Borgmesterens tale ved punkt 2. Anden behandling af årsbudget 2016 og overslagsårene for Ballerup Kommune

Transkript

1 Borgmesterens tale ved punkt 2. Anden behandling af årsbudget 2016 og overslagsårene for Ballerup Kommune Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for Sidste år vedtog vi jo et budget for i år, hvor vi ved at lave omprioriteringer fra administration kunne føre flere midler til mere velfærd for ældre og børn og til udvikling af Ballerup Kommune. Budgettet for 2016 betyder desværre, at vi skal spænde livremmen ind. - Regeringen har indført et krav om effektiviseringer i kommunernes drift. Derfor skal vi som kommune aflevere 1 procent af vores serviceramme hvert år frem til 2019: 1 % i 2016, % i 2017, stigende til 3 % i 2018 og 4 % i 2019.

2 Det er dog lykkedes KL at få begrænset besparelsen i 2016 til kun at være 0,2 % i Men jeg må ærligt indrømme, at i en tid, hvor der er økonomisk vækst i samfundet efter finanskrisen - OG hvor vi i kommunerne samtidig har stigende udgifter ikke mindst til en stigende ældrebefolkning, så forstår jeg ikke, hvorfor vi skal spare i kommunerne. Jeg må også indrømme, at det var ganske overraskende, at der i regeringsgrundlaget er indført dette krav om effektiviseringer og negativ vækst 1 % om året.

3 Effektiviseringskravet betyder, at vi her i Ballerup må regne med 170 kr. mio. mindre til velfærd i regeringens valgperiode. ( ) Hvis vi i stedet havde fået en stigning på fx 0,6 % om året, som nogle partier ønskede op til Folketingsvalget, så ville vi kunne have fået 150 mio. mere til velfærd i de næste 4 år ( ). Det er altså en netto-forskel på 320 mio. i forhold til vores mulighed for at levere velfærd for borgerne i Ballerup. De penge kunne vi godt have brugt, for vi er nemlig pressede af at stigende udgifter på de store serviceområder: Ældre, handicappede og sundhed. --

4 Men altså.. budgettet for 2016 indeholder en reduktion i udgifterne på 55 mio. kr. Det er mange penge, men det er nødvendigt, hvis vi skal sikre at vores udgifter og indtægter hænger sammen. -- Vi har faktisk været i gang med forberedelserne til budgettet for 2015 gennem lang tid. I vores økonomiske strategi havde vi forberedt os på igen i år at skulle omprioritere på samme måde, som vi gjorde sidste år, hvor vi jo omprioriterede 20 mio. fra administration til ældre, skoler og børn. Derfor har vi i år arbejdet med en såkaldt omprioriteringspulje, hvor vi har bedt råd, nævn, bestyrelser, medarbejdere, ledere og administration om at komme med omprioriteringsforslag for 25 mio.

5 Der er gjort et stort arbejde og jeg vil gerne takke for de mange forslag, og det store arbejde, der er lagt i at finde og kvalificere forslagene. Det eneste, der er meget ærgerligt, det ér, at med den ændrede økonomiske situation bliver det nu i stedet for omprioriteringsforslag til spareforslag. Og desværre så vidste det sig desuden også, at forslag for 25 mio. ikke var nok. Der skulle langt flere forslag til for at nå op på de 55 mio. Så der er blevet udarbejdet masser af yderligere forslag til besparelser for at nå op på beløbet. Jeg vil godt sige, at jeg bestemt havde foretrukket en proces, hvor der var bedre tid også til inddrage borgere og medarbejdere, men regeringsskiftet her

6 før sommerferien ændrede grundlæggende vores vilkår. Og reglerne siger, at budgettet for kommende år skal vedtages her i starten af oktober. Når vi i aften har vedtaget budgettet for 2016, så går processen for budget 2017 i øvrigt i gang, for i 2017 og årene frem er der igen en økonomisk udfordring med yderligere en 1 % om året - og derfor sætter vi allerede nu organisationen i gang med at finde forslag til budget 2017, så vi får så god en proces som muligt frem mod de sparekrav, vi er nødt til at indfri i fremtiden. -- Nå, men i det forslag jeg lægger frem her og som Socialdemokraterne og Venstre står sammen om, der har vi haft fokus på at bevare den nære velfærd for børn, unge og ældre

