Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Transkript

1 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 BO BO BO Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Driftsudgifter, kom.besk.indsats - tværgående Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016, har stor betydning også for budgetforslag Der blev lagt ca. 28 mio. kr. ind i budget 2016 og overslagsårene som kompensation for den direkte statsrefusion, som vi forventede at miste. Der er på nuværende tidspunkt modtaget refusion for de første 6 måneder af 2016, hvilket fortsat er et spinkelt grundlag at beregne et budget ud fra. Helt overordnet ser det dog fortsat ud til, at vores refusionsindtægter kommer til at svare nogenlunde til det forventede. KL har opdateret deres refusionsberegningsværktøj, og nærværende budgetforslag er valideret i forhold til dette værktøj. Fra 2015 og frem til og med bop 2, 2016, så vi et fald i sygedagpenge. Det forudsættes i BF17 version 2, at niveauet fortsætter i Faldet skal i øvrigt ses i sammenhæng med stigningen i udgifterne til jobafklaring. På kontanthjælp er der indregnet den forventede effekt af de særlige tiltag, som blev iværksat i samarbejde med ISU og Sherpa i begyndelsen af Det forventes således, at 30 helårspersoner ophører med kontanthjælp af den årsag i Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 2

3 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Desuden betyder indførelse af integrationsydelsen , at ca. 30 helårspersoner, som har været her længere end den 3-årige integrationsperiode, men ikke i 7 ud af de seneste 8 år, ikke længere kan modtage kontanthjælp, men skal have den noget lavere integrationsydelse. Udgifterne registreres herefter ikke længere som kontanthjælp, men under politikområdet Flygtninge, hvor der også ses et fald i størrelsen af ydelsen. Til og med september 2016 er der modtaget 23 voksne og 4 børn ud af kvoten på 95. Der er modtaget varsel om, at den nye kvote på 90 personer i 2017 måske bliver nedsat, men det er ikke endeligt besluttet. I Budgetforslag 2017, version 2 er der regnet med, at kvoten for 2016 ikke opnås fuldt ud og at kvoten for 2017 nedsættes til ca. 70 personer. Det blev aftalt i to-parts-aftalen fra foråret 2016, at grundtilskuddet, som kommunerne modtager som delvis finansiering af flygtningeudgifterne, bliver forhøjet med 50%, hvilket medfører en væsentlig merindtægt i Søgningen til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse har været jævnt stigende i de senere år. I 2017 regnes der med, at 27 helårspersoner deltager i STU-forløb, hvilket er på niveau med det forventede antal i Ledigheden blandt forsikrede ledige har været faldende helt tilbage fra 2015, men det har ikke afspejlet sig i den kommunale medfinansiering af A-dagpenge før allersidst i 2015, det vil sige efter budget 2016 blev vedtaget og dermed budgetrammen for Det store fald, der nu indregnes i budgetforslag 2017, er således snarere udtryk for en utilsigtet overbudgettering end for et pludseligt fald i ledigheden. Det skal bemærkes, at lavere udgifter til beskæftigelsesområdet generelt, modsvares af lavere budgetgaranti på finansieringssiden, og i særdeleshed at lavere udgifter til A-dagpenge modsvares at lavere beskæftigelsestilskud til kommunerne. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 3

4 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge for basisbudgettet Sygemeldte i alt: 216 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 30 helårspersoner 5-26 uger: 74 helårspersoner uger: 44 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version 1 Sygemeldte i alt: 197 helårspersoner Fordeling: Passive: 165 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 63 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner uger: 30 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Budgetforslag 2017 version 2 Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp for basisbudgettet 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 4

5 Kontante ydelser Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner 3 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 5 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 388 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 11 helårspersoner 5 26 uger: 32 helårspersoner uger: 33 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 98 helårspersoner 5 helårspersoner 5 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 10 helårspersoner 5 26 uger: 30 helårspersoner uger: 23 helårspersoner 53 uger ->: 181 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 5

