1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 921 Tiltrådt.

Transkript

1 2. behandling af budget Budge t Løb e nr. Bolig og Ejendomsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 1 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan reduktioner, enstemmigt indstillede a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) reduktioner, Liberal Alliance -590 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BE-andel -590 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 stemme (I). 5 udvidelser, budgetforliget 750 a Konservatoriegrunden 750 Driftsbevilling herefter nr. ndervisningsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) 200 Tekniske korrektioner 6 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan dvalgsfordeling af udbudsplanen

2 nr. ndervisningsudvalget reduktioner, enstemmigt indstillede 400 a Digitaliseringsplan b Analyse af udgifter til specialundervisning til plejeanbragte børn og unge c Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) 2.0 reduktioner, flere partier -425 a Aktivitet jul og nytår, Specialskolen ved Nordens Plads -288 b Ensartet niveau for lejrskoleophold -137 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 11 reduktioner, budgetforliget a Sommerklub (aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) b Sommer-SFO (aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde i sommerugerne) c Klubnormering i ydertimer (tid med lavt fremmøde) Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). 12 reduktioner, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance -94 a Omprioritering af naturbusordning SFO -94 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, Ø, B, V, O) mod 1 stemme (I), idet 2 (F) undlod at stemme. 13 reduktioner, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten a Aktivitet i klub tilpasset konkret fremmøde -500 b Aktivitet i SFO tilpasset konkret fremmøde -703 Forkastedes med 19 stemmer (C, A, B, V, O) mod 6 stemmer (Ø, F, I). 14 reduktioner, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance -500 a Omstrukturering af SSP lokal forankring -500 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, Ø, B, V, O) mod 3 stemmer (F, I). 2

3 nr. ndervisningsudvalget reduktioner, Liberal Alliance a Ressourcer til klubtilbud i ydertimer (tid med lavt fremmøde) b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, andel Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 16 udvidelser, budgetforliget og Socialdemokraterne a Mønsterbryderpulje Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 17 udvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: a 1a efteruddannelse af vejledere og specialister 205 b 1b) Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister 221 c 1c) Efteruddannelse af skoleledere indenfor inklusion og specialpædagogik 40 d 4b) Mere specialundervisning til særligt udsatte elever 700 e 7) Yderligere ressourcer til socialrådgivning på skolerne 900 f 8) Indsatser for anbragte børn og unge. tilførsel på kr. 300 g 9a) dvidet mulighed for efterværn i form af fast-kontaktpersoner 450 h 16b) Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge udvidelser, Socialdemokraterne a Ekstraordinært inklusionsprojekt i folkeskolen/efteruddannelse af lærere 800 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). b Mere rengøring skoletoiletter 150 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 c Skolemad Forkastedes med 18 stemmer (C, B, F, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø). 19 udvidelser, Enhedslisten

4 nr. ndervisningsudvalget 2015 a 12b) Ressourcer til at lærere og pædagoger hvert år gennemgår (screener) samtlige elever i klassen vedr. omsorg/udvikling sammen med skolens socialpædagog 370 b 13a-13f) Overgreb c 16a) Øget efteruddannelses-indsats for pædagoger, lærere og ledere d 16c) Midler til fysisk indretning af lokaler, der giver bedre forhold for såvel almindelige som udafreagerende Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. e Skolemad e udgik efter anmodning fra forslagsstillerne. f Pulje til ekstra forberedelse til lærerne i Folkeskolen Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 20 udvidelser, Socialistisk Folkeparti a Børne- og ungepakke: Inklusionspulje b Fast -vejleder til Tre Falke (Børne- og ungepakke) 475 c Lejrskolepulje, Nordens Plads 0 Løft af udsatte børns skolegang og fritidsliv: d 9b) Systematisk samarbejde med frivillige organisationer om støttetilbud (netværk) 250 e 16f) Ressourcer til at lokale ressourcepersoner fra fx specialskoler kan rådgive personale i almenområdet 140 f 17d) Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene 550 g h Skolemad (Børne- og ungepakke) Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse (Børne- og ungepakke) 75 Driftsbevilling herefter

5 nr. Sundheds- og Omsorgsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 21 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan 0 23 dvalgsfordeling af udbudsplanen reduktioner, enstemmigt indstillede -500 a Digitaliseringsplan b Effektfokus på forebyggelses-indsatserne reduktioner, flere partier a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen b Ydelser og tilbud der understøtter rehabilitering -500 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 26 reduktioner, flere partier a Finansiering af fleksible døgnpladser Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 4 stemmer (A), idet 1 (I) undlod at stemme. 27 reduktioner, budgetforliget -1.0 a Omlægning af indkøbsordningen -500 b Lavere friplejeboligtakster (moderniseringsaftale) reduktioner, Socialdemokraterne og Liberal Alliance a Omlægning af indkøbsordningen Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 29 reduktioner, Enhedslisten a Træning til alle - fokus på større effekt af rehabiliteringsindsatsen -500 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). b Omlægning af indkøbsordningen b udgik efter anmodning fra forslagsstillerne. 5

