbud special dbud af datalinjer Ja ndervisning dbud af datalinjer Ja Specialundervisning dbud af datalinjer Ja B Administration Administration dbud af datalinjer Ja B Ø dbud af datalinjer REV dbud af datalinjer Ø Renovering af den u-formede skaterampe Renovering af den u-formede skaterampe KF Sundhed Ekstern Revision Kultur og Fritid - Fritid og idræt Sundhed dbud af datalinjer Ja 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja Revision dbud af datalinjer Ja 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja Renovering af den u-formede skaterampe (TM 18/ ) Nej TM Ordinær anlæg Infrastruktur Renovering af den u-formede skaterampe Nej KF Ø Kultur og Fritid Økonomisk forvaltning service Fondsmoms: Arkivet (ny sag) KF Fondsmoms: Arkivet (ny sag) Ø Finansposter Finansposter Ikrafttrædelsen af den nye E dataforordning (GDPR) gør at met Survey-Xact skal sikres, således at det overholder kravene. Ekstraregningen fordeles på alle forvaltninger efter antal brugere Nej Nej Afregning af fondsmoms vedr. Arkivet på Thorvaldsens Museum Nej Fondsmoms: Arkivet (ny sag) Nej

6 Titel dvalg Styringsområde Fondsmoms: Kulturnatten (KBH Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten på KF Museum) (ny sag) Københavns Museum Nej Fondsmoms: Kulturnatten (KBH Ø Finansposter Finansposter Museum) (ny sag) Fondsmoms: Kulturnatten (KBH Museum) (ny sag) Nej Fondsmoms: Kulturnatten Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten i Nikolaj KF (Nikolaj Kunsthal) (ny sag) Kunsthal Ja Fondsmoms: Kulturnatten Ø Finansposter Finansposter (Nikolaj Kunsthal) (ny sag) Fondsmoms: Kulturnatten (Nikolaj Kunsthal) (ny sag) Ja Fondsmoms: Kulturnatten Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten på KF (Thorvaldsen) (ny sag) Thorvaldsens Museum Nej Fondsmoms: Kulturnatten Ø Finansposter Finansposter (Thorvaldsen) (ny sag) Fondsmoms: Kulturnatten (Thorvaldsen) (ny sag) Nej Fondsmoms: Kulturnatten, Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten, KF lysprojekt (ny sag) lysprojekt i Nikolaj Kunsthal Nej Fondsmoms: Kulturnatten, Ø Finansposter Finansposter lysprojekt (ny sag) Fondsmoms: Kulturnatten, lysprojekt (ny sag) Nej Fondsmoms: Kulturnatten, lyspuljen (Thorvaldsen) (ny sag) KF Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten, lyspuljen på Thorvaldsens Museum Nej Fondsmoms: Kulturnatten, lyspuljen (Thorvaldsen) (ny sag) Ø Finansposter Finansposter Fondsmoms: Kulturnatten, lyspuljen (Thorvaldsen) (ny sag) Nej Fondsmoms: Kulturnattenm (KBH Stadsarkiv) (ny sag) Fondsmoms: Kulturnattenm (KBH Stadsarkiv) (ny sag) Fondsmoms: Paul Fischer udst. KBH Museum (ny sag) Fondsmoms: Paul Fischer udst. KBH Museum (ny sag) KF Ø Finansposter Finansposter KF Ø Finansposter Finansposter Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten på Københavns Stadsarkiv Fondsmoms: Kulturnattenm (KBH Stadsarkiv) (ny sag) Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Paul Fischer" på det nye Københavns Museum Fondsmoms: Paul Fischer udst. KBH Museum (ny sag) Nej Nej Nej Nej Investeringsforslaget - "dbud af datalinjer" KF Kultur og Fritid - I forbindelse med udmøntningen af midler til det tværgående investeringsforslag "dbud af datalinjer", er der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer for de varige. Dette er de varige ændringer Ja Investeringsforslaget - "dbud af datalinjer" Ø 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja Drifts midl. Fjernmag./ark. til Stadark. Københavns Museum KF Driftsmidler til fjernmagasin/arkiv for Stadsarkivet og Københavns Museum, ibrugtaget 1. juli Ja

