Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Transkript

1 Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør kr. 157,8 mio. kr. Til sammenligning var regnskabstallene for 2008 og 2009 på 171 mio. kr. Det lykkedes i 2009 at bremse udgiftsstigningen altså holde udgifterne på samme niveau som i 2008 på trods af en stigning i antallet af børne- og ungesager. I 2009 blev der givet en tillægsbevilling på 9,1 mio. kr., der ikke er ført ud i overslagsårene. I 2010 er budgettet for støtte- og kontaktpersoner og SSP overført fra Familieafdelingen til RFC svarende til 5,3 mio. kr. (hvis niveauet i forhold til 2009, renset for udgifter til RFC og støtte- og kontaktpersoner skulle have været fastholdt, skulle budgettet for 2010 have været på 169,5 mio. kr. fremskrevet til 2010 priser.) Der er endvidere i budgettet for 2010 sket reduktion med: 1 mio. kr. til hjemtagelse af unge kriminelle 2,5 mio. kr. til færre indskrivninger på heldagsskoler (stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til 2009) 1,4 mio. kr. grundet forventning om nedsættelse af takster OBS: Det skal bemærkes, at taksterne på BUC Børn er steget med 71% fra 2009 til 2010 grundet Rammeaftalens bestemmelser om takstberegninger. Ligeledes er taksten for BUC Familie steget med 21% fra 2009 til 2010.

2 Sagstal: Sagstallet (antallet af børn- og ungesager i Familieafdelingen) har været stigende siden 2008 de konkrete sagstal fremgår nedenfor: Dato Antal sager sager sager sager Tallene viser, at der fra 2008 til 2009 har været en stigning i sagstallet på 4 % og fra 2009 til 2010 har stigningen været på 5 %. Det skal understreges, at der i Familieafdelingen er stort fokus på at afslutte sager så hurtigt som det er forsvarligt. Udover børne- og ungesagerne er der ca. 350 løbende børne-handicapsager Udkast og konsekvenser af budgettet for 2010 i Familieafdelingen: Overholdelse af budgettet for 2010 vil få store og afgørende konsekvenser både for de forebyggende støtteforanstaltninger og for anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Det vurderes ikke muligt at reducere udgifterne med 19 mio. kr. til foranstaltninger for udsatte børn og unge og deres familier, medmindre der sker massive indskrænkninger særligt i forhold til anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet, idet anbringelsesområdet er den største post på Familieafdelingens budget. Der vil være tale om udkast og konsekvenser af et omfang, som nødvendiggør politisk stillingtagen og prioritering.

3 Nedenfor oplistes udkast til reduktioner med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udkast til budgetoverholdelse Mindreforbrug grundet ændret indsats omkring konkret familie Forventet reduktion Konsekvenser 1 mio. kr. Mindre omfangsrig indsats til 2 konkrete familier mindreforbruget kan medføre øget risiko for senere anbringelse af 6 børn. Følgeudgifter -helårsvirkning Medfører forventeligt ikke følgeudgifter Stoppe anvendelse af eksterne heldagsskoler fra skoleåret 2010/ Hjemtagelse af 15 frivilligt anbragte børn og unge fra socialpædagogiske opholdssteder 2 mio. kr. Eksterne heldagsskoler anvendes kun, når kommunens egne heldagsskoler ikke kan løse opgaven. Reduktionen vil medføre øget pres på egne tilbud. Der er tale om børn og unge med massive problemstillinger, hvorfor der vil kunne blive behov for døgnanbringelse af de pågældende børn på opholdssteder med interne skoler. 10,9 mio. kr. 38 børn og unge under 18 er aktuelt anbragt i socialpædagogiske opholdssteder der er primært tale om børn og unge i alderen fra år. Alle har behandlingsbehov, som ikke kan tilgodeses i familiepleje flere har behov for at få undervisning i intern skole på opholdsstedet. Det vil ikke reducere udgifterne væsentligt at overføre dem til BUC Ung og de er for behandlingskrævende til at kunne overføres til BUC Kollegiet. Nogle af de unge er anbragt som led i domme og ungdomssanktioner. Hjemgivelserne vil medføre øgede udgifter til enkeltmandsundervisning i skoleregi. Følgeudgifter til bl.a. støttetimer i folkeskoleregi for minimum 6 elever kr. 1,5 mio 4 elever på heldagsskole med særlig støtteprojekt og støtteperson kr. 2,4 mio 6 elever på heldagsskole samt støtteperson kr. 2,3 mio 5 børn og unge modtager støtteperson kr ,-

4 Hjemtagelserne vil forventeligt medføre klager fra de unge og deres forældre. Ændring af anbringelsessteder af 4 frivilligt anbragte børn og unge anbragt fra BUC Børn i Svendborg 6 mio. kr. Det kunne være en besparelse at overføre disse børn til andre anbringelsessteder som f.eks. socialpædagogiske opholdssteder i 2010, idet taksten på BUC Barn i 2010 er meget høj grundet rammeaftalen for takstberegning. (anbringelse i BUC Barn koster i ,5 mio. en gennemsnitspris for soc.pæd. opholdssted er kr.) Konsekvensen vil være, at BUC Barn må lukkes, så der ikke længere er mulighed for lokal akutanbringelse og udredning af mindre børn. Der vil blive behov for alternativer ved akutte anbringelser der vil kunne være risiko for merudgifter ved anvendelse af eksterne akutafdelinger. Overflytning af 4 børn til socialpædagogisk opholdssted medfører udgift på 3 mio kr. Hertil max. Kr ,- til transportudgifter til samvær med forældre, hvis børnene geografisk anbringes længere væk. Indføre stramme restriktioner for frivillige anbringelser resten af mio. kr. For at undgå hjemtagelse af anbragte børn og unge vil det være nødvendigt at fokusere på yderst restriktiv anvendelse af frivillige anbringelser af børn og unge i Der anbringes årligt ca børn og unge. Konsekvensen vil være, at vilkårene for de pågældende børn og unges trivsel vil forringes væsentligt, i fald anbringelse fraviges. Endvidere vil der komme stort pres på skoler og dagtilbud i forhold til at kunne tilbyde undervisning og soc.pæd. tilbud. Der vil være øget risiko for klagesager. Der er i forlængelse heraf risiko for, at Den Sociale Ankestyrelse i nogle tilfælde vil pålægge kommunen at foretage mere indgribende foranstaltninger Færre anbringelser vil aflede mindre behov for pladser. Støttekontaktperson til 15 børn og unge kr. 1,8 mio 4 elever på heldagsskole med særlig støtteprojekt kr. 1,9 mio Hertil evt. udgifter til pålagte støtteforanstaltninger fra Den Sociale Ankestyrelse

5 Der skal således nedlægges pladser i Svendborg kommunes egne anbringelsessteder, dette vil medføre takststigninger og risiko for nedlæggelse af kommunens egne tilbud, så muligheden for lokale anbringelser mindskes. Reduktion af efterværn i form af hjemgivelse af anbragte over 18 årige i soc.pæd. opholdssteder og familiepleje 1,8 mio. kr. Der er tale om unge med massive problemstillinger også unge, som er anbragt som led i domme. En hjemgivelse og ophør af efterværn vil lægge øget økonomisk pres på voksenområdet og medføre øgede udgifter der. 4 unge anbringes på eget værelse med støtteperson kr ,- Indføre stramme restriktioner i forhold til anbringelser af unge over 15 år. Færre henvisninger til familiestøtte- og behandling i Familiehuset under RFC 5 mio. kr. Der er tale om unge med massive psykiske, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer, herunder kriminalitet. 3 mio. kr. Risiko for, at børnenes og familiernes problemer vil vokse med risiko for senere anbringelse af børnene. Der vil formodentlig blive tale om tvangsanbringelse for nogle af børnene det skal bemærkes, at tvangsfjernelsesudvalget ikke må forholde sig til Familieafdelingens budget, men alene skal forholde sig til barnets trivsel og velfærd. Yderligere vil der være risiko for underretninger til Den Sociale Ankestyrelse, som i nogle tilfælde evt. vil pålægge kommunen at iværksætte støtte. Støtteperson og praktikvederlag til 4 unge kr. 1 mio Der påtænkes ikke iværksat alternative foranstaltninger Nedskrive antallet af pladser fra 12-8 til unge mødre og deres spædbørn i Mødrehuset under RFC 1,2 mio. kr. Unge sårbare og udsatte mødre er en særlig risikogruppe, hvor tidlig forældrestøtte og indsats er afgørende i forhold til at sikre deres børn en rimelig start på livet. En reduktion af pladser vil medføre en stor øget risiko for I tilfælde af udmøntning: Støtteperson til 4 unge mødre kr ,-

6 stigning i antallet af anbringelse af spædbørn og små børn. Reduktion af 5 aflastningsordninger for børn og unge med særlige behov og for børn og unge med handicaps. 1,5 mio. kr. Der vil være risiko for flere anbringelser, herunder tvangsanbringelser. For børn og unge med handicaps vil der være risiko for øgede udgifter til lønkompensation til forældrene. Der iværksættes ikke alternative foranstaltninger Evt. følgeudgifter til lønkompensation kr ,- Samlede udkast til reduktioner 42,4 mio. kr. Samlede følgeudgifter 16,26 mio. kr Nettobesparelse for samlede udkast til reduktioner: 26,1 mio heraf vil der skulle prioriteres, hvilke reduktioner, som vil skulle udmøntes i Familieafdelingen i Af hensyn til administrationen af området, vil der være behov for snarlige politiske prioriteringer og stillingtagen til, hvorvidt og i givet fald hvilke af ovennævnte reduktioner, der vil skulle udmøntes på Familieafdelingens område for Det skal i øvrigt bemærkes, at Familieafdelingen har stort fokus på inddragelse af økonomiske perspektiver i den konkrete sagsbehandling og der er påbegyndt en proces med implementering af standarder for skærpet opmærksomhed på effektmål i sagsbehandlingen. Denne proces vil dog ingenlunde alene kunne imødekomme kravet om overholdelse af budgettet for 2010, så der vil være behov for klare prioriteringer. Med venlig hilsen Keld Søndergård Hansen / Inger Thorø Pedersen Afdelingschef Afd. leder

7