6 nr. Sundheds- og Omsorgsudvalget reduktioner, Socialistisk Folkeparti -500 a Omlægning af indkøbsordningen reduktioner, Liberal Alliance a Finansiering af fleksible døgnpladser b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, SOandel Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 32 udvidelser, budgetforliget a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 33 udvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen udvidelser, Socialdemokraterne a Et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). b Pulje: mad og aktiviteter for ældre Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 4 stemmer (A), idet 5 (Ø, F) undlod at stemme. 35 udvidelser, Enhedslisten a Pulje til sundhedsfremme 500 b Øgede normeringer i hjemmeplejen (fx som omsorgstid) c Øgede normeringer på plejecentre Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 36 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 250 a Klippekortordning (omsorg) (Social- og ældrepakke) 250 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 6

7 nr. Sundheds- og Omsorgsudvalget 2015 Driftsbevilling herefter nr. Kultur- og Fritidsudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 37 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan reduktioner, flere partier 0 a Biblioteket - åbent bibliotek Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 5 40 reduktioner, flere partier -200 a Lydavis -200 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 41 reduktioner, flere partier 0 a Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen 2016 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 42 reduktioner, Socialdemokraterne, Liberal Alliance og Enhedslisten -140 a Tilpasning af udgifter vedr. ferie Webavis aktiviteter -140 Forkastedes med 17 stemmer (C, B, F, V, O) mod 8 stemmer (A, Ø, I). 43 reduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, KF- andel Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 7

8 nr. Kultur- og Fritidsudvalget udvidelser, flere partier 1.0 a Medborgerhus i Domus Vista (udvidet model (2)) 1.0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 45 udvidelser, budgetforliget 0 a Drift Hermes hallen b Klubfaciliteter i ny svømmehal Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod 8 stemmer (A, Ø, I), idet 2 (F) undlod at stemme. 46 udvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 50 a Frederiksbergs værtskab af Aprilfestivalen Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 47 udvidelser, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 500 a Mobilt spillested 500 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 48 udvidelser, Socialdemokraterne 200 a Flere ressourcer oplysning om Frederiksbergs historie, inkl. 21. marts markering 200 Forkastedes med 21 stemmer (C, Ø, B, F, V, I, O) mod 4 stemmer (A). b Kulturskole Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 49 udvidelser, Socialistisk Folkeparti a Børnemuseum, arbejdsgruppe (Kultur- og idrætspakke) 80 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). b Handicapidræt (Kultur- og idrætspakke) 80 c Kulturskole, konkurrence (Kultur- og idrætspakke) 500 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). 8

9 nr. Kultur- og Fritidsudvalget 2015 d Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere (Kultur- og idrætspakke) 400 e Playground (Kultur- og idrætspakke) 500 f Skak i byrummet (Kultur- og idrætspakke) 4 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). Driftsbevilling herefter nr. Børneudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) -288 Tekniske korrektioner 50 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan dvalgsfordeling af udbudsplanen reduktioner, enstemmigt indstillede a Driftsbesparelse på huslejeudgift ved flytning af daginstitution (bruttoficering af effektiviseringsforslag B02) b Digitaliseringsplan c Stordriftsfordele ved udbygning af dagtilbuddet Magnoliahuset til en bredere målgruppe 0 54 reduktioner, flere partier a Tilpasning af vederlag og aktivitetsbeløb til fast kontaktperson -500 b Målrettet visitation vedrørende økonomisk støtte til forældre -250 c Tilpasning i brugen af aflastningsinstitutioner -500 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 9

10 nr. Børneudvalget reduktioner, flere partier a Køb af færre pladser på socialpædagogiske opholdssteder Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 5 56 reduktioner, budgetforliget a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder 0 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). b Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) Vedtoges enstemmigt. 57 reduktioner, flere partier a Opsigelse af driftsoverenskomsten med døgninstitutionen Solbjerg (Bruttoficering af effektiviseringsforslag B04) Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 58 reduktioner, Liberal Alliance a Omstrukturering af skovpladser og effektiv udnyttelse af skovsteder -820 b Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Bandel Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 59 udvidelser, Socialdemokraterne 0 a Børneergoterapeut - mere træning af handicappede børn Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 60 udvidelser, Enhedslisten a Øgede normeringer i daginstitutioner b Pulje til fastholdelse af seniormedarbejdere i daginstitutioner o.lign. 300 c Sundhedsplejer, ekstra barselsbesøg 500 d ndersøgelse af muligheder for at lave en minutters (på cykel) garanti ved daginstitutioner 300