7 Titel dvalg Styringsområde Driftsmidler til fjernmagasin/arkiv til Ø Stadsarkivet og Købe Driftsmidler til kunstgræsbane ved Valby Idrætspark KF Driftsmidler til kunstgræsbane ved Valby Idrætspark Ø Driftsmidler til Valby Boldklubs klubhus KF Driftsmidler til Valby Boldklubs klubhus Ø Vedligehold Erik Husfeldtsvej 4 KF Vedligehold Erik Husfeldtsvej 4 Ø Fælles rammepuljer service Kultur og Fritid - Fritid og idræt Fælles rammepuljer service Kultur og Fritid - Fritid og idræt Fælles rammepuljer service KEID, GB til vedligehold service Ejd. vedl. og tek. drift Driftsmidler til fjernmagasin/arkiv til Stadsarkivet og Københavns Museum Driftsmidler til kunstgræsbane ved Valby Idrætspark, ibrugtaget 1. april Ja Ja Driftsmidler til kunstgræsbane ved Valby Idrætspark Ja Driftsmidler til klubhus ved Valby Boldklub, ibrugtaget 1. juli Ja Driftsmidler til Valby Boldklubs klubhus Ja Fjernmagasin/arkiv, Erik Husfeldtsvej 4/Bredebjergvej, 2630 Tåstrup (Budget til udvendigt vedligehold) Fjernmagasin/arkiv, Erik Husfeldtsvej 4/Bredebjergvej, 2630 Tåstrup (Budget til udvendigt vedligehold) Ja Ja KF Kultur og Fritid - Yderligere midler til drift af IT-Projektrådet i Koncern IT. Midlerne går blandt andet til 2 ekstra årsværk, samt andre yderligere driftsomkostninger i forbindelse med større arbejdsbyrde. Midlerne findes ved bidrag på tværs af forvaltningerne Ja Overført budget fra dvs. projekter i Innovationshuset Overført budget fra dvs. projekter i Innovationshuset Fritidspakke - Screening af bib. Fac. på Toftegårds Plads Fritidspakke - Screening af bib. Fac. på Toftegårds Plads Fritidspakke - Screening af bib. Fac. på Toftegårds Plads Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj Ø KF Ø KF Ø Ø KF Kultur og Fritid Økonomisk forvaltning service Kultur og Fritid - Kultur, museer og Kultur og Fritid - Kultur, museer og bemanding af It Overført budget fra vedr. diverse projekter i Innovationshuset, der overføres fra Økonomiforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen i forlængelse af organisationsomlægningen besluttet i nov Nej Ovførelse af budget vedr. IH Nej Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads (Budgetaftale 2017) Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads (Budgetaftale 2017) Fritidspakke - Screening af biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads (Budgetaftale 2017) Overførsel af midler til ByK vedr. Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj, (Overførselssag ) Nej Nej Nej Nej

8 Titel dvalg Styringsområde Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj Ø Ø Ø Økonomisk forvaltning service Overførsel af midler til ByK vedr. Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj, (Overførselssag Nej 2015) Overførsel af midler til ByK vedr. Køb af vandtårnsgrund i Brønshøj, (Overførselssag Nej 2015) SO Nej SD Tværgående opgaver og Fælles Budget- og Regnskabskredsen I forbindelse med den nye dataforordning har det været nødvendigt at sikre KK's, SurveyXact. Hver forvaltning betaler efter antal brugere Nej dbud af datalinjer Ø dbud af datalinjer SD Børnefamilier med særlige behov Administration dbud af datalinjer SD Hjemmepleje Administration dbud af datalinjer SD Borgere med sindslidelser dbud af datalinjer SD dsatte voksne dbud af datalinjer SD Borgere med handicap Døgntilbud Rusmiddelbehandlin g Administration 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja BR dbuddet af datalinjer medfører varige fra Besparelsen modregnes i BR dbuddet af datalinjer medfører varige fra Besparelsen modregnes i BR dbuddet af datalinjer medfører varige fra Besparelsen modregnes i BR dbuddet af datalinjer medfører varige fra Besparelsen modregnes i BR dbuddet af datalinjer medfører varige fra Besparelsen modregnes i Ja Ja Ja Ja Ja

9 Titel dvalg Styringsområde dbud af datalinjer SD dbud af datalinjer SD Forchhammersvej Ø Forchhammersvej Ø Borgere med handicap, demografireguleret Tværgående opgaver og Døgntilbud Fælles BR dbuddet af datalinjer medfører varige fra Besparelsen modregnes i Ja BR dbuddet af datalinjer medfører varige fra Besparelsen modregnes i Ja Overførsel til København vedrørende flytning af Forchhammersvej Nej Overførsel til København vedrørende flytning af Forchhammersvej Nej Forchhammersvej SD dbud af datalinjer Ø og modernisering af tilbud Overførsel til København vedrørende flytning af Forchhammersvej. dbud af datalinjer SO Ældre Omsorgssystemer - TM - TM Budgetomplacering i medfør af overførsel af medarbejdere fra TMF til KS/Center for Betaling og Debitorstyring Budgetomplacering i medfør af overførsel af medarbejdere fra TMF til KS/Center for Betaling og Debitorstyring Ø Økonomisk forvaltning service TM Ordinær drift Ø Ø Koncernservice, service Koncernservice, service Faglig / borgerrettede opgaver Nej 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja Korrektion af investeringsforslag vedrørende udbud af datalinjer - TM - TM Budgetomplacering i medfør af overførsel af medarbejdere fra TMF til KS/Center for Betaling og Debitorstyring Budgetomplacering i medfør af overførsel af medarbejdere fra TMF til KS/Center for Betaling og Debitorstyring Ja Nej Nej Ja Ja Tværgående investeringsforslag: dbud af datalinjer Ø 2. BÆ dbud af datalinjer, service Ja

