Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
|
|
|
- Else Steffensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb Nej REV, BOR, BER, E2 Tværgående effektiviseringsforslag - Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening 9 Nej E3 Tværgående effektiviseringsforslag - IT understøttelse af telefonibetjening 9, bilag 5 Ja E4 Tværgående effektiviseringsforslag - Ejendomspakke , bilag 5 Ja ØU, TMU E5 ØU, SUD E6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Forbedring af bus fremkommelighed Tværgående effektiviseringsforslag - Kanalstrategi til bedre borgerbetjening 9, bilag 5 Ja , bilag 5 Ja E7 Tværgående effektiviseringsforslag - Grøn Rådhuspakke yderligere grønne tiltag 9, bilag 5 Ja E8 Tværgående effektiviseringsforslag - Udvidelse af den centrale telefoniplatform 9, bilag 5 Ja
2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 2 af 4 BER, E9 SOU, SUD, BIU E10 Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post 2014 Tværgående effektiviseringsforslag - Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform 9, bilag 5 Ja , bilag 5 Ja KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E11 Tværgående effektiviseringsforslag - Udrulning af ladeinfrastruktur 9, bilag 5 Ja BER, E12 Tværgående effektiviseringsforslag - Hjemtagelse af opgaver fra KMD 9 Nej REV, BOR, BER, E13 Tværgående effektiviseringsforslag - Annullering af ADdomæner 9 Nej REV, BOR, BER, E14 Tværgående effektiviseringsforslag - Prisreduktion og omstrukturering på serverområdet 9, bilag 5 Ja ØU, KFU, BUU, SOU, TMU, BIU E15 Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse , bilag 5 Ja REV, BOR, BER,
3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 3 af 4 E16 Tværgående effektiviseringsforslag - Effektivt indkøb af tablets og mulighed for forretningsdata af mobile enheder 9, bilag 5 Ja BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E17 Tværgående effektiviseringsforslag - GPS Fleet Management 9, bilag 5 Ja E18 Tværgående effektiviseringsforslag - Nedsættelse af prisen på Storage 9 Nej E19 SOU, SUD E20 Tværgående effektiviseringsforslag - Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer Tværgående effektiviseringsforslag - Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler 9, bilag 5 Ja , bilag 5 Ja BER, E21 Tværgående effektiviseringsforslag - GIS - Digitale kort 9, bilag 5 Ja E22 Tværgående effektiviseringsforslag - Behovsudskiftning af stationære pc'er 9 Nej REV, BOR, E23 Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af abonnementspris på SMS Token 9 Nej
4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 4 af 4 E24 Tværgående effektiviseringsforslag - Ny engelsksproget hjemmeside 9, bilag 5 Ja ØU, KFU, BUU, SOU E25 Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket Borgerkontakt Nej E26 Tværgående effektiviseringsforslag - Natslukning af pc'ere Nej ØU, BUU, SUD, BIU E27 Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats 9, bilag 5 Ja E28 Tværgående effektiviseringsforslag - Unified Communications 9, bilag 5 Ja ØU, SOU, SUD E29 ØU, BUU, TMU E30 Tværgående effektiviseringsforslag - Tandlægerefusion - digital understøttelse Tværgående effektiviseringsforslag - Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv. 9, bilag 5 Ja Nej
5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Revisionen 1 af 1 E31 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Personalereduktion 9 Nej
6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Borgerrådgiveren 1 af 1 E32 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Borgerrådgiverens effektiviseringer 9 Nej
7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Beredskabskommissionen 1 af 1 E33 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service 9, bilag 5 Ja
8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Økonomiudvalget 1 af 1 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 Tværgående effektiviseringsforslag - Nyt lønsystem 9, bilag 5 Ja Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service 9, bilag 5 Ja Tværgående effektiviseringsforslag - Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk 9, bilag 5 Ja Tværgående effektiviseringsforslag - CRM-system og Min Sag 9, bilag 5 Ja Tværgående effektiviseringsforslag - Effektivisering af seniorordning 9 Nej Tværgående effektiviseringsforslag - Opgradering af nuværende KMD Debitor til KMD Opus Debitor 9, bilag 5 Ja Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Intern effektivisering på lønbudgetter 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Fokus på kerneopgaverne 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Tilskud til Det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Fodplejerefusion - digital understøttelse 9, bilag 5 Ja Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering af medieovervågning og prioritering af strategiske kommunikationsopgaver 9 Nej Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Udbud af kommunens indkøbsanalysesystem 9 Nej Tværgående effektiviseringsforslag - Effektiviseringer for folkeregisteret 9, bilag 5 Ja
9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Kultur- og Fritidsudvalget 1 af 1 E48 E49 E50 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Reduktion af tilskud Tværgående effektiviseringsforslag - Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål Tværgående effektiviseringsforslag - Opmåling af Kejds udlejningsejendomme 9 Nej , bilag 5 Ja , bilag 5 Ja
10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 1 af 2 E51 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Stigende profiler i budget 2014 fra intern omstilling i budget Nej E52 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet 9 Nej UE53 E53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag) 17 Nej E53 UE53 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag 9 Nej E54 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud 9 Nej E55 E56 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm administrationsplanen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Besparelse på fritidstilbud som følge af flere timer 9 Nej Nej E57 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Heldagsskoler: Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne 9 Nej E58 E59 E60 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Centrale puljer og budgetposter Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering af administration i dagplejen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne 9 Nej Nej Nej
11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Børne- og Ungdomsudvalget 2 af 2 E61 E62 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Nye indkøbsaftaler 9 Nej Nej
12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1 af 1 E63 E64 E65 E66 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Reorganisering af Folkesundhed København og driftsoptimering i Forebyggelsescentrene Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Hverdagsrehabilitering i personlig pleje Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Færre udgifter til Individuel handicapkørsel 9 Nej , bilag 5 Ja Nej Nej E67 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet 9 Nej E68 E69 E70 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem 9, bilag 5 Ja Nej Nej