11 nr. Børneudvalget 2015 e Øget tilskud til børn og unge med særlige behov grundet stigende børnetal f Demografiregulering af "familie- og ngerådgivningen" 895 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 61 udvidelser, Socialistisk Folkeparti a Bedre normeringer i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke).719 b En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner (Børne- og ungepakke) 946 c Modersmålsundervisning (Børne- og ungepakke) 920 d Strategi for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne (Børne- og ungepakke) 90 Driftsbevilling herefter nr. Socialudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 62 Nulstilling af afledt drift Afledt drift/nulstilling af effektivisering svarende til budgetforligets anlægsplan dvalgsfordeling af udbudsplanen reduktioner, enstemmigt indstillede a Digitaliseringsplan b Samling af enkeltmands-projekter i Frederiksberg Kommune med henblik på indflytning på Nordens Plads c Styrket tilgængelighed til personale med et forebyggende sigte for borgere i eget hjem eller botilbud med døgndækning -650 d dmøntning af KKR-krav om takstreduktion 0 66 reduktioner, flere partier -180 a Omlægning af tilbud vedr. pleje/omsorg til udsatte målgrupper - alternative plejehjemspladser

12 nr. Socialudvalget 2015 Vedtoges med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). 67 reduktioner, flere partier 0 a Effektive sociale tilbud 0 Vedtoges med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 5 68 reduktioner, Liberal Alliance a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, Sandel Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 69 udvidelser, flere partier a Socialpsykiatri, c) Overgang ml. kommunale og regionale tilbud Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 70 udvidelser, flere partier 0 a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 71 udvidelser, flere partier 181 a Lørdagsåben cafe paraplyen 181 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 72 udvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten 0 a Sagsbehandling i Frederiksberg Kommune på det specialiserede område for voksne 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 73 udvidelser, Enhedslisten a Socialpsykiatri, b) Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser 525 b Fastholdelse af styrket hjerneskadeindsats 695 c Støtte til Kvindekrisecentrets projekt om Vold mod børn

13 nr. Socialudvalget 2015 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). d Tandbus, opsøgende tandbehandling til socialt udsatte (permanent) 0 e Øget udgifter til krisecentre og herberger f Pulje til socialt udsatte 499 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 74 udvidelser, Socialistisk Folkeparti 911 a Lørdagsåben Café Paraplyen (Social- og ældrepakke) 181 dgik. b Narkomaner, analyse ift. Fixerum (Social- og ældrepakke) 0 c Socialrådgivere på væresteder (Social- og ældrepakke) 450 d Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst (Integrationspakke) 0 e Ture til kolonierne for socialt udsatte (Social- og ældrepakke) 80 f Socialpakke: Værestedspulje 0 Driftsbevilling herefter nr. By- og Miljøudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 75 Nulstilling af afledt drift Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan dvalgsfordeling af udbudsplanen reduktioner, enstemmigt indstillede -600 a Indtægtsforøgelse på drift af kirkegårde

14 nr. By- og Miljøudvalget reduktioner, flere partier a Vedligehold fortove b Vedligehold kirkegårde Vedtoges med 18 stemmer (C, Ø, B, V, O) mod 7 stemmer (A, F, I). 80 reduktioner, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten a Beboerlicens op med 350 kr reduktioner, Enhedslisten a Besparelse på æstetisk belysning -98 b Effektivisering af kommunens springvand -200 c Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 82 reduktioner, Socialistisk Folkeparti a Renhold af fortove (grundejerfinansiering) b Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) reduktioner, Liberal Alliance -970 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, BM- andel -970 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 84 udvidelser, Socialdemokraterne 700 a Bedre busdrift 600 b Vandautomater i det offentlige rum 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 85 udvidelser, Enhedslisten a Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet

15 nr. By- og Miljøudvalget 2015 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. c Projekt solceller/solcellelaug udvidelser, Socialistisk Folkeparti 345 a Et trafikhierarki, udarbejdelse (Klima- miljø- og trafikpakke) 60 b Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune c Idékonkurrence om Frb. Allé (Klima- miljø- og trafikpakke) 125 d Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej (Klima- miljø- og trafikpakke) 0 e Kommunalt udlån af ladcykler (Klima- miljø- og trafikpakke) 40 f g Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse (Kultur- og idrætspakke) 20 Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F). disponerede midler Driftsbevilling herefter nr. Arbejdsmarkeds og ddannelsesudvalget 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag reduktioner, flere partier -900 a Plan for den virksomhedsrettede indsats (OVF) -900 b Socialpsykiatri, d) Effekt af støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (OVF) 0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O), idet 1 (I) undlod at stemme. 88 reduktioner, flere partier