6 Kontante ydelser uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige for basisbudgettet 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version helårspersoner, heraf 206 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 0 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ordningen ophørte i 2016) - Budgetforslag 2017 version helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 0 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ordningen ophørte i 2016) Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 6

7 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering for basisbudgettet Revalideringsydelse: Løntilskud: 26 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version Revalideringsydelse: Løntilskud: 39 helårspersoner x kr. 2 helårsperson x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Afvigelse - Nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob for basisbudgettet Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 7

8 Revalidering - Budgetforslag 2017 version Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns kr. 3 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ledighedsydelse for basisbudgettet Ledighedsydelse før : 16 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 45 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 27 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 8

9 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring for basisbudgettet Løntilskud: Ressourceforløbsydelse: 2 helårspersoner x kr. 105 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version 1 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 91 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 33 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner - Budgetforslag 2017 version 2 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 119 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger for basisbudgettet Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentorkorps: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 3 helårspersoner 1,3 mio. kr. 2,0 mio. kr. - Budgetforslag 2017 version 1 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 6 helårspersoner 2,0 mio. kr. - Budgetforslag 2017 version 2 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: 2 helårspersoner 2,0 mio. kr. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Seniorjob for basisbudgettet Seniorjob: 16 helårspersoner x kr. netto. - Budgetforslag 2017 version Seniorjob: 22 helårspersoner x kr. netto. Afvigelse - Del af Nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse for basisbudgettet 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig - Budgetforslag 2016 version helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Afvigelse. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 10

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for basisbudgettet Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 helårspersoner x gns kr. - Budgetforslag 2017 version 1 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 23 personer x gns kr. - Budgetforslag 2017 version 2 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 27 personer x gns kr. Afvigelse - Del af Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for basisbudgettet Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 1,9 mio. kr. 1,6 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. - Budgetforslag 2017 version Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Afvigelse - Del af Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 11

12 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige for basisbudgettet Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 17 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) - Budgetforslag 2017 version 1 Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 32 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 9 helårspersoner x kr. - Budgetforslag 2017 version 2 Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 32 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 8 helårspersoner x kr. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 12

13 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge for basisbudgettet Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. - Budgetforslag 2017 version 1 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Kvote på 95 personer i 2016 forventes opfyldt - alle voksne. Kvote på 90 personer i alle voksne - med løbende tilgang. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: 194 helårspersoner 53 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 44 helårspersoner 5-26 uger: 82 helårspersoner uger: 49 helårspersoner 53 uger ->: 72 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. - Budgetforslag 2017 version 2 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Kvote på 95 personer i 2016: En del af de flygtninge, der allerede er kommet i 2016, er børn. Det forventes, at i alt 70 voksne modtages i Kvote på 90 personer i 2017 forventes nedsat. I budgetforslaget er indregnet 70 voksne med løbende tilgang. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 190 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 13

14 Flygtninge Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 44 helårspersoner 5-26 uger: 82 helårspersoner uger: 49 helårspersoner 53 uger ->: 72 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned. Afvigelse - Nr /1.508.a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2017, version 2 14

15 Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

16 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I kr. I 2016 priser Regnskab pl Opr. Budget pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag 2017 B B B Serviceudgifter Puljer Øko ompr.bidrag 1% årligt Udgiftsprespulje Digitaliseringspulje Driftsbesparelse sociale område Indkøbsstrategi Energiprojekt Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Rengøringskorps Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Birkehøj Administration Organisationspulje Fællesomkostninger Direktion Økonomi,HR & IT Borger & Politik Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Sundhed, Social & Ældre Børn & Læring Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogn/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghuset Beredskabet Østsjællands Beredskab Falck entreprisekontrakt Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 2

17 Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Økonomiaftale 2016 Omprioriteringsbidrag 1 % årligt for basisbudgettet Der er fra indarbejdet omprioriteringsbidrag på 1 % om året i henhold til økonomiaftalen og finansloven. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder sundhed, ældre og tryghed. Beløbet for 2017 udgør -8,0 mio. kr. og øges med -8 mio. kr. årligt. Afvigelser Delpolitikområde: Udgiftsprespulje for basisbudgettet Der er afsat 5,080 mio. kr. til uforudsete udgifter. Afvigelser Delpolitikområde: Digitaliseringspulje for basisbudgettet Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2016 og frem vedrørende digitalisering. Afvigelser Delpolitikområde: Driftsbesparelse sociale område for basisbudgettet I forbindelse med at der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016 til rationaliseringskonsulent/praksisundersøgelse på det social område(afsat under Fællesomkostninger på administrationen), forventes der, at kunne ske reduktion på -1,0 mio. kr. Afvigelser Delpolitikområde: Indkøbsstrategi for basisbudgettet Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Der forventes at kunne opnås besparelse på 1,1 mio kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 3

18 Puljer Afvigelser Delpolitikområde: Energiprojekt for basisbudgettet På energiområdet forventes en besparelse på -0,782 mio. kr. Afvigelser Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 4

19 Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler for basisbudgettet Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Der tildeles midler ved barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Afvigelser Delpolitikområde: Uddannelsespulje for basisbudgettet Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,3 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Afvigelser Delpolitikområde: Løntilskudsjob for basisbudgettet Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 13 Helårspersoner x timer x 149,77 kr. 13 Helårspersoner x timer x 107,55 kr. (1.011) På baggrund af 2015 samt de første 5 måneder i 2016vurderes det, at der kan budgetlægges med færre antal helårspersoner. Lønudgift: Løntilskudssats 5,4 Helårspersoner x timer x 165 kr. 5,4 Helårspersoner x timer x 109,06 kr. I forbindelse med de nye regler fra 2015 om ansættelse i offentligt løntilskud, hvor såvel varighed som tilskud blev nedsat er det blevet dyrere at ansætte i jobtilskud. Interessen for ansættelse i en så kort periode har været minimal. Afvigelser Mindreudgiften/mindreindtægt udgør -0,397 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer for basisbudgettet Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,2 mio. kr. Ændrede forudsætning (1.010) Det vurderes, at puljen kan nedsættes med -0,100 mio. kr. Afvigelse Forventet mindreforbrug på 0,100 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 5

20 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring for basisbudgettet Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Der er afsat 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i 2016 og frem blevet reduceret med -1,0 mio kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Afvigelser Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner for basisbudgettet Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Afvigelser Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. for basisbudgettet Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. (1.012) Der er mindre justeringer af timer/lønninger, således at der er en merindtægt fra det brugerfinansierede område på -0,020 mio. kr. Afvigelser Afvigelsen udgør -0,020 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps for basisbudgettet Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Afvigelser Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 6

21 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen for basisbudgettet Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Det lokale beskæftigelsesråd er nedlagt pr. 1. januar Til Ældreråder er der tilført budget i 2016 og frem, idet budgettet ikke er tilstrækkeligt til aktivitetsniveauet. : Vederlag Kommunalbestyrelse (1.050) Der er et medlem af kommunalbestyrelsen, hvis honorar er ændret på grund af barn er fyldt 18. år. Mindreudgiften udgør - 0,030 mio. kr. Vederlag Borgmester udvalgsformænd (1.051)+ (1.051a) Regeringen har indgået en aftale om fuldtidspolitikeres løn- og pensionsforhold. Vederlag til borgmester vil fra 2018 stige med 31,4 %. Denne stigning i borgmestervederlaget har afsmittende virkning på udvalgsformænd. Dette bevirker at der fra 2018 er en merudgift på ca. 0,354 mio. kr. Til version 2 medtages yderligere 0,149 mio. kr., idet forholdet omkring stigning af borgmestervederlaget har afsmittende virkning på aflønning af samtlige medlemmer af kommunalbestyrelse. Råd, kommisioner og nævn (1.052)+(1.052) Der forventes mindreudgifter på Råd kommissioner og nævn på -0,035 mio. kr. idet der ikke samme aktivitet/forbrug som tidligere. Der er afsat budget til Beredskabskommissionen men denne udgift ligger nu i Østsjællands Beredskab. Afvigelse Afvigelse til version 1: Forventet afvigelse på -0,065 mio. kr. i 2017 og 0,289 mio. kr. i Afvigelse til version 2: Forventet afvigelse på -0,005 mio. kr. i 2017 og 0,144 mio. kr. i Delpolitikområde: Valg for basisbudgettet Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg samt folkeafstemninger. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. (1.053) Med udgangspunkt i tidligere års merudgifterne til valg, tilrettes udgifterne til kommende kommunalvalg. Merudgifterne består af udgifter til KMD, herunder porto for udsendelse af valgkort, valgcafe samt lønningerne m.v. Afvigelser Merudgiften forventes at udgøre 0,175 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 7

22 Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge. Opgaver Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge for basisbudgettet Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 2,673 mio. kr. Afvigelser Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj for basisbudgettet Til drift af Birkehøj i Store Heddinge er der af sat 1,083 mio. kr. Afvigelser Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 8

23 Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områder, herunder IT-programmer m.v. der varetages af afdelingen. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Administrationen vil fra 1. januar få ændret arbejdstiden om torsdagen til kl (nuværende arbejdstid til kl ) og om fredagen til kl. 13 (nuværende arbejdstid til kl ). Delpolitikområde: Fællesomkostninger for basisbudgettet Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. : AES-bidrag (1.060) Udgifterne til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) har været stigende de seneste år. Når udgifterne bliver fordelt ud på de forskellige arbejdssteder har det haft lav betydning, men total set på kommuneniveau er der tale af en stigning af udgifterne i en hvis størrelse. Derfor tilrettes budgettet på Økonomiudvalgets område til det faktiske forventet forbrug og der vil være en stigning på kr. AES-satsen fastsættes på baggrund af udbetalte erstatninger til anerkendte erhvervssygdomme inden for branchegrupperne, fra det foregående år. Et øget antal erhvervssygdomme eller større erstatninger vil således resulterer i en forhøjet sats. Afvigelse Forventet merforbrug på 0,035 mio. kr. Fællesomkostninger (1.061) Udbetaling Danmark har udmeldt adm. Bidrag til at udgøre 3,699 mio. kr. i 2016 priser en merudgift i forhold til budgetrammen på 3,221 mio. kr. i alt en merudgift på 0,478 mio. kr. Udgifter til KMD forventes at kunne opnå en besparelse idet der er systemer der overgår til Udbetaling Danmark forventet mindreforbrug på 0,478 mio. kr. Til system til brug for selvbetjeningsløsning. (selvbetjening.nu) udgør 0,035 mio. kr. Afvigelse I alt en nettomerforbrug på 0,035 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 9

24 Administration Delpolitikområde: Center for Arbejdsmarked for basisbudgettet: Del af afdelingens budget Der er indgået ny samarbejdsaftale med regionen vedrørende sundhedskoordinator denne aftale betyder en merudgift på 0,368 mio. kr. Budgettet udgør i alt 0,563 mio. kr. Afvigelser Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 10

25 Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. for basisbudgettet Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer i alt 0,872 mio. kr. Afvigelser Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde for basisbudgettet Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Budgettet udgør 0,043 mio. kr. Afvigelser Delpolitikområde: Stadepladser for basisbudgettet Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,030 mio. kr. (1.070): Der er p.t. 2 stadser og der forventes ikke yderligere indtægter. Afvigelser Forventet mindreudgiften er kr. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger for basisbudgettet Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Produktionsskoler for basisbudgettet Under 18 år: 20 helårspersoner x kr. Over 18 år: 16 helårspersoner x kr. (1.071): Under 18 år: 23 helårspersoner x kr. Over 18 år: 19 helårspersoner x kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2015 samt satsen for Afvigelse Merudgiften til produktionsskoler udgør 0,295 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 11

26 Diverse Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus for basisbudgettet Erhverv Væksthuse Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje København Syd Kommunesamarbejde 0,384 mio. kr. 0,345 mio. kr. 0,156 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,813 mio. kr. 0,102 mio. kr. Tinghuset Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv drives i samarbejde med VillaWat og SEAS-NVE. Den daglige drift og opsyn varetages af VillaWat. I 2016 er der afsat yderligere 0,4 mio kr. til daglig drift af Tinghuset kr i alt 1,151 mio kr. (1.072) Til Tinghuset skal der afsættes yderligere 0,080 kr. til kontrakt med VillaWat. Afvigelse Merforbrug i alt 0,080 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 12

27 Beredskab Opgaver Stevns Kommune har i samabejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver. Delpolitikområde: Beredskabet På baggrund af Østsjællands budget for 2016 udgør Stevns Kommunes andel 5,7 mio. kr. Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner som er fastsat til 3 % af kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. (1.080)+(1.080a) I henhold til Østsjællands Beredskabs budget for 2017 er der en merudgift på kr. i forhold til det afsatte beløb i Til version 2: Ved modtagelses af notat fra Østsjællands Beredskab vedr. budget , hvor i der er beskrevet at niveauet for 2016 skal fastholdes (5,684 mio). kr. og opgaven vedr. brandhaner skal tilbageføres kommunerne 0,060 mio. kr., kan der foretages justering med -0,125 mio. kr. Afvigelse Til version 1: Forventet merforbrug i alt kr. Til version 2: Forventet mindreforbrug på 0,125 mio. kr. Budgetforudsætninger Økonomiudvalget 13

28 Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2

29 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Social- og Sundhedsudvalget I Budgetforslag 2017, version 1, blev der indarbejdet ændringer til eksisterende drift for i alt +6,4 mio. kr. Version 1 blev dannet på baggrund af Budgetopfølgning 1, pr. 29. februar I Budgetforslag 2017, version 2, er der indarbejdet ændringer for yderligere +4,0 mio. kr., vurderet ud fra forventet regnskab 2016 efter Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Budgetforslag 2017 er hermed øget med i alt +10,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, blot for at opretholde den eksisterende drift. Merbehovet er fordelt med +6,2 mio. kr. på overførselsudgifterne, +1,8 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen, +1,4 mio. kr. på grund af demografi ligeledes inden for servicerammen, samt +1,0 mio. kr. til serviceudgifter uden for servicerammen. Overordnede kommentarer overførselsudgifter Overførselsudgifterne er budgetlagt på baggrund af forventet Regnskab 2016 efter Budgetopfølgning 2, pr I Budgetforslag 2017, version 1, blev der indarbejdet ændringer til overførselsudgifterne med +4,1 mio. kr. primært på Kommunal medfinansiering af førtidspensioner. I Budgetforslag 2017, version 2, indarbejdes nu yderligere +2,1 mio. kr., primært på førtidspensioner. Her efter de første seks måneder efter refusionsreformen har kommunerne fortsat udfordringer i forhold til beregning af reformens økonomiske konsekvenser. Desuden vil afgangen fra førtidspensioner ifølge den seneste prognose ikke være så stor som først antaget. Der forventes fortsat en tilgang på 35 nye førtidspensioner pr. år. I kr priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg FØP tilkendt før Gammel refusion FØP tilkendt fra Ny refusion Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2017 version 2, august 2016

30 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer Serviceudgifter inden for servicerammen I kr priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst f. færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap Foreb. indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygningsdrift Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2017 version 2, august 2016

