Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Transkript

1 Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose fra marts 2018 for Hillerød Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af prognosen for 2018, har forvaltningen flyttet en daginstitution fra ét prognosedistrikt til et andet, for at få et mere retvisende billede. Det handler om den selvejende institution Børnehjørnet, som er flyttet fra Frederiksborg- til Østervang prognosedistrikt. Løbende opfølgning: Det er på udvalgsmøde i Børne- og Familieudvalget 7. april 2017 besluttet, at forvaltningen hvert år i april måned, fremlægger en kapacitetssag for udvalget, hvor den aktuelle dagtilbudskapacitet holdes op mod de aktuelle prognosetal. På den måde sikres at hele dagtilbudsområdets kapacitet følges tæt, med henblik at opnå så god en udnyttelse som muligt under hensyntagen til tilbuddenes kvalitet og økonomi. Maksimal kapacitet i institutionerne: Forvaltningen samarbejder løbende med de kommunale og de selvejende dagtilbudsledere om at tilrette og justere den faktiske kapacitet i de enkelte dagtilbud, således at det aktuelle samlede billede af kapaciteten bliver så realistisk som muligt. Tallene for den maksimale kapacitet i husene og fordelingen af denne på vuggestue- og børnehavebørn vil løbende svinge lidt, idet en daginstitution, der fx i en periode har modtaget flere vuggestuebørn end forventet, har færre børnehavepladser men må opjustere antallet af børnehavepladser (og dermed nedjustere antallet af vuggestuepladser) den dag vuggestuebørnene bliver børnehavebørn, så de stadig kan rummes i institutionen. Dermed justeres og tilrettes den faktiske kapacitet. Sådan læses tabellerne: Prognosematerialet 2018 indeholder en 10-årig kapacitetsanalyse, hvor den nuværende maksimale kapacitet i de enkelte prognosedistrikter holdes op mod det forventede behov i prognosen, og derved vises balancen mellem behov og kapacitet i distriktet.

2 Balancen vises som et gennemsnit over året, og angiver antallet af pladser, der hhv. er i overskud eller underskud (vist med -) i distriktet. At benytte et gennemsnit over året som styrringsværktøj, er ikke uproblematisk, idet der ses store udsving over årets 12 måneder, fx i forbindelse med tidlig indskrivning i HFO 1. maj ift. 3-6 års gruppen. Det er på den baggrund vigtigt at have for øje, at institutionerne skal kunne rumme disse udsving på en hensigtsmæssig måde, indenfor deres maksimale kapacitet. I bilag 2 ses udsvingene over året, for udvalgte distrikter. I det følgende gennemgås balancen i distrikterne for de kommende 10 år. Tabellerne viser først den aktuelle maksimale kapacitet opgjort på 2 aldersgrupper hhv. 0-2 årige og 3-6 årige. Derefter vises balancen, som er en indikation for, hvor mange ledige- eller manglende pladser prognosen forventer, at distriktet har i gennemsnit for det pågældende år. Derefter vises i en ny tabel, de antagelser der sås i prognosen for 2017, og de tiltag der eventuelt allerede er vedtaget eller anbefalet beskrives, ligesom forvaltningens fremadrettede anbefaling anføres. Områdeopdeling: På dagtilbudsområdet har vi 3 områdeinstitutioner som hedder Midt; Vest og Sydøst. Kapacitetsoversigten er i det følgende opdelt ift. disse 3 områdeinstitutioner. Det skal her bemærkes, at de selvejende daginstitutioner er medtaget i de områder, hvor de geografisk er beliggende. 1) Områdeinstitution Midt Områdeinstitutionen Midt består af følgende prognosedistrikter: 1. Frederiksborg 2. Gadevang 3. Hillerødholm Ad. 1.1: Frederiksborg Distriktet består af den selvejende vuggestue Margrethevej og de kommunale institutioner Gartneriet, Kildedalen som 4 dage om ugen råder over tilknytningshuset Favrholm (i gåafstand) samt Væksthusene, som består af afdelingerne Chili, Spiren og Lindevej, beliggende på 3 forskellige matrikler i indbyrdes gåafstand. Der er dagplejere i distriktet med legestue i tilknytningshuset Favrholm 1 dag pr. uge.

