Årsrapport 2009 For Humlehaven

Transkript

1 Årsrapport 2009 For Humlehaven

2 1-Sammendrag Humlehaven har oplevet 2009 som et turbulent år, hvor den største opgave har været at se på økonomien og lave handleplaner, der sikrer, at vi kan spare på budgettet alle de steder, hvor det har være muligt. Vi har været nødt til at opsige 2 medarbejdere, som ikke kunne deltage i den daglige pleje pga. de arbejdsbetingede vilkår, de havde i fleksjobansættelsen. Opsigelsen af medarbejdere, nedskæringer i brug af vikartimer og vakante stillinger, der ikke blev genbesat, har selvfølgelig givet en del turbulens i medarbejdergruppen. Det er dog lykkedes at få medarbejderne til at se på de nye arbejdsvilkår på en positiv måde, og vi kommer ud af 2009 med en rigtig god trivsel og oplevelsen af at have et godt arbejdsmiljø. Dette kom til udtryk i rapporten fra det anmeldte tilsyn, som ikke havde nogle anbefalinger, men kun ros til Humlehaven. Der er afholdt MUS samtaler med alle medarbejdere i efteråret, med udviklingsplaner for den enkelte medarbejder. De har til MUS samtalerne givet udtryk for, at de er rigtig glade for deres arbejdsplads og ønsker at blive mange år endnu. Af de resultatkrav, der var opstillet for Humlehaven, er de fleste blevet indfriet. Årshjulet med den fælles kompetenceudvikling er ikke helt blevet indfriet, da de økonomiske udfordringer ikke har levnet plads hertil. 3 medarbejdere har været på kommunens livsstilskursus og har været meget begejstrede for det. De oplever, at de har fået mere energi og er blevet opmærksom på, hvad de selv kan ændre. Desværre blev kommunens fysioterapeut opsagt, således at tilbuddet stoppede, og selv om der var andre medarbejdere, som også ønskede at være med, var det ikke muligt. Der var et meget stort antal af langtidssyge medarbejdere i 2008, hvoraf flere er blevet opsagt, da de ikke har kunnet vende tilbage til arbejdsmarkedet. Disse medarbejdere har været på lønningslisten i en stor del af Der har heldigvis ikke været et ret stor sygefravær i 2009, og fraværsprocenten er gået meget ned, hvilket vi fortsat arbejder med. Humlehaven begyndte 2009 med et underskud på 1,2 millioner og har fortsat en økonomisk udfordring i forhold til underskuddet i Selv om der, i samarbejde med tarsk force, er lavet flere handleplaner på det budgetmæssige område, har det været svært at se nogen effekt endnu. Humlehaven har fortsat mange medarbejdere på høj løn, og selv om 5 medarbejdere er stoppet for at gå på pension i 2009, så har de skulle have feriepenge osv., som i alt har kostet mere end kr.

3 1. Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Sikkerhed, sundhed og trivsel: Virksomhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. Kommunens arbejdsmiljøstrategi er drøftet i MED, og der er gennemført sundhedsfremmende aktiviteter i samarbejde med medarbejderne. Der er gennemført en trivselsundersøgelse i foråret, som viser, at medarbejderne oplever, at de har et godt arbejdsmiljø med en høj trivsel og arbejdsglæde. Antallet af arbejdsskader er mindsket i 2009, og der bliver arbejdet målrettet for at forebygge, at arbejdsskaderne sker igen. Arbejdet med APV har vist, at de fleste af handleplanerne er blevet løst med det samme. Der har været arbejdet systematisk for at nedbringe sygefraværet. Teamkoordinatorerne har fået oversigt over fraværet ved de månedlige møder med ledelsen og efterfølgende fremlagt det til gruppemøderne. Fraværet er faldet fra 18,4% i januar til 7,1% i december med et gennemsnitligt fravær i 2009 på 7,2%. Der har været afholdt omsorgssamtaler efter de gældende regler med handleplaner for, hvordan fraværet mindskes. Der er uddannet 2 forflytningsinstruktører på Humlehaven, og alle nye medarbejdere har fået undervisning i forflytning for at sikre, at alle har den samme viden. 3 medarbejdere har deltaget i et livsstilskursus på Rådhuset, etableret af fysioterapeuten Mette. Dette kursus, der forløb over 12 uger, har de været meget begejstrede for. Kompetenceudvikling: Virksomhederne arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Der har været afholdt MUS via EPOS med alle medarbejdere. Heri er der

4 beskrevet en individuel udviklingsplan. Alle social- og sundhedshjælpere har været undervist i medicinhåndtering. En medarbejder har været på et længerevarende vejlederkursus i forhold til SSA elever. 2 medarbejdere har været på et kost- og ernæringskursus, således at Humlehaven nu har i alt 10 medarbejdere, der har fået viden om kost og ernæring til ældre på plejecentre. Alle medarbejdere er blevet uddannet i det elektroniske omsorgssystem. Kvalitet: Virksomhederne har styrket fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. Vi har arbejdet med at sikre, at alle medarbejdere kender og bruger det elektroniske omsorgssystem. Ledelsen på de 5 plejecentre har, i samarbejde med den sygeplejfaglige dokumentationsgruppe, arbejdet på at sikre, at medarbejderne kender til den sundhedsfaglige dokumentation og kan arbejde med handleplaner i forhold til de krav, der stilles fra embedslægen vedr. dokumentation. Der er udarbejdet et egenkontrolsprogram, der skal sikre, at vi lever op til lovgivningen vedr. dokumentation. Dette vil der blive arbejdet videre med i Der arbejdes løbende med at tilrette og udvikle retningslinier i forhold til opfølgning på tilsynsrapporterne. Decentrale resultatkrav - virksomhedsspecifikke Resultatkrav 4: Samtlige handleplaner skal ved årsskiftet 2009/2010 indeholde mål for plejen, beskrivelse af hvordan og hvornår der måles, opfølgning samt eventuelle justeringer. delvis Embedslægens anbefalinger fra tilsynet i 2008 er blevet implementeret i løbet af Alle medarbejdere er blevet undervist i brugen af det elektroniske omsorgssystem. Der arbejdes fortsat på, via egenkontrol, at sikre, at der

5 er lavet fremadrettede handleplaner for plejen, at der følges op på dem, og at de justeres i forhold til beboerens nuværende situation. Resultatkrav 5: Plejecentrene har afprøvet en metode, hvor plejecentrene på tværs tilrettelægger og gennemfører formaliseret læring med vægt på at dele viden mellem medarbejderne ved at have fokus på ét emne ad gangen i et årshjul med flere emner. Årshjulet er ens for allle 5 plejecetre. delvis Medicinprojektet har været det første af de tre emner, der har været arbejdet med i Der er udarbejdet et fælles undervisningsmateriale vedr. medicinhåndtering fælles for alle plejecentrene. Alle social- og sundhedshjælpere er blevet undervist ud fra dette i Desuden har projektgruppen fået udarbejdet et fælles materiale vedr. utilsigtede hændelser. De øvrige 2 emner er ikke blevet gennemført på grund af manglende økonomiske ressourcer. Resultatkrav 6: Der er registreret og fulgt op på utilsigtede hændelser/nærved fejl/fejl. Medicinprojektgruppen har udarbejdet et fælles materiale, som nu er implementeret på alle plejecentre. Der er samtidig udarbejdet retningslinier for indberetning og handleplaner i forhold til opfølgning af utilsigtede hændelser / nærved fejl. 2. Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt Beboerne har haft mulighed for at komme på mindre ferieture i løbet af året og ture ud af huset, alt efter beboernes ønsker. Der har været stor opbakning fra de pårørende omkring aktiviteter i de enkelte boenheder. Vi opstartede det elektroniske journalsystem i december 2008, og overgangen til det er gået godt, alle medarbejdere kan arbejde i det. Det blev dog klart ved det uanmeldt tilsyn af embedslægen, at det har været svært at få den sygeplejefaglige dokumentation, spec. handleplanerne beskrevet og evalueret. Dette skal ses i lyset af, at medarbejderne helt klart har prioriteret plejen frem for dokumentationen, når de har været få på arbejde. Den største aktivitet på Humlehaven, madlavningen, har været prioriteret rigtigt højt og har fortsat en stor værdi for beboerne. I 2009 fik vi tildelt 41,5 kr. pr beboer pr. døgn til at lave maden for og medarbejderne har alle betalt 300 kr. pr. måned for at kunne spise med. Dette har vi fint kunne overholde budgetmæssigt, har endda haft et lille overskud.

6 Humlehaven har været så heldig, at vi er blevet tilbudt flere medarbejdere i virksomhedspraktik og løntilskudsordninger. Disse medarbejdere har vi haft meget stor glæde af, dels har de været flere hænder, og dels har vi kunnet anbefale dem til SSH uddannelsen, for måske senere at kunne rekruttere dem til ledige stillinger på Humlehaven. Der er et stort fokus på sikkerhedsarbejdet, og APV har vist, at vi er gode til at løse de arbejdsmiljømæssige problemer, når de opstår. Vi har et velfungerende MED udvalg, som har været gode til at gå i dialog med ledelsen vedr. sikkerhed, tiltag vedr. økonomi, og handleplaner vedr. tilsyn og opfølgning på resultatkrav. Humlehavens Centerråd fungerer godt, og selv om der har været frafald i løbet af året, er det stadigvæk et velfungerende og positivt råd, som er interesseret i arbejdet som rådsmedlem. 3. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Forbrugspct , ,18 Ovenstående angiver foreløbige regnskabstal I den sidste handleplan til tarskforce havde vi en formodning om, at vi kom ud af 2009 med et underskud på 2.448,141 kr. men pr. 1. februar, når alle indtægter er kommet ind, kommer vi ud med et underskud på , altså ca mindre end den første beregning, hvilket må været et tegn på, at vi har knækket kurven. Det har været sværere end vi troede, at få knækket kurven i forhold til budgettet, selv om der er planlagt mange tiltag for at spare på forbrug af lønmidler. Vi har planlagt et mindre forbrug af vikartimer spec. i aftentimerne, der er nu gennemsnitlig 3 medarbejdere i to afdelinger i stedet for 4. Der er opsagt 2 medarbejdere, som ikke kunne gå i plejen. Denne besparelse kan dog først ses i 2010, da de havde et langt opsigelsesvarsel. 2 medarbejdere er opsagt pga. sygdom, det har kunnet mærkes langt hen i 2009, da de har haft et langt opsigelsesvarsel. Der er 5 medarbejdere, der er ophørt, da de er gået på pension. Disse medarbejdere har, sammen med de andre opsagte medarbejdere, skulle have feriegodtgørelse, som er løbet op på i alt ca kr. De stillinger, der er blevet ledige i forhold til de medarbejdere, der er gået på pension, er ikke alle blevet genbesat, for at spare på budgettet. I de stillinger, der er blevet genbesat, er der ansat medarbejdere til en lavere løn, dvs. uden så stor anciennitet. Der har ikke været så stort et sygefravær i 2009 som i 2008, men det er først nu, det kan ses på budgettet. Det ville have været dejligt, hvis vi havde haft den samme aftale med boligselskabet, som de andre tre plejecentre, vedr. refusion på lønudgiften til pedellen. Det havde givet os en merindtægt på pedellønnen på ca over tre år, hvilket havde fået budgettet til at se noget anderledes ud. Vi må til sidst endnu engang erkende, at det er dyrt at være en lille virksomhed, det mærkes feks., at sygdom er mere belastende i forhold til den samlede medarbejderstab, specielt at vi har haft en nattevagt med alvorlig sygdom, som har været sygemeldt i næsten et år. Vi har også fortsat en udfordring i, at vi har medarbejdere ansat med høj anciennitet, som har en gennemsnitsløn, der ligger over det der er lagt ind i budgettet, i forbindelse med at kommunen overgik til mål og rammestyring i 2007