FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 7,00% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Ældreboliger 1 rum , , ,70 Ældreboliger i alt , , ,70 Lejemål i alt , Afdelingens årsregnskab for 2016 Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes hovedsageligt intægter på korrektioner vedrørende el, varme, vand og renovation. Overskuddet begrænses af flere udgifter end budgetteret til el og almindelig vedligeholdelse. Udarbejdet den 21/ af Lise Willerslev-Olsen Korrigeret den: Godkendt af centerlederen 18/ Godkendt på afdelingsmødet den 1

2 Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE UDGIFTER Nominallån Netto prioritetsydelser - Nom Rentesikring fra Staten Nominal lån i alt Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Bidrag til forretningsfører, fremmede Tillægsydelser Revisionshonorar, fremmede Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Rengøring, trappevask m.v Drift af ejendomskontor, herunder pc Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejer Dækket af henlæggelser Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Diverse Uforudsete udgiftstigninger (budget) Variable udgifter i alt

3 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) og fornyelse, svarende til 126,65 kr./m Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 0,90 kr./m Henlæggelser i alt Ordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Andre renter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: BALANCE

4 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje Almene ældreboliger Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4

5 Note Konto Beløb afrundes Ejendomsskatter Andel ejendomsskat Ejendomsskatter i alt Renovation: Stk Pris Renovation andet Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,5 - afrundet Heraf udgør Servicearealets andel kr der fratrækkes El fællesarealer i alt Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,0 Lejemål, m2 og enheder i alt , Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt Rengøring, trappevask m.v. Ekstra arbejde Rengøring, trappevask m.v. i alt Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, diverse Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt

6 Beløb afrundes Note Konto Diverse udgifter Kontingenter, gebyrer Beboeraktiviteter Andet diverse Diverse i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. Afsættes (i kr) Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr) Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr) Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Ældreboliger 7,00% 1228,70 85, , Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Min. Ældrebolig 1 68, Max. Ældrebolig 1 72, Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret Resterende overskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr , afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018, afrundet Afvikles over 2,0 År

7 Note Konto 16 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget Beløb afrundes kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg ,98 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,42 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,52 Variable udgifter i alt Mindre udg ,62 Henlæggelser i alt Merudg ,00 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,46 Ekstraordinære udgifter i alt Uændret 0 0,00 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,46 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt ,52 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt ,52 SAMLET ÆNDRING Merudg ,94 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,95 7