3 Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige 3-6 årige årige årige Balancen viser, at der er et markant behov for yderligere kapacitet i distriktet. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på udsvingene i kapacitetsbehovet over året, således at der sikres ledig kapacitet til de store udsving, jf. bilag 2. I budget blev følgende kapacitetsudvidelser besluttet, under hvert af punkterne er beskrevet, hvorvidt de er indregnet i prognosen. 50AØ Daginstitutionen Væksthusene, afd. Spiren, Godthåbsvej 35 Ændring af institutionen fra integreret institution til vuggestue (BFU mødet den 5. maj 2017). Kapaciteten er indregnet i prognosen. 41AU Åbning af Lindevej med 40 børnehavebørn i fuld åbningstid (BFU mødet den 7. juni 2017). Kapaciteten er indregnet i prognosen. 50AØ Daginstitutionen Væksthusene, afd. Chili, Godthåbsvej 45 kapacitetsudvidelse (BFU mødet den 7. juni 2017). Kapaciteten er indregnet i prognosen. 50AØ Etablering af ny daginstitution, rådgiverhonorar (BFU mødet 7. juni 2017). Kapaciteten er ikke indregnet i prognosen. Behovet for yderligere kapacitet i midtbyen er markant stigende, og den nye prognose fra 2018 viser en yderligere stigning ift. prognosen for Det bør vurderes nærmere, hvorvidt etableringen af én ny daginstitution på Roskildevej skønnes at kunne dække behovet. Forvaltningen vurderer desuden, at det vil være hensigtsmæssigt at se nærmere på midtbyens kapacitetsbehov bredt set. Forvaltningen anbefaler derfor, at der fremlægges en sag til udvalgets møde i maj 2018, hvor det kommende behov for dagtilbudspladser i midtbyområdet bredt set, sammenholdes og analyseres nærmere, med henblik på at vurdere om der er behov for yderligere kapacitet.

4 Ad. 1.2: Gadevang Distriktet består af den selvejende institution Gadevang Asyl. Institutionen består af 2 huse på samme åbne matrikel, hvor det ene hus rummer 0-6 års børn og det andet hus 6-18 års børn. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Tallene viser, at der er en fornuftig balance mellem behov og kapacitet i distriktet. Det er i forbindelse med budgetforhandlingerne for besluttet, at bevilge den selvejende institution Gadevang Asyl midler til udbygning af de eksisterende faciliteter for 0-6 års området, til en udvidelse af kapaciteten. Den selvejende institution Gadevang Asyl har igangsat processen omkring en udbygning af deres faciliteter. Den kommende kapacitet er ikke indregnet i prognosen, da de forventede tal for udvidelsen endnu ikke kendes. Ad. 1.3: Hillerødholm distrikt Distriktet består af de kommunale institutioner Børnebyen, Klostervangen, Munkeengen og Lønhuset, som alle er integrerede institutioner. Lønhuset huser desuden én af de to specialgrupper. Der er dagplejere i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige

5 0-2 årige årige Balancen viser, at der er et stigende behov for yderligere kapacitet i området. Det er her ligeledes nødvendigt at være opmærksom på udsving over året jf. bilag 2. Der gennemføres pt., i et samarbejde mellem Familieafdelingen og Dagtilbud Børn, et pilotprojekt omkring enkeltintegration af børn, der tidligere ville have haft en plads i specialgruppen, men vurderes at kunne have glæde af at indgå i almenområdet. Forvaltningen er pga. projektet ikke klar med anbefalinger for specialgruppen og dens videre drift, før der foreligger erfaringer fra projektet. På længere sigt bør det vurderes, hvorvidt andre matrikler kunne danne ramme for specialindsatser, med henblik på at øge kapaciteten i Lønhuset ift. almenpladser. Behovet for kapacitet i Hillerødholm distrikt er stærkt stigende. Distriktet er nabodistrikt til Frederiksborg, hvor der forventes at blive etableret en ny daginstitution. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at analysere midtbyens kapacitetsbehov bredt set. Dette distrikt vil således indgå i den sag, som forvaltningen fremlægger for udvalget i maj 2018, omhandlende kapacitetsbehovet i Hillerød midtby. 2) Områdeinstitution Vest Områdeinstitutionen Vest består af følgende prognosedistrikter: 1. Alsønderup 2. Sophienborg 3. Ålholm Ad. 2.1: Alsønderup Distriktet består af den kommunale institution Æblehaven. Æblehaven har 2 afdelinger, én i Tulstrup og én i Alsønderup. Der er dagpleje i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige

6 0-2 årige årige Balancen viser, at der er ledig kapacitet i distriktet, specielt ift. børnehavepladser. Der er i forbindelse med etableringen af Ullerød (Ullerød Nord lokalplan 400 / ved Viemosegård) afsat en grund til bygning af en ny daginstitution. Forvaltningen følger udviklingen, med henblik på at sikre en så god udnyttelse af dagtilbuddene som muligt, hvad angår kvalitet og økonomi. Ad. 2.2: Sophienborg Distriktet består af de kommunale institutioner Elva, Labyrinten og Eventyrhuset, der råder over tilknytningshuset Tryllefløjten på Kirsebæralle (gåafstand). Der er dagpleje i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser, at der er ledig kapacitet til børnehavebørn i distriktet. Disse pladser benyttes af børn fra Ålholm. Når prognoserne for Ålholm og Sophienborg sammenholdes, udlignes kapaciteten. Når balancen går i 0, mangles kapacitet til årets udsving, jf. bilag 2. Der er i forbindelse med etableringen af Ullerød (Ullerød Nord lokalplan 400 / ved Viemosegård), afsat en grund til bygning af en ny daginstitution. Såfremt der bygges en daginstitution, skal det vurderes om det samtidig er muligt at optimere driften i området. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at analysere midtbyens kapacitetsbehov bredt set. Distriktet vil indgå i denne analyse.

