Aftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008

Transkript

1 Aftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008

2 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning af målene 6. Økonomi 7. Gensidige aftaleforhold Dato: Fritidscentret d. 12. november

3 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning, og skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Med nærværende aftale ønsker Fritidscentret at fokusere på det serviceniveau, som centret er i stand til at give borgerne i forhold til husets økonomi, resurser og kompetencer. Denne aftale gælder for 2008, og aftalen indgås mellem Fritidscentret og Randers Byråd. 2. Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Fritidscentret arbejder i henhold til gældende regler i Lov om støtte til folkeoplysning og de nærmere regler for området, som Byrådet og Kultur og fritidsudvalget har fastsat. Målgruppe: Fritidscentrets primære målgruppe er Randers Kommunes foreningsliv. Derudover støtter huset også op om initiativer fra private, samt diverse kunstnere. Vision 2016: Fritidscentret er en del af Randers Kommune og er derfor omfattet af den vision og de strategier, som er formuleret af byrådet. Dels overordnet og dels i relation til kultur- og fritidsområdet. Konkret har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Vision 2016 sat særlig fokus på, at borgere i Randers Kommune skal være aktive via foreningslivet eller individuelt / i netværk, samt at foreningslivet er båret af det frivillige engagement omkring fælles interesser og aktiviteter støttet af Randers Kommune via faciliteter, tilskud, administrativ bistand og 3

4 kompetenceudvikling. Endvidere er der i Vision 2016 lagt op til, at Randers Kommune skal medvirke til at skabe rammer for alle former for aktiviteter i det offentlige rum. Konkret har Fritidscentret som overordnet målsætning at skabe de bedste rammer for foreningsvirksomhed, foredrag, udstillinger, kurser og koncerter i Randers. Fritidscentret vil møde brugerne med professionel betjening og vejledning i gode rammer, hvor man føler sig velkommen. 3. Hvem er vi? Fritidscentret (Vestergade 15, Randers) er et multikulturelt samlingssted for foreninger og amatører i alle aldre. Fritidscentrets formål er at være hjemsted for folkeoplysende aktiviteter, som et åbent tilbud til kommunens borgere. I 2006/07 har der været ca besøgende i huset. Besøgene har spredt sig til aktiviteter i 118 foreninger, hvoraf de 79 har faste aktiviteter i Fritidscentrets lokaler. Fritidscentret har 9 lokaler (inkl. 2 store sale) som lånes/udlejes til meget varierede arrangementer. Det er derfor nødvendigt, at være meget omstillingsparate, når man har så forskellige aktiviteter som bridge, tamilsk dans, Allan Olsen koncert, boksestævner og fugleudstillinger m.v. i samme hus. Fritidscentret har desuden faste lejere i 6 øvrige lokaler, som er udlånt til: Randers Husflidsforening i kælderens værksteder, AOF i systuen, Pramdragerne i teaterlokalerne, Perron 4 i musiklokalet og Kulturel Samvirke samt de politiske ungdomsforeninger på 2. sal. Helligåndshuset på Erik Menveds Plads administreres også af Fritidscentret. Her har Historisk Samfund både kontor og et større arkiv. Derudover er der 1 stor sal, samt 2 mindre lokaler, som kan lejes/lånes til arrangementer. Af faste arrangementer kan nævnes Visens Venner og diverse politiske partiers møder. Helligåndshuset er også et populært sted for midtbyens erhvervsliv, som ofte bruger huset til møder, kurser og foredrag. Lokalet i stueetagen udlånes hovedsageligt til kunstgalleri, hvilket vil sige, at det hele tiden er udlånt mindst et år forud. På torvedage er der fri adgang til husets toiletter. Fritidscentret har en brugerbestyrelse, som består af 5 personer, der er valgt af brugerne for 2 år. Fritidscentrets personale består af 7 medarbejdere fordelt på følgende opgaver: Administration/ledelse, teknisk service og rengøring. (2 af medarbejderne i teknisk service har dog overvejende opgaver for skoleområdet. Dvs. lukning af skoler/institutioner om aftenen). 4

