Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø

Transkript

1 1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse af ejendomsskatter Forøgelse til 34 o/oo, en forøgelse på 9,69. Sanktioner indregnet Blok: NY EL 3b, drift Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet 2. Ændringsforslag Tre yderligere finansieringsbidrag Betalingsparkering. + Forøgelse af dækningsbidrag til 10 o/oo. + Mere erfaringsmæssigt forventningsskøn på overskuddet af kommunens ejendomshandler. Blokke: EL ny 4 + EL ny 2b + EL ny Fire forslag til genopretninger og investering i forebyggelse 3. Ændringsforslag Investeringer i Social og beskæftigelsesområdet Investeringer i Social og beskæftigelsesområdet, hvor vi både fastholder den forebyggende indsats OG investerer i markant udvidelse af den. Blokkene 3113 ny, 3114 ny a, 3114 ny b, 3115, 3116, 3117 b, 3119, 3122, 3123, 3124 b, 3125, 3128 NY, EL ny Ændringsforslag Investeringer i Skole og Børneområdet Bla. forøges daginstitutionsnormeringerne med forslaget. Den basale nuværende skolestruktur fastholdes og der gives folkeskolen det ressourceløft der er nødvendigt for at de hårdest trængte skoler kan komme med i klubben, og for at vi lokalt kan fortsætte arbejdet med kortere skoledage. Blokkene 4105a-ny, 4105b-ny, 4107a, 4108, 4109a, EL ny 25, EL ny

2 2/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag Investeringer i Klima- og miljøområdet Investeringer i Klima- og miljøområdet, hvor vi bla. Afsætter anlægs-midler til en kommunal 100 m s vindmølle, fortsætter de brede investeringer i vedvarede energi og afsætter penge til en række tiltrængte miljøforanstaltninger. Blokkene 6106, 6107, 6003, 6003b, Ny EL 21, 6004b Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet 6. Ændringsforslag Andre driftsinvesteringer og enkelte omprioriteringer Der er en række andre drifts-blokke vi foreslår gennemført, det handler både om forebyggende virksomhed, om en mere velfungerende kommunal indsats, samt om enkelte omprioriteringer. Blokkene EL Ny 10, 2110, Ny EL 5, Fire forslag om at undlade driftsforringelserne i flertalsbudgettet 7. Ændringsforslag Undlad forringelser på folkeskolerne Det undlades at gennemføre følgende blokforslag. Ligeledes undlades skolenedlæggelser og sammenlægninger. Følgende blok, tilbagerulles. Den udtages altså af budgettet 4111 d Ny Ændringsforslag Undlad besparelserne på ældreområdet Det undlades at gennemføre følgende tre blokforslag på sundhed og omsorg - nærmere betegnet ældreområdet - der samlet udgør meget væsentlige driftsnedskæringer: Blokke tilbagerulles, besparelser udtages af budgettet: 7105a, 7107 og 7108 ny, EL 11 og EL

3 3/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag Undlad besparelser på BSU s forebyggende indsats Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet Det undlades at gennemføre følgende ni blokforslag på BSU s område: Blokke tilbagerulles, besparelser udtages af budgettet: 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111, Ændringsforslag Det undlades at gennemføre 18 øvrige spareforslag Det undlades at gennemføre atten spareforslag, der fordelt på ØU s, KIU s og PTU s områder, betyder driftsreduktion på personale og personaleforanstaltninger, forringelser af driften på daginstitutioner SFO er og Klubber, samt forringet rengøring, teknisk vedligeholdelse, plus besparelser på Bibliotek og andre kulturelle aktiviteter. Blokke tilbagerulles, besparelser udtages af budgettet: 1103, 1104, 1105a, 1115 ny, 1118 ny, 1102, 1108, 1109, 1110, 1114, 2102, 2103a, 2104a, 2111, 5101, 5102, 5103, Ét forslag om ændrede anlægsprioriteringer 11. Ændringsforslag Øvrige omprioriteringer i anlægsbudgettet I forhold til flertalsbudgettet kan det forudses at der sker forsinkelse af blokkene 2003 og 2004, mens der medtages de ny blokke EL ny 18, 2010, 3002, Ny EL 22, 4006-EL-ver. Jfr. EL s vedlagte udgave af det store regneark

4 4/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra F Undladelse af blok 4111dNy Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet Ændringsforslag fra A, B, C, V og O Budgetændring i alt: 26,852-9, Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet Bestående af A. Kompensation vedr. udligningskriterier - merindtægt 10,2 mio. kr. i 2019 og 2020 B. Flytning af udgift på 18 mio. kr. vedr. Råstof Roskilde fra 2019 til 2020 C. Anlæg på skoleområdet på baggrund af blok 4111dNy - Udgift i 2019 og 2020 på 8 mio. kr. årligt delvist lånefinansieret, så den samlede balancemæssige effekt udgør 1,3 mio. kr. Herefter er det fremsatte budgetforslag vedtaget med de ændringer, som følger af de nu foretagne afstemninger. De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31/34,00 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54/10,00 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155/17,00 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Der vil ved den faktiske indberetning af evetuelle ændringer i forbindelse med 2. behandlingen kunne opstå mindre afvigelser fra ovenstående i overslagsårene.