7 Ad. 2.3: Ålholm Distriktet består af den kommunale institution Spiralen, som råder over tilknytningshuset Globus og den selvejende vuggestue Georgs Vugge. Der er dagpleje i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen for 2018 viser et behov for yderligere kapacitet til børnehavebørn i området. Når prognoserne for Ålholm og Sophienborg sammenholdes, udlignes dette behov. Der er ikke tilstrækkelig kapacitet til årets udsving, jf. bilag 2. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at analysere midtbyens kapacitetsbehov bredt set. Distriktet vil indgå i denne analyse. 3) Områdeinstitution Sydøst Områdeinstitutionen Sydøst består af følgende prognosedistrikter: 1. Brødeskov 2. Gørløse 3. Jespervej 4. Lille Lyngby 5. Nødebo 6. Skævinge 7. Uvelse Ad. 3.1: Brødeskov Distriktet består af den kommunale institution Ny Hammersholt Børnehuse, der råder over afdelingerne Enghuset og Ny Hammeren. Husene har hver sin legeplads med en offentlig sti imellem. De ligger ud til samme p-areal. Der er dagpleje i distriktet.

8 Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser, at der er ledig kapacitet, specielt ift. børnehavepladser. Forvaltningens anbefaler, at kapaciteten bibeholdes uændret. Den ledige kapacitet kan benyttes af familier, der ikke kan opnå plads i midtbyen. Ad. 3.2: Gørløse Distriktet består af den kommunale institution Firkløveren. Der er dagpleje i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser, at der er ledig kapacitet, samt at der ikke kommer et behov indenfor de kommende år. Ad. 3.3: Jespervej Distriktet består af den kommunale institution Børnestien, samt den selvejende børnehave Kornvænget.

9 Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Forvaltningen vurderede ikke, at der var behov for nye løsninger i distriktet. Det er dog nødvendigt her, at have øje for de udsving der er i behovet over året jf. bilag 2. Ad. 3.4: Lille Lyngby Distriktet består af den kommunale institution Arresø Børnehus. Der er dagpleje i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser, at der kan mangle kapacitet i distriktet, specielt når man har udsving over året, jf. bilag 2 for øje. Distriktets kapacitet følges og sammenholdes med Skævinge distrikt. Ad. 3.5: Nødebo Distriktet består af den kommunale institution Troldehøjen samt den selvejende institution Nødebo Børnehus.

10 Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser, at der er kapacitet i distriktet. Ad. 4.5: Skævinge Distriktet består af de kommunale daginstitutioner Myretuen og Sommerengen. Der er dagpleje i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser, at der på længere sigt vil blive et behov for yderligere pladser. Distriktet følges og udviklingen ses i sammenhæng med distrikterne Gørløse og Lille Lyngby. Ad. 4.6: Uvelse Distriktet består af den kommunale daginstitution Uvelse Børnehuse, hvor der er to afdelinger. Husene er naboer, men har en boldbane imellem. Der er dagpleje i distriktet.

11 Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser at der er ledige pladser. Der er i 2017 indskrevet så mange børn, at de ikke kan rummes alene i ét af husene, derfor går man hver dag (en del af dagen) til det andet hus med en gruppe børn. Der er ikke behov for nye løsninger i distriktet. Ad. 4.7: Østervang Distriktet består af de kommunale institutioner De tre Huse og Grønnevang Børnehuse samt de selvejende institutioner Børnehjørnet og Georgs Æske. Georgs Æske indeholder desuden den ene af de to specialgrupper. Der er dagpleje i distriktet. Ny dagtilbudsprognose : 0-2 årige årige årige årige Balancen viser at der er ledig kapacitet i området. Den store forskel på balancen i de to tabeller skyldes, at den selvejende institution Børnehjørnet er skrevet ind i dette distrikt i den seneste prognose, hvilket giver 35 vg / 46 bh pladser yderligere.

12 Den selvejende institution Børnehjørnet, som ejes af Nordsjællands Hospital og ligger på sygehusets område, forventes nedlagt med lukningen af sygehuset. Hillerød kommune får derved en forpligtigelse til at anvise 81 børn en ny dagtilbudsplads. Den forventede lukning af Børnehjørnet er ikke indregnet i prognosen. Den integrerede institution De tre Huse (Højager vuggestue, Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave) ikke kan selv tilbyde alle indskrevne vuggestuebørn en plads i børnehave, når de fylder 3 år. Børnene tilbydes derfor plads i Grønnevang Børnehuse, hvor der er ledig kapacitet. Forældrene orienterer sig imidlertid ikke i den retning, men ønsker i stedet plads i retning mod stationen, som i forvejen er et presset område. Der er på kort sigt ikke behov for nye løsninger i distriktet.