7 men at finde så store besparelser uden, at det kan mærkes, er selvfølgelig ikke muligt. Samtidig har vi i Økonomiudvalget valgt at justere den økonomiske strategi for at få råd til at investere i de gode løsninger. Ved at bruge pengene nu til for eksempel at optimere vores drift, institutionsstruktur og bygninger, så de koster mindre at drive i fremtiden, kan vi spare penge på lang sigt. Budgettet for 2016 opfylder målsætningerne i den økonomiske strategi og sikrer Ballerup Kommune en sund økonomi, og det er vigtigt. Vi er som nævnt desværre ikke helt i mål med besparelserne i de efterfølgende år. Med aftalen mangler vi at finde besparelser i 2017, der svarer til halvdelen af de 25 mio. staten tager fra os via omprioriteringsbidraget næste år. Jeg er glad for at kunne præsentere et budget i dag, der opfylder pejlemærkerne i den økonomiske strategi og som de to største partier i Kommunalbestyrelsen står bag.

8 Med aftalen for budget 2016 fortsætter vi kursen mod fremtidens Ballerup med udvikling af by og erhverv, med den enkelte borger i fokus, og fokus på velfærden, og de tilbud vi tilbyder borgerne: Vi har afsat midler til at etablere 16 nye akutpladser, således at Ballerup-borgere, der har været på sygehus, kan komme hjem til kommunen, når de er færdigbehandlede. Vi vil ikke have borgere liggende på sygehusene, og derfor skal der selvfølgelig sættes de nødvendige midler af. Det er 7,5 mio. i årlig drift vi har afsat til det. Vi sammenlægger hjemmeplejen fra 2 matrikler til 1 og sparer herved penge på det lejemål på Dyregårdsvej hvor den afdeling af hjemmeplejen er, og af de penge vi sparer hjem tilfører, så tilfører vi en lille million til varme hænder i hjemmeplejen. Vi fortsætter forsøget med servicebussen til Måløv til glæde for de borgere, der dermed får lettere mulighed for at komme ind til Ballerup og handle og møde andre mennesker. Vi fortsætter også det igangværende forsøg med opsøgende socialrådgivere på skolerne for at styrke den forebyggende indsats for børn og familier.

9 Vi fortsætter også med vores dialog med erhvervslivet, så vi kan få vores borgere i beskæftigelse og vi kan glæde os over at ledigheden er for nedadgående ikke mindst for de unge. Et nyt satsningsområde på erhverv er at brande Ballerup som bilby, og desuden skal vi videreudvikle vores klynger indenfor IT og medico og i samarbejde med vores mange uddannelsesinstitutioner ikke mindst Universitet. Vi fortsætter med at byudvikle og investere i vores bymidter og vi giver mulighed for at der kan bygges boliger af mange forskellig slags til unge, hvor vi arbejder for et kollegium, til familier og seniorer ikke mindst med seniorbofællesskaber. Vi investerer også sådan, at infrastrukturen omkring kabling med bredbånd m.v. i vores bolig og erhvervsområder bliver lettere at gå til for de teleselskaber der vil udvikle vores IT-infrastruktur. Så selvom der sker besparelser, så sker der fortsat udvikling af Ballerup. Finansieringen af disse tiltag og de øvrige besparelser er fundet over en bred kam.

10 En stor del af besparelserne findes på den centrale administration. Her reduceres antallet af administrative medarbejdere og ledere. En række centrale puljer fjernes og bilparken effektiviseres. På institutionsområdet tilpasser vi kapaciteten og vi flytter ud af lejede bygninger og bruger kommunens egne lokaler. Det drejer sig om institutionerne på Lundebjerggårdsvej, hvor vi ved at bygge en institution selv, kan spare 3,3 mio. årligt på servicerammen ved opsige lejemålene der. Og det drejer sig om Bjerget i Østerhøj, hvor vi ved at bruge den ledige kapacitet vi har i Måløv-Østerhøj området, kan opsige lejemålet af Bjerget og spare 1,9 mio. om året. -- Udskiftningen af den gamle gadebelysning til moderne LED-lys er blevet udrullet til hele kommunen og det vil medføre en besparelse på 1,7 mio. Og så bliver det grønnere og pænere i Ballerup Kommune.

11 Der indføres almindelig betaling i servicebusserne, men har man fx buskort eller såkaldt mimrekort kan man selvfølgelig køre med det. Endelig er udgifterne til at vedligeholde Frederikssundsvej, som vi overtager fra nytår, blevet kvalificeret, og giver en gevinst i forhold til det første bud. Herudover reduceres vikarforbruget. Vi har gjort en række indsatser omkring sygefravær for det skal ned, og vi tror på det virker. Derfor kan vi reducere i alle vikarbudgetter og desuden i brugen af eksterne vikarer på vores plejecentre. Vi går desuden ind og undersøger vores samlede forbrug af eksterne vikarer. -- Krisetelefonen, som vi har sammen med Herlev skal omlægges med henblik på at reducere udgifterne hertil. Med aftalen har vi også indarbejdet en række anlægsinvesteringer. Der er som nævnt afsat midler til en ny moderne daginstitution i Lundebjerg,

12 Der er midler til bedre indeklima på skolerne, hvor vi afsætter 40 mio. og til renovering af East Kilbride Badet for 16 mio. Herudover bruges de opsparede midler på renovationsområdet til at igangsætte en ny ordning for affaldssortering og senere til en udvidelse af genbrugsstationen. - Der er en lang række øvrige indsatser, som står nævnt i budgetaftalen mellem Socialdemokraterne og Venstre, der kan findes på kommunens hjemmeside i morgen såfremt budgetforslaget vedtages. I forhold til førstebehandlingen er der sket nogle få tekniske ændringer i budgetforslaget. Budgetforslaget fremgår af økonomibilag nr. 9, men er også vist på denne planche. [Planche 1: Resultatoversigt] I forslaget er der indarbejdet et nyt skøn for udskrivningsgrundlaget. Selve skønnet øger skatteindtægten, men denne gevinst modsvares af et reduceret udligningsbeløb.

13 Herudover er der for 2016 indregnet et tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere som har behov for sociale støtte. Her har vi modtaget 11,5 mio. kr. Pris- og lønskøn er justeret. Ældremilliarden er omflyttet og virkninger af refusionsomlægningen og af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgettet. De samlede nettodriftsudgifter i budgettet er på ca. 3,4 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 2,8 mia. kr. Hertil er der yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 0,8 mia. kr. Der er nettorenteudgifter på 10 mio. kr. og hermed ender vi til næste år med et overskud på de løbende poster på 142 mio. kr. Det lave beløb skyldes hovedsageligt den store tilbagebetaling til Skat.

14 Som tidligere nævnt har vi valgt at bruge en del anlægsinvesteringer på fremadrettet at effektivisere vores drift. Blandt andet derfor vil der i budgettet for 2016 vil der blive brugt 220 mio. kr. på anlægsinvesteringer. Når man medtager låneoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger, så vil vi bruge 108 mio. kr. af vores kassebeholdning i løbet af Ved udgangen af 2016 forventer vi at have en kassebeholdning 187 mio. kr. Med vores økonomiske strategi har vi opbygget en så stærk likviditet, så selvom vi tilbagebetaler et stort beløb til Skat, sker det uden, at det bringer kommunens øvrige økonomi i en problematisk situation. I de kommende år er der som nævnt fortsat pres på økonomien og i 2017 falder overskuddet til 134 mio. kr., men herefter stiger overskuddet i 2018 og På resultatoversigten er felterne gule det er, fordi vi ikke er på målet om 170 mio. i overskud på de løbende poster i det enkelte år,

15 men fraregner vi tilbagebetalingen (selskabsskattesagen fra 2010), er vi det gennemsnitligt over perioden, hvormed vi opfylder målsætningen i den økonomiske strategi. Kigger vi på ultimo likviditeten er den gul i 2017, men det skyldes, at vi rent teknisk først kan indregne de fulde budgetmæssige konsekvenser af, at vi dels vil gennemføre en ny affaldsordning dels en udvidelse af genbrugsstationen til 3. budgetopfølgning. Derfor er der tilføjet en ekstra linje, der medregner affaldsordningen og udvidelsen af genbrugsstationen, hvor vi overholder målsætningen i den justerede strategi, og derfor har markeret alle år med grønt. Ved udgangen af 2019 forventer vi således en kassebeholdning på 172 mio. kr. - I forhold til vores gæld, så afvikler vi stadig på denne, selvom der ikke er afsat særskilte midler hertil.

16 Fra starten af 2014 til slutningen af 2017 vil gælden med det nuværende budgetforslag blive reduceret med 54 mio. kr., da vores låneoptag er mindre end vores afdrag på gælden. Det er 4 mio. kr. mere end målsætningen i vores strategi. Med budgetforslaget ligger vi 5,6 mio. kr. over den ramme for serviceudgifterne KL har meldt ud. KL s seneste opgørelse viser dog, at kommunerne samlet set vil ligge under den udmeldte ramme. Derfor vil det næppe få konsekvenser for os, at vi med budgetforslaget ligger små seks mio. kr. over vores udmeldte tekniske serviceramme. Faktisk er KL glade for at nogle kommuner ligger noget over servicerammen, da flere kommuner ikke umiddelbart har mulighed for at udnytte servicerammen til fulde. Til gengæld har kommunerne under ét sværere ved at overholde den samlede ramme for anlæg.

17 KLs øjeblikkelige vurdering er, at vi ligger 1,7 milliarder over rammen. Der er umiddelbart ikke knyttet nogen sanktioner til en overskridelse af den udmeldte anlægsramme i aftalen mellem KL og regeringen, men KL frygter, at regeringen vil vedtage en sanktion i forbindelse med finansloven, hvis kommunerne ikke får nedbragt anlægsbudgetterne. Derfor har vi kigget på muligheden for at skubbe enkelte anlægsprojekter fra 2016 til overslagsårene og flytte anlægsinvesteringer til driften med henblik på at nedbringe vores anlægsniveau i 2016, og dermed medvirke til en samlet overholdelse af kommunernes anlægsramme i budgetåret. Denne ændring er indarbejdet i det vedsendte notat omkring justering af investeringsoversigten, som jeg vil foreslå, at vi godkender sammen med budgetforslaget. Jeg vil kort vende tilbage til den politiske aftale. Jeg synes, vi har haft en god proces, hvor de forskellige partier har været i konstruktiv dialog.

18 Jeg er tilfreds med, at vi har lavet en aftale som 20 ud af 25 Kommunalbestyrelsesmedlemmer bakker op om. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kunne få alle med, men jeg glæder mig over, at vi kunne få en aftale, der sikrer en fortsat stabil udvikling i Ballerup Kommune og samtidig sikrer størst mulig velfærd for borgerne. Jeg skal i øvrigt henvise interesserede til selv at læse den fulde aftaletekst, som i morgen vil kunne læses på ballerup.dk. -- Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til administrationen, som har haft travlt som aldrig før i forbindelse med denne budgetproces. Den nye regerings krav om effektivisering har betydet, at der virkelig har været travlt med at både at regne på og med at producere nye spareforslag. Så tak for det. Jeg vil også godt takke de øvrige partier for et godt forhandlingsforløb. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at ikke alle partier er med i aftalen, men jeg synes, vi har en god og

19 konstruktiv tone blandt partierne trods vores politiske uenigheder om prioriteringerne. Jeg håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde og vi næste år ikke må nøjes med at være 20 kmb-medlemmer der står bag budgettet, men at vi kan få alle 25 med i budgettet for Her til sidst vil gerne sige, at jeg synes, at vi står med et forslag til et flerårsbudget for , der hænger rigtig godt sammen. Med det foreliggende budgetforslag, sikrer vi, at pejlemærkerne i den økonomiske strategi opfyldes. Herved fortsætter vi fastholdelsen af en robust økonomi, der kan modstå tilfældige udsving i indtægter og udgifter. Jeg er meget glad for, at hovedparten af Kommunalbestyrelsen står sammen om en god og perspektivrig politisk aftale til gavn for kommunens borgere.

20 Med disse ord skal jeg på Økonomiudvalgets indstille: - at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2016 vedtages, herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster jf. bilaget - herunder at reberegninger af takster på dagpasningsområdet godkendes på novembermødet - at justeringen på investeringsoversigten godkendes Så vil jeg lade gruppeformændene kommentere budgetforslaget efter partiernes størrelse Og den første er Peter Als fra socialdemokraterne.