13 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Socialudvalget 1 af 1 E71 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Samling af aflastningstilbud 9, bilag 5 Ja E72 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning fra døgnanbringelser til forebyggelse på området for børn og unge med handicap og deres familier 9 Nej E73 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Velfærdsteknologiske forslag 9, bilag 5 Ja E74 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Optimering af vagtplanlægning på socialpsykiatriske botilbud 9 Nej E75 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning fra døgnanbringelser til netværksanbringelser 9 Nej E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Pilotprojekt på tablets Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpsydelser Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Afvikling af eksterne 110-boliger Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Omlægning af udslusningsboliger fra 107 til 85 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn 9, bilag 5 Ja Nej , bilag 5 Ja Nej Nej Nej Nej
14 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Teknik- og Miljøudvalget 1 af 1 E83 E84 E85 E86 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Produktivitetsstigning Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Nedbringelse af sygefraværet Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Mindre brug af konsulenter 9 Nej Nej , bilag 5 Ja Nej
15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 af 1 E87 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag - Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene 9 Nej
Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014
1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed
NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer
NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2014. Som det
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Budget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.)
Budget 2015 - Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Varig effekt Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg 1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: 31.665
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag
![[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag](/thumbs/27/10339691.jpg "[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag")
[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 12. september 2013 forlig om budget
Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 E1 E2 E3 E4 Tværgående - indkøb 2015 43 Nej 0-26.224-26.224-26.224-26.224 Tværgående - håndtering af udløbet
Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag
Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2014. Der
Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:
Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016, og som er input til budgetforhandlingerne
Budgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning
Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige
På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1 Til SUD Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014 På baggrund
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne
Bilag 1. Budget budgetudmøntning
Bilag 1 Budget 2014 - budgetudmøntning Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. Generelle rammeændringer... 4 1.2. Budgetaftale - tilførsler... 4 1.3. Effektiviseringer... 8 Forvaltningsspecifikke
Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning
Budget 2015 Detaljeret budgetudmøntning 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 3 1.2. TILFØRSLER... 4 Sundhedspakke 3.0... 6 Ældrepakke 2015... 7 Øvrige tilførsler
21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Samlet drift -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l
Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l LCP Forklarende tekst Bevilling IM-konto Beløb t. kr. Udvalg 2006 Økonomiudvalget 29 Underretningspligten 29 Underretningspligten 263 barnet)
Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014
Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014 Udvalg 1.000 kr., 2014-p/l Beredskabskommissionen Service E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler
Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7
Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 SOU, SUD, BIU H1 Udarbejdelse af en vurdering af behovet for udvikling af tilbud og sikring af sammenhængende borgerforløb
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Københavnerfortælling og Budget 2014
Københavnerfortælling og Budget 2014 Claus Juhl, ØU budgetseminar 20. august // Økonomiforvaltningen 1 Københavnerfortællingen 2 KK scorer højt på livskvaliteten World-conquering urban quality of life
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.
N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt
Bilag 4. Effektivisering 2015: Overblik. Tværgående effektiviseringer
Bilag 4 Effektivisering 2015: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til
Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet
Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle
Digitale ambassadører
Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv
ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi BILAG. Bilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2014 Augustindstilling til budgetforslag 2014 1. Budgetforslag 2014 forudsætninger og økonomioverblik...
Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge de politisk besluttede
SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011
Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,
9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion
Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem
Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 1 af 11 E2, E3, E1 E4, E5, Udmøntning af puljer 48-49 Ja 5.200 11.147 8.822 0 0 UE5 E2 E1, E3, E4, E5, UE5 Udmøntning af puljer
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826
13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013
Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske
Bevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige
Vejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321
Forventet regnskab pr
Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet
Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation
Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Omstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Budgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID
SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Budget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Direktionens årsplan 2013
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen
Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde
IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering