Generelle bemærkninger Budget 2017

Transkript

1 Budgettet for 2017 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle bemærkninger 5. Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 6. Tværgående artsoversigt 7. Investeringsoversigt 8. Takstoversigt Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2016 budgetprocedure og tidsplan for budget 2017 samt overslagsårene Bevillingsniveauet for budget 2017 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. Fagudvalget er ansvarlig for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger. Kun kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Fagområderne er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer. Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.

2 Fagudvalg Hovedtema Deltema (Bevillingsniveau) Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation 13. Arbejdsmarked 13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om rammerne for næste års økonomi i kommunerne. Økonomiaftalen indgås samlet for alle kommunerne. Generelt Der blev den 10. juni 2016 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2017 er lidt lavere end i Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2017 på samme niveau og med samme fordelingsprincip som i Aftalen indebærer, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bortfalder fra og med I 2017 bliver 2,2 mia. kr. af det samlede omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne. Der er ingen bindinger på anvendelsen af det tilbageførte beløb i 2017.

3 Fra og med 2018 indføres der et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1,0 mia. kr. årligt igennem effektiviseringer i kommunerne. Af dette beløb vil 0,5 mia. kr. årligt forblive i kommunerne uden bindinger på anvendelsen af beløbet. De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 242,4 mia. kr. i 2017 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2017 reduceres med 0,5 mia. i forhold til Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte ramme i budgettet eller i regnskabet for 2017 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 670,351 mio. kr. i Anlæg På anlægsområdet er de samlede bruttoudgifter fastsat til 16,3 mia. kr. i Der er tale om et fald på 300 mio. kr. i forhold til niveauet i Niveauet for anlægsudgifterne ligger dog kun lidt under gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2016, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 44,1 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i årene 2013 til 2016 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i Tilskuddet udgør i ,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,056 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2017 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

4 Vallensbæk Kommune har søgt om del i den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af likviditeten, da det er vurderet, at Vallensbæk Kommune opfylder kriterierne for evt. at få en andel i disse puljer. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt låneadgang på 2,0 mio. kr. fra puljen til styrkelsen af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på låneansøgningen til den ordinære lånepulje. Kommunerne kan for 2017 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. 216 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på begge ansøgninger til særtilskudspuljerne. Udgifter til flygtninge KL indgik i marts 2016 en aftale med regeringen om flygtningeområdet. Som led i aftalen tildeles kommunerne en belønning på kr. pr. flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og Der indføres også en refusionsordning i 2016 og 2017 på 50 % af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det ekstraordinære integrationstilskud på 550 mio. kr bliver ikke videreført i Rammer for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Det er en del af økonomiaftalen, at der fra og med 2018 etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Målsætningen for programmet er at opnå effektiviseringer på 1 mia. kr. årligt. 0,5 mia. kr. af dette beløb forbliver i kommunerne uden bindinger på anvendelsen. Den resterende 0,5 mia. kr. skal anvendes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal bl.a. indeholde de følgende spor: Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse. Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer. Digitalisering og velfærdsteknologi. Regelforenkling og afbureaukratisering. Bedre ressourceudnyttelse og styring. Der er den 27. oktober 2016 indgået en aftale med regeringen og KL, der indeholder en række konkrete tiltag indenfor de enkelte spor i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det er aftalt mellem KL og regeringen, at der i 2017 igennem effektiv administrativ drift skal frigøres 0,3 mia. kr. Dette beløb tilbageføres til staten og forbliver således ikke i kommunerne.

5 Sundhedsområdet Som led i finansloven for 2016 blev der vedtaget en handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen indebærer bl.a. en styrkelse af de kommunale akutfunktioner og den kommunale hjemmesygepleje. Kommunerne tilføres 85 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. i 2017 og frem til at finansiere disse tiltag. Den konkrete implementering af indsatsen skal drøftes mellem regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2016.

6 Økonomisk status for budget 2016 Da budgettet for 2016 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2015 på 37,5 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2016 på 42,0 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2015 var 75,0 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo Tillægsbevillingerne i 2016 er opgjort til og med september måned Kassebeholdning ultimo 2015 Overførsler fra 2015 til 2016 Tillægsbevillinger i 2016 Budgetteret likviditetsændring 2016 Forventet kassebeholdning ultimo ,0 mio. kr. -28,2 mio. kr. 6,1 mio. kr. 4,5 mio. kr. 57,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der derfor 15,5 mio. kr. mere i kassebeholdningen ultimo 2016 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Økonomisk status for budget 2017 Budgetforslag 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2017 fra det vedtagne budget Overslagsårets lønbudgetter er fremskrevet med den sats, som KL har udmeldt. Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2017 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Social- og Indenrigsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt beregninger over tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med skønnet vedrørende selvbudgettering.

7 Budgettet for 2017 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2014, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 med 10,3 procent for alle landets kommuner. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 30. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2017 på indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 2,906 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 729,4 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 818,2 mio. kr. Ved valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag opnås et udskrivningsgrundlag på 2,863 mia. kr. i Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 718,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 809,3 mio. kr. Der forventes således et merprovenu på ca. 8,9 mio. kr. i 2017 ved valg af selvbudgettering i forhold til valg af statsgaranti.