16 a Effekt af investering i effektivisering i kontrolenheden, overførsler (OVF) Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 89 reduktioner, Liberal Alliance -64 a Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, A- andel -64 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 90 udvidelser, flere partier a Socialpsykiatri, d) Støtte af udsatte unge i uddannelse eller job (SER) 550 b ngdommens ddannelsesvejledning - fremadrettet finansiering Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 91 udvidelser, Enhedslisten a Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (OVF) b Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd (SER) c Rådighedsbeløb til enlig kontanthjælpsmodtagere d Rådighedsbeløb til gifte kontanthjælpsmodtagere e Styrkelse af -vejledningen 440 f Ekstra sagsbehandlere i arbejdsområdet 450 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 92 udvidelser, Socialistisk Folkeparti a Flere hænder i jobcenteret (3 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) (Medarbejderpakke) b Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (Socialpakke) c Harmonisering af rådighedsbeløb, kontanthjælp og førtidspension (Socialpakke) d Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH (Socialpakke) e Styrkelse af -vejledningen 475 Driftsbevilling herefter

17 nr. Magistraten 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Politiske ændringer siden 1. behandling, KB 29/9-14 Ansøgt overførsel, SFO niverset (KB 29/9) -200 Lån til to daginstitutioner (KB 29/9) 288 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Dagpengerefusion (MAG 18/8) -17 Tekniske korrektioner 93 Nulstilling af afledt drift Nulstilling af måltalspulje dvalgsfordeling af udbudsplanen reduktioner, enstemmigt indstillede 900 a Digitaliseringsplan b Facility Management reduktioner, flere partier a Kontaktcenter løsning og styrkelse af bibliotekets rolle som medborgercenter Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 98 reduktioner, budgetforliget a Effektive sagsgange på beskæftigelsesområdet (moderniseringsaftale) b Handlingsplan for udbud Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F), idet 1 (I) undlod at stemme. 99 reduktioner, flere partier a Nulstilling af usikkerhedspulje vedr. P-indtægter Forkastedes med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). 0 reduktioner, Socialdemokraterne a Handlingsplan for udbud: tilbagerulning af besparelse ved tvangsprivatisering af plejehjem 700 b Borgmesterbil -540 c Reduktion af usikkerhedspulje

18 nr. Magistraten 2015 d Årlige borgerundersøgelser, a) Digitale borgerundersøgelser hvert 4. år 0 Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 1 reduktioner, Enhedslisten a Handlingsplan for udbud: fravalg af konkurrenceudsættelser (ekskl. hjemmeplejedistrikt og vikarkorps) b Reduktion af usikkerhedspulje Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme. 2 reduktioner, Socialistisk Folkeparti a Handlingsplan for udbud: uden udbud af plejecenter 1 og reduktioner, Liberal Alliance a Handlingsplan for udbud: yderligere konkurrenceudsættelse b Reduktion af usikkerhedspulje c Yderligere effektiviseringer op til 1,6 pct. af servicerammen, MAG- andel Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 udvidelser 4 udvidelser, flere partier a Investering i fremskudt sagsbehandling, a) Fortsættelse af projekt 750 b Investering i fremskudt sagsbehandling, b) Inddragelse af flere målgrupper 750 Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 5 stemmer (A, I). 5 udvidelser, budgetforliget a Borgerundersøgelser hvert andet år 350 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). b Investering i effektivisering i kontrolenheden 600 Vedtoges med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). c Tilskudspulje til faste events 550 d Hurtigere byggesagsbehandling

19 nr. Magistraten 2015 e Styrkelse af tillidsdagsordenen f Sygedagpengereform g Pulje vedr. demografi-reserve Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). 6 udvidelser, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten a Sygedagpengereform Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). 7 udvidelser, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 600 a Investering i effektivisering i kontrolenheden 600 dgik. 8 udvidelser, Enhedslisten a Borgerrådgiver Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). b Huslejeklagenævnet (Lovliggørelse mht. svarfrister mm) 450 c Kontrolenhed til kontrol af overholdelse af sociale kausuler o.lign 500 d Reduktion af nedskæringer overfor ansatte e Sagsbehandlere til det specialiserede område for voksne for at reducere antallet af sager per socialrådgiver 450 f Sagsbehandlere til Familieafdelingen for at reducere antallet af sager per socialrådgiver 450 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). g dsatteråd 150 h Yderligere elev/praktikpladser i kommunen i dvidelse af serviceramme til udmøntning i 2015, hvis samlede serviceramme for kommunerne overholdes Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 9 udvidelser, Socialistisk Folkeparti

20 nr. Magistraten 2015 a Styrkelse af tillidsdagsordenen (Medarbejderpakke: Tillidsreform) b Borgerrådgiver (Demokratipakke) c Borgerbudget (Demokratipakke) 500 d Ligestillingskonsulent (Medarbejderpakke) 550 e Mere medarbejderfysioterapi (Medarbejderpakke) 450 f Stresskonsulent (Medarbejderpakke) udvidelser, Liberal Alliance a Pulje vedr. demografi-reserve Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 Driftsbevilling herefter nr. By - og Miljøudvalget, brugerfinansieret område 2015 DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag -362 INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter -362 nr. Anlæg 2015 SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag I Nulstilling af anlægsplan I Nulstilling af afledt drift Enstemmigt indstillede anlægsforslag - nettoanlægsudgifter

