Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Transkript

1 Økonomiudvalget Med et budget på 470 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning blandt andet Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem samt Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring. Økonomiudvalgets område omfatter udgiftsområderne Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering, Redningsberedskab og Diverse udgifter og indtægter. af den kommunale driftsvirksomhed m.m. på baggrund af de politiske beslutninger. Politisk organisation Forandringer er en fast bestanddel af hverdagen i Hjørring Kommune og derfor er omstilling og samarbejde ledetrådene for Byrådets arbejde. Byrådet i Hjørring Kommune vil prioritere at investere i de områder, hvor der er muligheder for vækst og udvikling, for på den måde at styrke kommunen som helhed. Den politiske organisation er rent økonomisk forankret under Økonomiudvalget og området afholder udgifter forbundet med drift af den politiske organisation, nævn og råd og diverse valg. Administrationen Den centrale administration, der primært har til huse på Rådhuset og Jobcentret, har til formål at sikre den overordnede styring Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i forskellige opgaveområder. I Arbejdsmarkedsforvaltningen er der igangsat en større omstilling af beskæftigelsesindsatsen med henblik på at få langvarige ledige tilbage på arbejdsmarkedet for at imødegå den faldende arbejdsstyrke i kommunen. Der er tale om en tværgående rehabiliteringsindsats, hvor også kommunens sundhedsfaglige tilbud udvides, så der kan iværksættes individuelt tilpassede forløb for den enkelte borger. Den tekniske forvaltning varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige og det miljømæssige område. Dette gøres ud fra det omdrejningspunkt, at der skal være plads til det gode liv hele livet.

2 Sundhed-, Ældre og Handicapforvaltningen har ansvaret for kommunens opgaver på ældre- handicap- og psykiatriområdet. Forvaltningen har desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området. Det er ligeledes denne forvaltning der fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud. Børne-, Skole- og Undervisningsforvaltningen varetager de opgaver, der er knyttet til pasning for de mindste børn samt skole og uddannelsestilbud. I arbejdet omkring børn, unge og familier er omdrejningspunktet, at Hjørring Kommune arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor børnene og de unge både socialt og fagligt mødes af tilbud, der gør dem i stand til at mestre eget liv som voksne. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets forvaltning arbejder med opgaver der spænder fra de brede fritidsaktiviteter under folkeoplysningen til kulturelle satsninger som eksempelvis Teater- og Oplevelseshuset og Park Vendia. Fritidsaktiviteterne og kulturlivet bredt står centralt i udvalgets indsatser for at synliggøre Hjørring Kommune som en god bosætningskommune med engagerede borgere og aktive byer og lokalsamfund. Herudover består den administrative organisation af en række stabsfunktioner såsom Borgmestersekretariat, IT, Arbejdsmiljø samt Økonomi- og Personaleforvaltningen, som løser understøttende opgaver i forhold til den politiske ledelse og og hele kommunens organisation. Og endelig er store dele af den direkte og daglige borgerbetjening forankret i Borgerservice og Ydelseskontoret. I takt med at Hjørring Kommune er en arbejdsplads i løbende udvikling bliver medarbejderne til stadighed udfordret på forandringer og ændret opgaveløsning. Her er elementer som kompetence- og talentudvikling samt læring i tilknytning til kerneopgaverne vigtige. Samtidig skal administrationen sikre at planlægnings- og udviklingsplaner løbende udarbejdes og tilpasses, så de kan danne grundlag for politiske beslutninger og herved sikre en til stadighed fortsat udvikling af Hjørring Kommune, som en attraktiv og udviklingsorienteret erhvervs- og bosætningskommune. De løbende effektiviseringer, omstilling, digitalisering og serviceniveautilpasninger er væsentlige faktorer i den samtidige omfattende realisering af reduktioner i budgetperioden med 18,8 mio. kr. i 2017 stigende til 26,6 mio. kr. i 2018 og frem på Økonomiudvalgets område.

3 Indsatsområde Digital selvbetjening Økonomiudvalget vil fortsat have stort fokus på at understøtte den digitale selvbetjening og de muligheder, øget digitalisering giver. Formålet med digitalisering er at gøre kommunikationen mellem henholdsvis myndigheder, borgere og virksomheder så effektiv som mulig. Hjørring Kommune vil gerne medvirke til, at borgerne bliver digitalt selvhjulpne. Hjemmesiden har fået en ny og mere intuitiv opbygning. På selvbetjeningssiderne er der henvist til Den Digitale Hotline, som sidder parat til at hjælpe borgerne igennem selvbetjeningsløsningerne, mens de sidder ved egen PC eller tablet i hjemmet. IT-området Monopolbruddet er et fælleskommunalt projekt, som alle kommuner er forpligtet til at gennemføre: Projektet indebærer en konkurrenceudsættelse af KMD systemer og en ny IT-arkitektur baseret på den fælleskommunale rammearkitektur. Gevinsterne ved monopolbruddet, hvor kommunerne tager selv ansvaret er, at flere leverandører kan byde ind, at der skabes bedre sammenhæng mellem systemer, en bedre udnyttelse af data, bedre sikkerhed, mere effektive arbejdsgange og i sidste ende billigere kontrakte og bedre borgerservice. Administrationsbygninger I Borgerservice kan borgerne henvende sig personligt og få hjælp til at gennemføre en selvbetjeningsløsning. Medarbejderne lægger vægt på, at det er borgeren selv, der står ved tasterne, således at borgeren lærer mest muligt, bliver mere sikker i situationen, og i stand til at gennemføre selvbetjeningen på egen hånd næste gang. Her ud over tilbyder Borgerservice med mellemrum og i samarbejde med Bibliotekerne kurser til borgerne om NemID og Digital Post. Mange steder i Kommunen, f.eks. i Borgerservice, på Jobcentret og på Bibliotekerne er der opstillet Borger-PC ere, som borgerne frit kan benytte. Rådhuset får skiftet facade Området omfatter udgifter til de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for

4 flere af driftsområdernes administrative funktioner. Hjørring Kommune arbejder løbende med at optimere driften og udnyttelsen af den samlede bygningsmasse. Et vigtigt element heri er bl.a. at sørge for at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere driftes enten sælges eller nedrives. I 2016 har Rådhuset været præget af den påtrængende renovering, hvor alle de plader, facaderne består af skal skiftes. Erhverv, Turisme og Profilering Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er, at forankre og udbygge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i erhvervene, menneskene og geografien. Gennemførelse af Naturmødet i Hirtshals sommeren 2016 er et godt eksempel på hvordan disse visioner søges virkeliggjort. Samtidig er visionen for Hjørring Kommunes turismeudvikling er at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen. Der arbejdes med såvel strategier og politikker som udviklingsprojekter og aktiviteter der kan sætte Hjørring Kommune på landkortet som bosætningskommune, rejsemål og som en kommune for erhvervslokalisering. Der lægges op til, at der i endnu højere grad tænkes i helheder og på tværs af de kommunale administrationsområder i forbindelse med udviklingen på turismeområdet. Turismen betragtes som et erhverv, hvilket samtidig er baggrunden for at turismeområdet også er indtænkt i erhvervsudviklingsstrategien. De forventede effekter af en fortsat udvikling af turismeerhvervet i Hjørring Kommune er på længere sigt en positiv indvirkning på den handelsmæssige omsætning, beskæftigelse og bosætning. En positiv udvikling på turismeområdet forventes ligeledes at være medvirkende til en generel positiv erhvervsudvikling. Naturmødet i Hirtshals

5 Redningsberedskabet Redningsberedskabet varetager de opgaver som i følge Beredskabslovgivningen henhører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsnet, risikostyring mm. I henhold til Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2015 blev, som et resultat af et samarbejde mellem alle 11 Nordjyske kommuner, pr. 1. Januar 2016 etableret selskabet Nordjyllands Beredskab. En række af de medarbejdere, der i kommunalt regi tidligere havde løst beredskabsopgaver, blev i forbindelse hermed overdraget til det nye selskab. Hjørrings Borgmester Arne Boelt er valgt som bestyrelsesformand for Nordjyllands Beredskab.

6 I mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Administrativ organisation 415,3 409,0 408,3 408,3 Forvaltninger 332,4 326,8 326,1 326,1 Forsikringer Kommunikation 56,2 55,9 55,9 55,9 Administrationsbygninger 26,8 26,3 26,3 26,3 Politisk organisation 12,7 12,7 12,7 12,7 Byråd 8,6 8,6 8,6 8,6 Nævn og råd 0,6 0,6 0,6 0,6 Fælles formål 0,5 0,5 0,5 0,5 Valg 3,0 3,0 3,0 3,0 Diverse udgifter og indtægter 15,5 15,5 16,0 16,0 Diverse udgifter 15,5 15,6 16,1 16,1 Diverse indtægter -0,0-0,0-0,0-0,0 Erhverv, Turisme og Profilering 12,8 12,5 12,4 12,4 Turisme 4,2 4,2 4,2 4,2 Erhverv 7,4 7,2 7,2 7,2 Profilering 1,2 1,1 1,0 1,0 Redningsberedskabet 14,1 13,8 13,8 13,8 Udvalget i alt før reduktionspulje 470,4 463,5 463,3 463,3 Pl regulering alle udvalg -10,8-10,5-10,4-10,4 Reduktionspulje - -14,8-29,7-29,7 Udvalget i alt incl reduktionspulje 459,6 438,2 423,2 423,2