5 Fritidscentrets personale lægger stor vægt på et godt samarbejde med Randers Kommunes mange frivillige foreningsledere. Vi er således i tæt kontakt med brugerne med henblik på at give den bedste service. Vi har den klare holdning, at Fritidscentret (inkl. de andre huse vi har opgaver i) skal være et godt sted for brugerne at være. 4. Aftaleenhedens mål: I Fritidscentret sætter vi os daglige mål. Dvs. der lægges planer for, hvad skal vi lave/nå i dag, i morgen, denne måned og dette år. Disse mål planlægges helt naturligt på tværs af alle faggrænser i relation til en relevant tidshorisont. Fritidscentret har følgende mål for 2008: - Inddrage brugerbestyrelsen i udviklingen af nye tilbud til brugerne. - Søge nye målgrupper: Fritidscentret følger løbende med i, hvad der rører sig blandt kommunens foreninger og aktører, og vil fortsat i 2008 være opsøgende ved at udsende informationer om Fritidscentret via breve og mails. Fritidscentret giver tilbud om service i forbindelse med afholdelsen af forskellige arrangementer f.eks. ved indkøb af udstyr, ændring af lokaler mv. Denne service samt den opsøgende virksomhed skal sikre, at Fritidscentrets tilbud gives til borgere, som ikke allerede benytter foreningernes tilbud. - Være aktivt opsøgende på nye arrangementer: Som eksempler på hvor vi tidligere har været opsøgende kan f.eks. nævnes: Censurfri (Danmarks største kunstudstilling for amatører) og aktiviteter for Randers Bo - og Erhvervstræning. Fritidscentret vil blandt andet arbejde på, at få SIKR (Samvirkende Idræts Klubber i Randers) til at benytte Fritidscentrets faciliteter fremover. - Fortsætte udviklingen af aktiviteter som giver opmærksomhed ift. børn og unge: Her tænkes hovedsageligt på Kunstskolen Art, som er et tilbud i børnenes skoleferie. De sidste 2 år har Art koncentreret sig om billedkunst. Dette vil vi i løbet af 2008 udvide til flere kunstarter som f.eks. musik. - Udvikle ny website i samarbejde med kommunens afdeling for kommunikation: Ny website vil være iværksat inden august Bevare servicekonceptet på det nuværende niveau: Hvilket på grund af besparelser, kræver omlægning af og konstant fokus på arbejdsgangene blandt personalet. 5

6 - Udvikle og uddanne medarbejderne: Vi vil i 2008 udvikle et kursusprogram, som tilgodeser alle Fritidscentrets medarbejdere. En stop op dag hvor vi drøfter samarbejde på tværs af faggrupper og service i forhold til brugerne. Dagsorden: Hvorfor er det nu lige, at vi er ansatte i Fritidscentret? Udover ovenstående konkrete målsætninger, som Fritidscentret vil beskæftige sig med i 2008, vil der også fortsat være fokus på sygefravær og medarbejdertilfredshed blandt personalet. Som nævnt er der tale om en mindre personalegruppe på i alt 7 medarbejdere, hvilket gør det lettere at overskue, hvordan de enkelte medarbejdere trives, og generelt har Fritidscentret da også en meget lav fraværsprocent. 5. Opfølgning på mål: Der vil som altid i Fritidscentret ske en løbende opfølgning på de mål vi sætter os. De forskellige faggrupper arbejder tæt sammen og kan dermed på relativ kort tid teste om vores målsætninger holder, om der skal laves nye, eller om de skal kasseres. Drøftelser i brugerbestyrelsen og henvendelser fra husets brugere indgår selvfølgelig også, når der skal følges op på målene. 6. Økonomi: Oversigtstabel over indtægter og udgifter kr. / 2008-priser Overførselsberettigede Ikke-overførselsberettigede Alt i alt Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Energi Indtægter I alt Tabellen viser budgettet opdelt i overførselsberettigede udgifter/indtægter og ikkeoverførselsberettigede udgifter/indtægter. Lønsum samt lønrefusioner er overførselsberettiget i henhold til regler vedr. lønsumsstyring. Løn til lederen er ikke inkluderet i lønsummen, da det er nærmeste overordnede, der disponerer over lederlønnen - og ikke selve aftaleenheden. 6

7 I forhold til driftsudgifter skelnes der ligeledes mellem overførselsberettigede og ikkeoverførselsberettigede udgifter. På Fritidscentret er alle driftsudgifter overførselsberettigede med undtagelse af udgifter til energi. Ovenstående tabel er inklusiv budgettet for Helligåndshuset, som administreres af Fritidscentret. 7. Gensidige aftaleforhold: Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold. 7