21 nr. Anlæg afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget a 1 P-kælder i Flintholm b 2 Køb af Vagtelvej 58 c 5 Renovering Christian Paulsens Vej m.v ndervisningsudvalget d 13 Lindevangsskolen, udbygning 24.0 e 15 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning f 16 Indretning af 12 faglokaler g 17 dvidelse Klub Louis P h 18 Fuglevangsvej 5 udvidelse af klub Tempeltræet i 20 Klub Vagtelvej 1.0 Sundheds- og Omsorgsudvalget j 22 Modernisering af plejeboliger udgifter til boligdel I k 23 Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget 63 l 24 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej 800 Kultur- og Fritidsudvalget m 28 Mageskift af p-areal n 31 Community Center på Nordens Plads Børneudvalget 21

22 nr. Anlæg 2015 o 37 Carlsvognen, nybygning p 38 Institution på Frederiksvej q 39 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning r 40 Helhedsplan Solbjerg Have Børneudvalget 948 s 41 Solmarken - tilbygning til daginstitution t 43 Daginstitution 2 u 44 Josephine Schneiders Hus v 89 Magnoliahuset - udvidelse Socialudvalget x 48 Lauritz Sørensens Vej y 49 Modernisering af botilbud på Mariendalsvej z 50 Alternative plejehjemspladser - Etablering af pilotprojekt 500 æ 51 Samling af enkeltmandsprojekter ø 52 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget 220 å 92 Bernhard Bangs Allé (Magneten) By- og Miljøudvalget aa 54 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret I ab 55 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret 400 I

23 nr. Anlæg 2015 ac 56 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord I ad 57 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd I ae 59 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé af 60 Pulje til offentlige legepladser* ag 66 Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* I ah 67 By- og pendlercykelsystem ai 68 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* I aj 70 Byudvikling ved Fasanvej station 737 ak 71 Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser al 73 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum a m 78 Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station an 79 Parkeringsstrategi Anlægsforslag 11 2 Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift 0 ndervisningsudvalget 23

24 nr. Anlæg 2015 a 12 Skolen på Duevej, udbygning b 19 Skoleforlig Klub Grundtvigsvej c 21 Depotbygning Bülowshallen Kultur- og Fritidsudvalget d dskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti 34 Hovedbiblioteket. By- og Miljøudvalget e 63 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 800 f 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* g Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny 97 træplantning h Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde 99 med FF* i 5 darbejdelse af cykelhandlingsplan Vedtoges med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 stemme (I) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift 825 Bolig- og Ejendomsudvalget a 7 Byfornyelse og boligforbedring I b 8 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Børneudvalget c 42 Sammenlægningsstrategi d 45 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* By- og Miljøudvalget e 62 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent f 74 belysning* g 76 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* h 77 Værnedamsvej dgifter, relateret til Svømmehallen, udearealer Grøndalen, 400 i Ny rådgivning samt trafiksanering, jf. MAG 14/275 Magistraten j 3 Digitaliseringsplan k 4 Digitaliseringsplan

25 nr. Anlæg 2015 Vedtoges med 21 stemmer (C, Ø, B, F, V, I, O) mod 4 stemmer (A) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift 360 Kultur- og Fritidsudvalget a 87 dskiftning af kunstgræs på 3 baner på Jens Jessens Vej By- og Miljøudvalget b 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* I c Ny Springvand I Vedtoges med 21 stemmer (C, A, B, F, V, O) mod 4 stemmer (Ø, I) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift 0 Bolig- og Ejendomsudvalget a 6 Fællesarealer Finsensvej 92-0, renovering af gårdmiljø b 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* c 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* ndervisningsudvalget d 84 Renovering af skolegårde med klimatilpasning 0 Kultur- og Fritidsudvalget e 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek By- og Miljøudvalget f 61 Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og g 65 udvikling* h Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til 94 parkpræg. i Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med 95 Frederiksberg Centret) j 96 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium k 6 Opfølgning på cykelparkeringsanalyse 25

26 nr. Anlæg 2015 l 8 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 5 stemmer (A, I) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift 50 ndervisningsudvalget P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på 14.0 a 82 Grundtvigsvej - modregning p-fond b 85 dskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole 900 Kultur- og Fritidsudvalget c 86 dvidelse/renovering af Bülowsvejhallen By- og Miljøudvalget d 36 Forskønnelsespulje vedr. bunkers* Vedtoges med 19 stemmer (C, A, B, V, O) mod 6 stemmer (Ø, F, I) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift By- og Miljøudvalget a 53 ESCO-projekt Vedtoges med 19 stemmer (C, Ø, B, V, I, O) mod 6 stemmer (A, F) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift Kultur- og Fritidsudvalget a 30 K.BE, kultur- og bevægelseshus I b Ny Svømmehal som OPP 0 By- og Miljøudvalget 26

27 nr. Anlæg 2015 c 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* Magistraten Svømmehallen, reservation til fremrykning af rådighedsbeløb fra d 2015 til 2014 til dækning af udgifter. jf. MAG 14/275 (Svømmehal Ny som OPP) Vedtoges med 18 stemmer (C, B, F, V, I, O) mod 7 stemmer (A, Ø) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift 0 By- og Miljøudvalget a Ny Vedligehold fortove b Ny Vedligehold kirkegårde Magistraten c Ny Pulje til håndtering af overførsler fra B Vedtoges med 18 stemmer (C, Ø, B, V, O) mod 7 stemmer (A, F, I) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter 0 - afledt drift 0 By- og Miljøudvalget a Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti 98 (Diakonissestiftelsen) b Vedtoges med 17 stemmer (C, B, F, V, O) mod 8 stemmer (A, Ø, I) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget a Pulje til rådhusarbejder* b 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme ndervisningsudvalget c 14 Skolen på Grundtvigsvej d Ny Bedre toiletforhold på skolerne (250 t. kr. til analyse) 750 Kultur- og Fritidsudvalget 27

28 nr. Anlæg 2015 e 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* f 35 Pulje til gavlmalerier* 530 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). g Ny Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund Vedtoges med 20 stemmer (C, Ø, B, F, V, O) mod 5 stemmer (A, I). Børneudvalget h 88 IT-infrastruktur dagtilbud Socialudvalget i 46 Nordens Plads - serviceareal I j 47 Nordens Plads - Boligdel By- og Miljøudvalget k 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 500 l 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* m 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej n 4 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé o Ny Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) p Ny Sporvejsstandere Magistraten q Ny Investeringspulje til senere disponering 9 Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I) Anlægsforslag, flere partier - nettoanlægsudgifter afledt drift ndervisningsudvalget a 14 Skolen på Grundtvigsvej b Socialudvalget c 46 Nordens Plads - serviceareal.732 I d 47 Nordens Plads - Boligdel By- og Miljøudvalget e 58 Pulje til tilplantning af nye vejtræer*

29 nr. Anlæg Forkastedes med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). Anlægsforslag, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - nettoanlægsudgifter afledt drift 50 Bolig- og Ejendomsudvalget a Ny Rottespærrer i kommunale institutioner 500 Kultur- og Fritidsudvalget b 27 Pulje til åbne idrætsanlæg* c By- og Miljøudvalget 0 rute og bedre lys i Grøndalen og Grøndalsengen 0 d Forkastedes med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). Anlægsforslag, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance - nettoanlægsudgifter afledt drift 80 By- og Miljøudvalget a 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* b 80 Forkastedes med 18 stemmer (C, Ø, B, V, O) mod 7 stemmer (A, F, I) Anlægsforslag, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - nettoanlægsudgifter afledt drift 50 Bolig- og Ejendomsudvalget a Pulje til rådhusarbejder* ndervisningsudvalget b 85 dskiftning af gulv i hallen på Nyelandsvejens skole Kultur- og Fritidsudvalget c 35 Pulje til gavlmalerier* 250 d 86 dvidelse/renovering af Bülowsvejhallen e Ny Mobil musikscene Børneudvalget f 88 IT-infrastruktur dagtilbud By- og Miljøudvalget g 4 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé h 36 Forskønnelsespulje vedr. bunkers*

30 nr. Anlæg 2015 stemmer (Ø, F) Anlægsforslag, Socialdemokraterne nettoanlægsudgifter 7 - afledt drift 569 Bolig- og Ejendomsudvalget a 6 Fællesarealer Finsensvej 92-0, renovering af gårdmiljø b 7 Byfornyelse og boligforbedring I c 8 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* d 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* e Pulje til rådhusarbejder* f 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* g 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0 ndervisningsudvalget h 84 Renovering af skolegårde med klimatilpasning i Ny Skolemad j Ny Skoletoiletter 750 Sundheds- og Omsorgsudvalget k Ny Rickshaws til plejehjemmene 150 Kultur- og Fritidsudvalget Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og l 25 projektering af ny hal 0 m 26 Ny idrætshal ved BBA 0 0 n 29 Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek o 30 K.BE, kultur- og bevægelseshus - inkl. kulturskole I p 32 Varmtvandsbassin q 35 Pulje til gavlmalerier* 500 r Ny Kunstgræsbane Pile Alle Børneudvalget s 45 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 500 t 88 IT-infrastruktur dagtilbud 500 Pulje til flytning af skovbørnehaver til øst & ombygning af bhv u Ny grupper til vuggestuegrupper (distriktsgaranti) By- og Miljøudvalget v 53 ESCO-projekt