8 er vedtaget med valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, men der er budgetteret med indtægterne fra statsgarantien. Der er vedtaget en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 9,8 promille til 9,7 promille som en del af budgetforliget. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner i 2017 skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 200 mio. kr. ned. I de vedtagne budgetter for 2017 er der tale om at skatteopkrævningen for kommunerne under ét holdes konstant, der sker derfor ikke nogen reduktion i bloktilskuddet. For 2017 er der indført en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i Vallensbæk Kommune vil derfor modtage et tilskud i som følge af nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Tilskuddet vil blive udbetalt med de angivne procentsatser, da de samlede kommunale skattenedsættelser i 2017 holder sig indenfor en ramme på 200 mio. kr. Befolkningsprognosen Befolkningsudviklingen i de kommende år påvirkes både af de sidste års udvidelser af boligmassen samt af de planlagte boligbyggerier. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Der er regnet med opførelse af 444 nye boliger i perioden fra 2017 til Pr. 1. januar 2016 var indbyggertallet i Vallensbæk personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2021, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk. Efter 2021 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. Sammenlignet med befolkningsprognosen fra juni 2015 forventer den aktuelle befolkningsprognose lidt færre indbyggere i årene 2017 og 2018 (150 færre i 2017 og 239 færre i 2018). I årene 2019 og frem forventes der derimod mellem 100 og 350 flere indbyggere i forhold til befolkningsprognosen fra 2015.

9 Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i lønninger og overførsler fra juni Som en del af det politiske forlig om budget 2017 er fremskrivningen af budgetterne til varer og tjenesteydelser mv. reduceret til det halve af KL s skøn. KL forventer en stigning i lønningerne fra 2016 til 2017 på 2,2 %. Stigningen er baseret på de indgående overenskomster på det offentlige område for årene 2015 til Der er også taget hensyn til den endelige udmøntning af reguleringsordningen pr. 1. oktober Reguleringsordningen skal sikre, at lønnen i den private og offentlige sektor udvikler sig nogenlunde ens. Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 Pct. Fremskrivning fra 2016 til 2017 Hovedart 1 Lønninger 2,16 Hovedart 2 Varekøb 0,66 Hovedart 4 Tjenesteydelser 0,96 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,78 Hovedart 7 Indtægter 1,00 Hovedart 8 Finansindtægter 1,64 (Pris- og lønskøn fra KL s udmelding fra ) Låneoptagelse og tilskud I budget 2017 er der indarbejdet en samlet låneoptagelse på 11,128 mio. kr. til de følgende formål. Lån til indefrosne ejendomsskatter Lån til energibesparende anlægsprojekter I alt 1,0 mio. kr. 10,1 mio. kr. 11,1 mio. kr. Serviceudgifter I budget 2017 er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 668,4 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 670,4 mio. kr. Budgettet ligger således 2,0 mio. kr. under den teknisk beregnede serviceramme. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2016 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger opgjort i 2017 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 392 borgere fra 1. januar 2016 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2017 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2016 øges servicerammen til 687,6 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 19,1 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2017 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommu-

10 nerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,112 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2017 i budgettet. I budgettet er det i årene 2018 til 2020 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet en stigning i udgifterne på 4,3 mio. kr. i 2017 frem. Udgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i budgettet. Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Stigningen i affaldsgebyrerne skyldes primært indførelsen af nye affaldsordninger, der indebærer et større fokus på affaldssortering og indsamling af genanvendelige materialer. Dette medfører, at en typisk havebolig fremadrettet vil benytte en 240 liters container i stedet for en 125 liter sæk. Takster for renovation i 2016 og 2017 Budget 2016 Renovation 125 l sæk havebolig Renovation 240 l container havebolig 3.406

11 Anlæg 2017 indeholder følgende anlægsinvesteringer: Energirenovering Mejsebo Produktionskøkkener 2 daginstitutioner Fælleslokale Egholmskolen evt. klub Toiletpulje til skoletoiletter Vejanlæg Vallensbækvej Stationstorv ombygning Vallensbæk Torvevej - Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Etablering af Skovmosen 2 Renovering af Pilehaveskolen Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset Etablering af legeplads og toiletter ved havnen I alt 3,500 mio. kr. 1,200 mio. kr. 1,500 mio. kr. 0,450 mio. kr. 3,500 mio. kr. 5,100 mio. kr. 4,000 mio. kr. 0,250 mio. kr. 17,255 mio. kr. 1,000 mio. kr. 0,910 mio. kr. 38,665 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsniveau i landets kommuner er fastsat til 16,3 mia. kr. i 2017 i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig indenfor det aftalte niveau. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Hvis rammen fordeles til landets kommuner på baggrund af befolkningstallet svarer Vallensbæk Kommunes andel til anlægsudgifter på ca. 44,1 mio. kr. i I tabellen nedenfor vises de samlede bruttoanlægsinvesteringer i årene 2017 til 2020, der er indarbejdet i budgettet. Mio. kr Anlægsudgifter i alt 38,665 31,650 49,700 55,000 Langfristet gæld I budget 2017 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo Budgetteret låneoptagelse Budgetteret afdrag Langfristet gæld ultimo

12 Diverse I budgettet indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Midlerne i puljen er fordelt med 2,5 mio. kr. som serviceudgifter og 2,5 mio. kr. som overførselsudgifter. Kassebeholdningen Skøn over kassebeholdningen ultimo året i mio. kr. Budgetår ,5 30,1 36,3 45,5 58,0