5 5/10 Tabel 1: Ændringsforslag fra Ø Oversigt over budget Mio. kr. i årets priser (- = udgifter/ + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 178,5 185,8 168,4 275,1 Anlægsudgifter -215,7-221,1-143,1-168,7 Byggemodning -37,1-62,6-56,8-35,9 Energiinvesteringer -10,0-10,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 93,0 110,4 90,0 90,0 Resultat af det skattefinansierede område ,0 37,8 48,5 150,5 Optagne lån 17,0 17,0 10,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -74,9-75,4-75,5-75,6 Indskud i landsbyggefonden (almene boliger) -13,0-13,0-13,0-13,0 Øvrige finansforskydninger 227,5 209,9-1,8-1,8 Frigivelse af deponerede midler 16,0 1,2 1,2 1,2 Samlet balance på det skattefinansierede område 1,9-46,4-30,7 71,2 Effekt af det brugerfinansierede område 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring af likvide aktiver 2,1-46,2-30,5 71, De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 34,00 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 10,0 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 17,00 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i ændringsforslaget ca. 25 mio. kr. over serviceudgiftsrammen for 2019.

6 6/10 Likviditetsudvikling jf. Enhedslistens ændringsforslag graf

7 7/10 Tabel 2: Ændringsforslag fra F Oversigt over budget Mio. kr. i årets priser (- = udgifter/ + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 192,0 147,7 139,8 184,3 Anlægsudgifter -217,1-177,1-123,1-148,7 Byggemodning -37,1-62,6-56,8-35,9 Energiinvesteringer -10,0-10,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 69,1 80,4 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -3,0-21,6-0,1 39,8 Optagne lån 17,0 17,0 10,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 48,0 21,4-1,8-1,8 Indskud i landsbyggefonden (almene boliger) 16,0 1,2 1,2 1,2 Øvrige finansforskydninger -6,9-62,4-64,2-24,5 Frigivelse af deponerede midler 0,2 0,2 0,2 0,2 Samlet balance på det skattefinansierede område -9,9-70,4-79,2-39,5 Effekt af det brugerfinansierede område 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring af likvide aktiver -9,7-70,2-79,0-39,3 De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i ændringsforslaget godt 45 mio. kr. under serviceudgiftsrammen for 2019.

8 8/10 Likviditetsudvikling jf. Socialistisk Folkepartis ændringsforslag graf

9 9/10 Tabel 3: Ændringsforslag fra A, B, C, V og O Oversigt over budget Mio. kr. i årets priser (- = udgifter/ + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 205,2 165,9 154,8 199,3 Anlægsudgifter -225,1-203,1-123,1-148,7 Byggemodning -37,1-62,6-56,8-35,9 Energiinvesteringer -10,0-10,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 87,1 80,4 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område 20,2-29,4 14,9 54,8 Optagne lån 23,7 23,7 10,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -74,9-75,4-75,5-75,6 Indskud i landsbyggefonden -13,0-13,0-13,0-13,0 Øvrige finansforskydninger 48,0 21,4-1,8-1,8 Frigivelse af deponerede midler 16,0 1,2 1,2 1,2 Samlet balance på det skattefinansierede område 19,9-71,6-64,2-24,5 Effekt af det brugerfinansierede område 0,2 0,2 0,2 0,2 Ændring af likvide aktiver 20,1-71,3-64,0-24,3 De personlige skatter udskrives med 25,2 pct. Grundskyldspromillen udskrives med 24,31 promille. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54 promille. Dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige ejendommes grundværdi opkræves med 12,155 promille svarende til halvdelen af grundskyldspromillen. Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille. Det er endvidere besluttet at vælge statsgaranti på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i budgetaftalen ca. 50 mio. kr. under serviceudgiftsrammen for Der vil ved den faktiske indberetning af evetuelle ændringer i forbindelse med 2. behandlingen kunne opstå mindre afvigelser fra ovenstående i overslagsårene.

10 Likviditetsudvikling jf. ændringsforslag fra A, B, C, V og O 10/10