31 nr. Anlæg 2015 x 61 Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe 0 y 62 Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og z 65 udvikling æ 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent ø 74 belysning* å 76 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* aa 77 Værnedamsvej ab 93 Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 0 ac Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til 94 parkpræg. ad Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med 95 Frederiksberg Centret) ae 96 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti 0 af 98 (Diakonissestiftelsen) ag 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej ah 3 Begrønning af Fasanvej 0 0 ai 6 Opfølgning på cykelparkeringsanalyse aj 7 Belysning på legepladser 0 0 ak 8 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej dgifter, relateret til Svømmehallen, udearealer Grøndalen, 0 al Ny rådgivning samt trafiksanering, jf. MAG 14/275 a 250 m Ny Mere grøn strøm Magistraten an 3 Digitaliseringsplan ao 4 Digitaliseringsplan ap Ny Investeringspulje til senere disponering 93 Forkastedes med 21 stemmer (C, Ø, B, F, V, I, O) mod 4 stemmer (A) Anlægsforslag, Liberal Alliance og Enhedslisten 31

32 nr. Anlæg 2015 a 82 - nettoanlægsudgifter afledt drift 0 ndervisningsudvalget P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på 14.0 Grundtvigsvej - modregning p-fond Forkastedes med 21 stemmer (C, A, B, F, V, O) mod 4 stemmer (Ø, I) Anlægsforslag, Enhedslisten - nettoanlægsudgifter afledt drift 280 Bolig- og Ejendomsudvalget a 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0 ndervisningsudvalget b Ny Ny skole c Ny Pulje til fysiske forbedringer relateret til lærerarbejdspladser d Ny Skolemad.000 Kultur- og Fritidsudvalget Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og e 25 projektering af ny hal 0 f 26 Ny idrætshal ved BBA 0 0 g 32 Varmtvandsbassin By- og Miljøudvalget h 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag* i 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* I j 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* k 93 Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 0 Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti 0 l 98 (Diakonissestiftelsen) m 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej 0 Etablering af cykel- og gangbro over metroen mellem Eversvej og 0 n 2 Emil Chr. Hansens Vej o Ny Cykelparkering Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 32

33 nr. Anlæg Anlægsforslag, Socialistisk Folkeparti - nettoanlægsudgifter afledt drift Bolig- og Ejendomsudvalget a 81 Skybrudssikring af kommunale ejendomme 0 ndervisningsudvalget P-kælder samt forareal (trafikal afvikling) ved Skolen på b 82 Grundtvigsvej - modregning p-fond c Ny Skoletoiletter (Børne- og ungepakke) d Ny Ny skole (Børne- og ungepakke) Kultur- og Fritidsudvalget e Ny Fast basketballbane x 2 (Kultur- og idrætspakke) 534 f Ny Midlertidig beachvolleybane (Kultur- og idrætspakke) 85 g Ny Skak i byrummet (Kultur- og idrætspakke) 35 Børneudvalget h Ny Yderligere løft af institutionslegepladser (Børne- og ungepakke) By- og Miljøudvalget i 53 ESCO-projekt j 93 Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg k 1 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej 0 Etablering af cykel- og gangbro over metroen mellem Eversvej og 0 l 2 Emil Chr. Hansens Vej Kommunalt udlån af ladcykler (Klima- miljø- og trafikpakke) 125 m 3 Begrønning af Fasanvej 0 0 n 7 Belysning på legepladser 0 0 o Ny Cyklisme (Klima- miljø- og trafikpakke) Magistraten p Ny Investeringspulje til senere disponering Forkastedes med 23 stemmer (C, A, Ø, B, V, I, O) mod 2 stemmer (F) Anlægsforslag, Liberal Alliance - - nettoanlægsudgifter afledt drift 230 Bolig- og Ejendomsudvalget 33

34 nr. Anlæg 2015 a 9 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* b Pulje til rådhusarbejder* c 11 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* d Ny Salg af tomme erhvervs-ejendomme I ndervisningsudvalget e 12 Skolen på Duevej, udbygning f Ny Reduktion af anlægsudgifter på skoleområdet 2% Kultur- og Fritidsudvalget Reduktion af anlægsudgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets område -799 g Ny 2% Børneudvalget h Ny Reduktion af anlægsudgifter på Børneudvalgets område 2% -495 Socialudvalget i Ny Reduktion af anlægsudgifter på Socialudvalgets område 1% j Ny Reduktion af visse anlægsudgifter på Socialudvalgets område 2% By- og Miljøudvalget k 64 Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og l 65 udvikling m 72 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* I n 8 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej Reduktion af visse anlægsudgifter på By og Miljøudvalgets område -663 o Ny 2% Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 Rådighedsbeløb herefter Anlægsudgifter inden for loftet Ældreboliger Klimatilpasning 0 Indtægter I Forøgelse af driftsrammer som følge af afledt drift:

35 nr. Det finansielle område 2015 I henhold til Magistratens budgetforslag I SKATTER Politiske ændringsforslag, netto Bevillingsteknisk skal der vedtages særskilte bevillinger for skatter og for tilskud- og udligningsbeløb. Imidlertid er det meningsfuldt at stemme i forhold til nettobevægelserne, som derfor fremgår nedenfor ovenfor brutto-opsplitningen. Grundskyld 13 1 Reduktion til 19 N Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod Reduktion til 26,5 N Vedtoges med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F). Indkomstskat 13 3 Reduktion til 22,4 N 81.0 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod 1 Dækningsafgift erhverv 13 4 Afskaffelse N Forkastedes med 24 stemmer (C, A, Ø, B, F, V, O) mod Reduktion til 5 N Vedtoges med 16 stemmer (C, B, V, I, O) mod 9 stemmer (A, Ø, F) Forhøjelse til 8 N -149 Forkastedes med 22 stemmer (C, A, B, F, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø). 35

36 nr. Det finansielle område 2015 Politiske ændringsforslag, brutto Grundskyld Reduktion til 19 (sammenhæng til lbnr. 131) I Reduktion til 26,5 (sammenhæng med lbnr. 132) I Indkomstskat Reduktion til 22,4 (sammenhæng til lbnr. 133) I Dækningsafgift erhverv Afskaffelse (sammenhæng med lbnr. 134) I Reduktion til 5 (sammenhæng med lbnr. 135) I Forhøjelse til 8 (sammenhæng med lbnr. 136) I GRND- OG DVIKLINGSBIDRAG TIL REGION HOVEDSTADEN TILSKD OG DLIGNING Tekniske korrektioner Social særtilskudspulje I Politiske ændringsforslag, brutto Grundskyld Reduktion til 19 (sammenhæng til lbnr. 131) I Reduktion til 26,5 (sammenhæng med lbnr. 132) I Indkomstskat Reduktion til 22,4 (sammenhæng til lbnr. 133) I Dækningsafgift erhverv Afskaffelse (sammenhæng med lbnr. 134) I Reduktion til 5 (sammenhæng med lbnr. 135) I Forhøjelse til 8 (sammenhæng med lbnr. 136) I Beboerlicens op med 350 kr. (sammenhæng med lbnr. 80) 36

37 nr. Det finansielle område 2015 stemmer (Ø, F) Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) (sammenhæng med lbnr. 81) Forkastedes med 20 stemmer (C, A, B, V, I, O) mod 3 stemmer (Ø), idet 2 (F) undlod at stemme Øgede P-indtægter (bortfald af 2 timers gratis parkering) (sammenhæng med lbnr. 82) stemmer (Ø, F) Springvand, fondsmoms (sammenhæng med lbnr. 114) 770 Vedtoges med 21 stemmer (C, A, B, F, V, O) mod 4 stemmer (Ø, I). LÅNOPTAGELSE 14 1 Politiske ændringsforslag Nordens Plads, udvidelse samt ændret periodisering (sammenhæng med lbnr. 121) Vedtoges med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). I 14 2 Nordens Plads, udvidelse samt ændret periodisering (sammenhæng med lbnr. 122) I Forkastedes med 15 stemmer (C, B, V, O) mod stemmer (A, Ø, F, I). RENTER Tekniske korrektioner 14 3 Konsekvensrettelse af renter fra budgetforslaget I 1 37

38 nr. Det finansielle område 2015 AFDRAG PÅ LÅN Tekniske korrektioner 14 4 Konsekvensrettelse af afdrag fra budgetforslaget 0 FINANSFORSKYDNINGER Ændringer indstillet af Magistraten Rekreativt anlæg på Amager bakke Tekniske korrektioner 14 5 Konsekvensrettelse af finansforskydninger fra budgetforslaget Enstemmigt indstillet 14 6 Nedbringelse af gæld forslag herefter I nummer Det finansielle område 2015 AFLEDTE KONSEKVENSER forligets ændringsforslag Afledt effekt pris- og lønvirkning, drift 0 Afledt effekt pris- og lønvirkning, anlæg 0 Renter af kasseændring

39 Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og uændret kirkeskat blev tiltrådt. De betingede bevillinger i Magistratens dagsorden, bilag 2 A blev tiltrådt. Konsekvenserne for budgetoverslagsårene blev tiltrådt. A, Ø, F tilkendegav, at de er imod tvangsprivatisering af plejehjem og mener som minimum, at der skal stilles krav om skattepligt i E samt garantistillelse på 20%. 39