31 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017, version 2, afspejler i store træk forventningerne til Regnskab 2016, som det ser ud ved Budgetopfølgning 2, pr Inden for vedtaget serviceniveau Budgetforslag 2017, version 1, blev overordnet set stort set ikke ændret i forhold til basisbudgettet. Forslaget dækkede dog over to større afvigelser: Dels et forventet merbehov på +2,8 mio. kr. på Tilbud til voksne med særlige behov og dels et forventet mindrebehov på -2,7 mio. kr. til midlertidig indkvartering af flygtninge. Efter revurderingen er der behov for at indarbejde +1,9 mio. kr., primært på grund af merudgifter på midlertidige botilbud til voksne med særlige behov. Demografi I Stevns Kommune justeres budgettet som følge af den demografiske udvikling hos +80-årige sammenholdt med udviklingen i visiterede timer til +80-årige i hjemmeplejen og på sygeplejeydelser. Budgetforslag 2017, version 1, blev øget med +1,4 mio. kr. til dette formål. Der er ingen ændringer til version 2. Overordnede kommentarer Serviceudgifter uden for servicerammen Budgetforslaget til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er beregnet på baggrund af de første fire måneders afregninger, sammenholdt med KL s kommunefordelte udmeldinger om deres forventninger til forbruget i Der er varslet omlægning af den kommunale medfinansiering fra Kommunerne skal fremover betale fire forskellige takster for indlæggelser, beregnet efter borgerens alder. Ændringerne er ikke medtaget i dette budgetforslag, da detaljerne ikke er kendt endnu. KL udsender kommunefordelt skøn til Budget 2018, når ændringerne er vedtaget. Der er ingen ændringer fra version 1 til version 2. I kr priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version 2 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsv Central refusionsordning - voksne Central refusionsordning - ældre Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2017 version 2, august 2016

32 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse for basisbudgettet Budget 2016 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juli måned Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 er 64 personer + familiesammenføringer. budgetforslag 2017 version 1 Budgetforslag 2017 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. april måned Flygtningekvoten for 2016 på 95 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2017 er 90 personer + familiesammenføringer. Der er indgået prisaftale på tolkebistand, som indebærer en prisreduktion på op til 30%. budgetforslag 2017 version 2 Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr Flygtningekvoten for 2016 på 95 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2017 er 90 personer + familiesammenføringer. Der er indgået prisaftale på tolkebistand, som indebærer en prisreduktion på op til 30%. Afvigelse Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering for basisbudgettet Der forventes ingen bevillinger af repatriering i budgetforslag 2017 version Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Der er 100% statsrefusion på repatriering. Afvigelse. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2017 version 2, august 2016

33 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg for basisbudgettet Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. juli budgetforslag 2017 version 1 Budgetforslag 2017 er baseret på det forventede regnskab 2016 pr. april budgetforslag 2017 version 2 Budgetforslag 2017 er baseret på det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Afvigelse Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før % / 65% kommunal medfinansiering for basisbudgettet Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 193 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 180 pensionister. budgetforslag 2017 version 1 Basisbudgettet er skabt inden refusionsomlægningen, hvilket betyder, at opdelingen mellem gamle førtidspensioner og nye førtidspensioner var en anden end den, der gælder nu. Der forventes 587 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 550 pensionister. - budgetforslag 2017 version 2 Der forventes 591 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 556 pensionister. Afvigelse Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter ny refusionsordning for basisbudgettet Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 490 pensionister i denne ordning pr Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand : 484 pensionister. budgetforslag 2017 version 1 Basisbudgettet er skabt inden refusionsomlægningen, hvilket betyder, at opdelingen mellem gamle førtidspensioner og nye førtidspensioner var en anden end den, der gælder nu. Der forventes 85 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 118 pensionister. Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2017 version 2, august 2016

34 Førtidspensioner og personlige tillæg budgetforslag 2017 version 2 Der forventes 89 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 122 pensionister. Årlig tilgang på 35 nytilkendelser. Afvigelse Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2017 version 2, august 2016

35 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. budgetforslag 2017 version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 865 månedlige sager. - budgetforslag 2017 version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 869 månedlige sager. Afvigelse Del af nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. budgetforslag 2017 version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 528 månedlige sager. budgetforslag 2017 version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. Afvigelse Del af nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. for basisbudgettet Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar budgetforslag 2017 version 1 Budgetforslag 2017 svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 1, pr. 29. februar budgetforslag 2017 version 2 Budgetforslag 2017 svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr Afvigelse Nr / a Der forventes en mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2017 version 2, august 2016