Regnskab Aalborg Renovation

Transkript

1 Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab

2 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Brugerfinansierede udgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Renovations målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald Aalborg Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk -med respekt for dig. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask -først som sidst. Aalborg Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre en miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2-neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca husstande og dermed boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord. i/s Reno-Nord driver ligeledes modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Aalborg Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. ihenhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 2

3 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2016 Godkendte ændringer til Renovations oprindelige 2016 Beløb i kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 17, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 5, Tillægsbevillinger mv brugerfinansierede udgifter Anlæg Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 17, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 5, Tillægsbevillinger mv anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i2016 Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Serviceudgifter Oprindeligt Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Bærbare batterier 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansieret område Generel administration 36,9 26,2 42,6 25,6 45,6 25,6-3, Ordninger for dagrenovation 94,9 88,1 84,0 88,9 87,8 91,1-1, Ordninger for storskrald mv. 55,2 29,0 38,6 30,6 41,1 27,2-6, Glas, papir og pap 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2-0, Ordninger for farligt affald 0,8 0,9 0,6 1,1 0,7 0,9-0, Genbrugspladser 58,7 55,5 52,8 56,3 57,2 55,1-5, Øvrige ordninger og anlæg 39,6 39,8 31,4 33,2 36,8 33,4-5,1 I alt driftsaktiviteter 286,9 239,8 250,3 235,9 269,3 233,2-21,7 3

4 Væsentlige afvigelser (drift) Storskrald mv. (private) Boligabonnement merindtægt 1 mio. kr., pga. flere abonnementer end teret. Køb af materiale mindreudgift 3 mio. kr., pga. tidsforskydning vedr. indkøb af containere Genbrugspladser (private) Boligabonnement merindtægt 1,8 mio. kr., pga. flere abonnementer end teret. Indvejninger og kørsel mindreudgift på1,1 og 2,2 mio. kr., pga. færre mængder end teret Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Indvejninger mindreudgift på 3,3 mio. kr., pga. færre mængder end teret. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv Samlet affaldsmængdei ton Husholdningsaffalditon Genbrugaf husholdningsaffaldi % Antal normeringer/heltidsansatte 148,5 141,5 148,5 Anlægsaktiver (1.000kr.)

5 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt Generel administration -13,3-4,5-1, Dagrenovation restaffald -15,2-23,1-21, Storskrald mv. (private) -17,2-10,7-4, Glas, papir og pap (erhverv) -0,9-0,8-0, Farligt affald (erhverv) 0,8 0,0 0, Genbrugsstationer (private og erhverv) 5,1-1,7 4, Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -3,4-2,8-2, Øvrige ordninger og anlæg *) -23,9-38,1-33,0-68,1-81,7-59,5 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retableringaf Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -12,5-12,5-12,5 -=Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Forsyning, Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. Anlægsprojekter i2016 Anlægsprojekter i2016 Beløb imio. kr. Korte bemærkninger 5553 Værkstedsbygning, forundersøgelse Projektet forventes afsluttet i Genbrugsplads Nibe, ændret arealanvendelse på Projektet er eksisterende plads afsluttet i Genbrugsplads Gandrup, etablering af ny genbrugs- Projektet er plads afsluttet i Genbrugsplads Sejlflod, etablering af bomanlæg Projektet er afsluttet i Genbrugsplads Gandrup og Nibe m.fl., etablering af Projektet er porte icarporte afsluttet i Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af Projektet forventes mandskabsbygning afsluttet i Genbrugsplads Over Køret m.fl. -Forundersøgelse af Projektet forventes fremtidens genbrugsplads 340 9afsluttet i Indretning af alternativ deponeringsplads Projektet er afsluttet i Etablering af alternative deponeringspladser Projektet forventes 5

6 Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Aalborg uden affald , er målet for genanvendelsen, at mindst muligt affald skal deponeres. Derudover er målet, at 50% af affaldsfraktioner ihusholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse inden 2022, i2016 ligger dette tal på 44%. Ligeledes arbejdes der imod, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes som biobrændsel i2018. Batterier Ihenhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer siden d. 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer, men kommunernes samlede udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Renovation via boligabonnementet. I2016 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: Organisationer Brændbart affald i ton Forbrug 2016 i kr. Blå Kors Kirkens Korshær Abbé Pierres Klunsere Kræftens Bekæmpelse Danmission Røde Kors Mission Afrika 1 0,3 I alt Ordningen kan sammenfattes R2013 R2014 R2015 R2016 således, beløb i kr.: Forbrug til forbrænding af affald Mindreudgift Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med dagrenovationsaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra 6

7 foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på kr. I2016 har bevillingen støttet 36 større og mindre arrangementer iaalborg Kommune. Ide år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes R2013 R2014 R2015 R2016 således, beløb i kr.: Forbrug til lejeafmateriel ogkørsel Bevilget fra Magistratens arrangementskonto Merudgift