10 Titel dvalg Styringsområde Tværgående investeringsforslag: dbud af datalinjer Budgetomplacering i medfør af overførsel af medarbejdere fra TMF til KS/Center for Betaling og Debitorstyring Driftsmidl. vedr. Idrætshal på Lundehusskolen retur Driftsmidler vedr. Idrætshal på Lundehusskolen retur (surveyxact) TM Ordinær drift TM Parkering Parkering KF Ø Ø Kultur og Fritid Fælles rammepuljer service Økonomisk forvaltning service Den varige effektiviseringsgevinst i det tværgående investeringsforslag dbud af datalinjer er ikke blevet indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budget Ja i forbindelse med Overførselssagen (BR 3. maj 2018). Det tidligere Betaling og Kontrol i Kultur- og Fritidsforvaltningen - nu Center for Betaling og Debitorstyring i Koncernservice - har fået overført tre medarbejder fra Teknik- og Miljøforvaltningen Ja sammen med en tilsvarende opgaveportefølje, da de på Driftsmidler returneres fordi ibrugtagning og åbning af anlægget først sker fra august Nej Driftsmidler vedr. Idrætshal på Lundehusskolen retur Nej Nej SO Ældre Omsorgssystemer (surveyxact) Nej Huslejekorrektion Erik Husfeldtsvej 4 KF Fjernmagasin/arkiv, Erik Husfeldtsvej 4/Bredebjergvej, 2630 Tåstrup (Budget til basisleje) Ja Huslejekorrektion Erik Husfeldtsvej 4 Ø KEID, Huslejeadministrati on Fjernmagasin/arkiv, Erik Husfeldtsvej 4/Bredebjergvej, 2630 Tåstrup (Budget til basisleje) Ja

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg BAE sudgifter Gl. Køge Landevej BI 3525 - beskæftigelsesindsats Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2019 2020 2021 2022 2023 beskæftigelse BAE

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé

Læs mere

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16 Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Omplacering vedr. indsats (EI) Omplacering vedr. indsats (EI) BI BI Overførsler mv. Overførsler mv. FAC effektivisering B FAC effektivisering B FAC effektivisering

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende

Læs mere

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune. 8. september 2017 Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7 er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift

Læs mere

BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019

BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år. Det stiller krav om nye boliger, flere skoler og daginstitutioner, udbygget infrastruktur

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) projekt: Kompetencefond projekt: Kompetencefond

Læs mere

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Tekniske omplaceringer inden for udvalget, etårige Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) 1 KFU Kulturnat på Københavns Stadsarkiv 1510 - Kultur og 03.35.60

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse Budget 2013 12 bofællesskabspladser, Nordhavn

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

Bilag 2. Skabeloner til obligatoriske oversigter

Bilag 2. Skabeloner til obligatoriske oversigter Bilag 2. Skabeloner til obligatoriske oversigter Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger Garantier, sanering og byfornyelse Restgæld Bemærkninger

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb

Læs mere

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.

Læs mere

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 kontrol

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 kontrol Tekniske ændringsforslag til budgetforslag kontrol 0 6.500 6.500 6.500 0 Udvalg Dato for behandling i BR Sagsbeskrivelse Styringsområde Bevilling Beredskabskommissionen.3 (TÆF til LCP 253 - Bekendtgørelse

Læs mere

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 95 F1 Parkering - P-anlæg i kontruktion på Østerbro - modregning ØU Finansposter Finansposter 2036 0 0 0 0 0 F2 Parkering - renovering

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

BUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes

BUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes BUU 2015 2013-0265215-19 Senest ændret 7.12.2015 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. december 2015, kl. 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 41, afleveringsfrist

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

11. december Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet

11. december Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. december 2018 Sagsnr. 2018-0290187 Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet Dokumentnr. 2018-0290187-33 Indeholder

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem

Læs mere

Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger

Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger Økonomiforvaltningen 20.02.2017 Sagsnr. 2016-0437634 Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 (2012-91416) - Solceller på kommunale bygninger Projektnavn: Bevillingsnr.: 355053714 Afleveringsdato: 29-09-2014

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,

Læs mere

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23 Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019

BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år. Det stiller krav om nye boliger, flere skoler og daginstitutioner, udbygget infrastruktur

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2012

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2012 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2012 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2012 og december 2011 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

Der overføres 5 jordarealer og 16 kolonihaver fra Teknik- og Miljø- Fritidsforvaltningen. Disse arealer udgør i alt ca m2.

Der overføres 5 jordarealer og 16 kolonihaver fra Teknik- og Miljø- Fritidsforvaltningen. Disse arealer udgør i alt ca m2. 10-10-2013 Sagsnr. 2013-0230350 Bilag 4: Økonomiforklaring Indledning Dokumentnr. 2013-0230350-3 Det er materialesamlingenss (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Eksternt projekt: Flere skal med (nr. 95) NY SAG Eksternt

Læs mere

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

2017 og efterfølgende

2017 og efterfølgende 1 Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - Budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe Budget til husleje,

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere