- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Transkript

1 Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR TB 3. FR 2014 ramme- POL neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. priser 2014 Ompl Budget 2014 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) - heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Jobtræningsordningen POL Jobcentre POL Ungdomsuddannelse (AU) POL Ungdommens Uddannelsesvejledning POL DUT-kompensation ifm. erhversskolereformen Udbud af computerindkøb -1-1 ja 911 Udbud af telefoni og data -4-4 ja 200 Effektiv administration - løn på grp Ja 97 Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL

2 skema 3. forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/9 FR TB 3. FR 2014 POL Kontanthjælp og aktivering POL Kontanthjælp og aktivering POL Enkeltydelser POL Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse POL Revalideringsydelse m.v. POL Revalideringsydelse Løntilskud POL Fleksjob Ledighedsydelse POL Ledighedsydelse Ressourceforløb POL Sygedagpenge POL Sygedagpenge POL Sygedagpengereform Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Beskæftigelsesordninger POL Beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige Seniorjob POL Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige POL Beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige Integration POL Introduktionsprogram m.v. POL Introduktionsydelse POL Repatriering POL Dagpenge til forsikrede POL Dagpenge til forsikrede POL Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret POL Ungdomsuddannelse (AU) POL Erhvervsgrunduddannelser POL Daghøjskoler POL Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL Boligstøtte POL Boligsikring POL Boligydelse til pensionister POL Førtidspensioner POL Førtidspensioner POL Analyse af mellemkommunale refusioner

3 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 901 Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse DUT-kompensation UU i forbindelse med erhvervsskolereformen Indmelding 3. FR: I forbindelse med erhvervsskolereformen i foråret 2014 blev finansieringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning omlagt (jf. AUU 24/3 sag nr. 25, UU - fremadrettet finansiering, og AUU 18/8 sag nr budgettet for UU, endelig finansiering efter afslutningen af DUT-forhandlingerne). Dette betød, at den statslige medfinansiering i 2014 blev reduceret med 1,1 mio. kr. Med henblik på at fastholde uændret aktivitetsniveau i 2014 søges om tillægsbevilling på dette beløb (jf. AUU 3/11, sag nr frigivelse af betingede bevillinger vedr. DUT-kompensation for UU). For så vidt angår 2015 og fremefter er der i budgetforliget for budget 2015 tilført midler til UU således at aktivitets- og budgetniveau for 2015 og fremefter kan fastholdes. Merudgiften finansieres af fællesskabet.

4 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 902 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalideringsydelse Indmelding 3. FR: Der har været et faldende antal personer på revalideringsydelse i løbet af Faldet skyldes bl.a. at man i Arbejdsmarkedsafdelingen ikke længere igangsætter så mange nye revalideringsforløb. Der er ofte tale om relativt dyre forløb som ikke altid har den ønskede effekt. For hele året forventes i gennemsnit 118 personer på revalideringsydelse, hvor der i budgettet for 2014 er regnet med 133 fuldtidspersoner. Baseret på det skønnede antal fuldtidspersoner og den gennemsnitlige omkostning pr. sag forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. netto på revalideringsområdet.

5 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 903 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob Indmelding 3. FR: Der forventes et merforbrug på fleksjob på 2 mio. kr. netto i forhold til det budgetterede. Det samlede antal fleksjobs forventes omtrentligt at svare til det budgetterede. Imidlertid er et større antal fleksjobs bevilget med 2/3 af lønnen som tilskud, hvorfor det gennemsnitlige tilskud pr. fleksjob er større end forventet i budgettet. Tidligere blev et relativt større antal fleksjobs bevilget med tilskud på 1/3 eller 1/2 af lønudgiften.

6 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 904 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Indmelding 3. FR: Der har været et stigende antal personer på ledighedsydelse i løbet af For hele året forventes i gennemsnit 123 personer på ledighedsydelse, hvor der i budgettet for 2014 er regnet med 104 fuldtidspersoner. Det stigende antal personer på ledighedsydelse skal ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob, hvor et stigende antal personer visiteres til et fleksjob. Da det ikke altid er muligt at fremskaffe de nødvendige fleksjobs vil en del af personerne i stedet modtage ledighedsydelse, indtil det er muligt at skaffe de nødvendige fleksjobs. I forbindelse med budgettet for 2015 er der bevilget midler til permanent ansættelse af to medarbejdere i Jobcentret, der skal sørge for kontakt til arbejdsgivere, information om fleksjobordningen osv. med henblik på at medvirke til at etablerede et større antal fleksjobs.

7 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 905 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpengereform Indmelding 3. FR: I juni måned vedtog Folketinget en ny sygedagpengemodel, hvor dele af reformen allerede trådte i kraft pr. 1/ Reformen indeholder en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom, der gør at disse kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Desuden skal der efter 5 måneder ske en revurdering af borgerens ret til sygedagpenge (frem for 12 måneder som idag). Personer der ikke kan forlænges efter gældende forlængelsesregler, vil overgå til en ny type jobafklaringsforløb, der i den autoriserede kontoplan ligger under ressourceforløbene. Som følge af reformen skal der flyttes budget fra sygedagpenge til primært Jobafklaringsforløb og i mindre grad kontanthjælp, ledighedsydelse og A-dagpenge. Desuden er der afsat midler til driftsudgifter i forbindelse med de nye jobafklaringsforløb. Beløbene svarer til Frederiksbergs andel af de statslige skøn der fremgår af lovforslaget. Samlet set skønnes der for Frederiksberg Kommune merudgifter på 1 mio. kr. netto i 2014 som følge af reformen. Frederiksberg Kommune har fået reguleret bloktilskudet fra staten til de forventede merudgifter.

8 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 906 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige Indmelding 3. FR: På beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest et forventet merforbrug på mentorordninger på 2,2 mio. kr. Som en konsekvens af kontanthjælpsreformen er der sket en væsentlig forøgelse i antallet af personer der har ret til/krav på mentorhjælp. Budgettet på området er baseret på de statslige skøn i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Efterfølgende har det vist sig at efterspørgslen og behovet i Frederiksberg har været større end forudsat. Skønnet er baseret på det gennemsnitlige forbrug i de første 9 måneder af året. Idet forbruget har været stigende henover året vil forbruget kunne blive endnu større, hvis f.eks. forbruget i 4. kvartal bliver på niveau med 3. kvartal. Der er fra statslig side fastsat en ramme indenfor hvilken kommunerne kan hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne. Med udgangspunkt i skønnet vil der blive tale om en mindre overskridelse af rammen for Frederiksbergs vedkommende.

9 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 907 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob Indmelding 3. FR: Der forventes et mindreforbrug på seniorjob på 3,2 mio. kr. netto. Det samlede antal personer indenfor seniorjobordningen forventes at blive lidt lavere end budgetteret. Der skønnes samlet set 67 fuldtidspersoner i 2014, hvor der er budgetteret med 80 fuldtidspersoner. Desuden er et større antal personer i seniorjob fremfor på kompensationsydelse, hvorfor det statslige tilskud bliver større end forventet i budgettet. For hele 2014 skønnes 58 fuldtidspersoner i seniorjob og 9 personer på kompensationsydelse.

10 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 908 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger for forsikrede ledige Indmelding 3. FR: På baggrund af aktivitetsudviklingen i de første 8 måneder af året forventes et mindre antal personer i løntilskudsstillinger end budgetteret. Som følge heraf skønnes et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. løntilskud for forsikrede ledige. Det er først og fremmest antallet af personer i private løntilskudsjobs, der er mindre end budgetteret. Der er budgetteret med 50 personer i private løntilskudsjobs, og der forventes på nuværende tidspunkt 40 personer i private løntilskudsjobs. For så vidt angår offentlige løntilskudsstillinger er der budgetteret med 100 stillinger. Der forventes på nuværende tidspunkt et antal offentlige løntilskudsjobs (97), der stort set svarer til det budgetterede. Desuden mangler der at blive afsat budget til jobrotationsydelse med 100 pct. refusion.

11 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 909 Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Justering af budgetomplaceringer Indmelding 3. FR: Der blev i 1. forventet regnskab foretaget en række budgetomplaceringer, som følge af at en række medarbejdere har flyttet afdeling i jobcentret. Efterfølgende har der vist sig behov for en mindre justering af nogle af disse omflytninger. Desuden flyttes en budgetreduktion vedr. særlig indsats overfor ledighed blandt længerevarende Uddannede (LVU ere) samt beskæftigelsesindsats vedr. besværlige borgere fra funktion til funktion , hvor den rettelig hører til.

12 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 912 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Analyse af mellemkommunale refusioner Indmelding 3. FR (service): Indmelding 3. FR (overførsler): Udgifter Indtægter Hjemmepleje Boligtilbud Hjælpemidler Længerevarende botilbu Længerevarende botilbu Kontaktperson og ledsag BPA Førtidspensioner Baggrund I budgetvedtagelsen af budget 2014 indgik der beslutning om et tjek af mellemkommunale refusioner på Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder med et tilhørende effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. fordelt mellem de to udvalg. Forvaltningen har derfor i foråret 2014 haft BDO Consulting til at foretage en analyse af alle mellemkommunale refusioner på SSA-området i perioden , jf. udvalgssag af 17. november 2014 på alle tre udvalg under SSA. Analysen har omfattet både, hvorvidt Frederiksberg Kommune får sendt alle regninger på alle sager, hvor Frederiksberg er berettiget til refusion fra en anden kommune, og hvorvidt kommunen fejlagtigt har betalt refusion til andre kommuner i sager, hvor vi ikke er lovmæssigt forpligtiget til det. Det blev endvidere besluttet at udvide analysen til også at omfatte arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets område. Det samlede resultat af analysen lå klart i begyndelsen af august 2014, hvorefter forvaltningen har arbejdet med at gennemgå de sager, som BDO har identificeret, og udsendt regninger i de sager, hvor der viste sig at være et udestående. Denne kvalitetssikring er endnu ikke helt færdig, og det endelige resultat vil i enkelte tilfælde endvidere være afhængigt af, at de berørte kommuner ikke klager over afgørelsen. Det foreløbige resultatet giver dog i sig selv anledning til en række budgetmæssige konsekvenser, idet BDO efter aftalen skal afregnes efter en såkaldt "no cure no pay" aftale, hvor de får en andel af de besparelser, som analysen har givet anledning til. Dertil kommer at det oprindelig effektiviseringskrav, skal udmøntes. Resultat af analysen På baggrund af det foreløbige resultat er der opgjort en samlet merindtægt i 2014 på ca. 10,0 mio. kr., jf. nedenstående oversigt. Langt størstedelen af beløbet, ca. 8,6 mio. kr. vedrører overførselsudgifter under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, hvilket primært dækker over manglende opkrævninger for afholdte udgifter til førtidspension i sager, hvor Frederiksberg Kommune i øvrigt opkræver mellemkommunale refusioner for eksempelvis ophold i et socialt tilbud eller lignende. På Socialudvalget er der forventede merindtægter på ca. 0,5 mio. kr. der hovedsageligt dækker over en enkelt mellemkommunal borger på et længerevarende botilbud. På Sundheds- og Omsorgsudvalget er der forventede merindtægter på ca. 0,8 mio. kr., der primært dækker over fire borgere, der har modtaget hjemmehjælp i den pågældende periode. På begge udvalg er der tale om områder, der ligger inden for servicerammen. Merindtægter Serviceramme Overførsler Samlet SU SOU AAU Samlet Effekt og udmøntning BDO's analyse omfatter kun perioden , men på baggrund af analysen resultater, er det forvaltningens vurdering, at der fremadrettet vil kunne opnås en samlet merindtægt inden for servicerammen på ca. 0,8 mio. kr. årligt, mens der på overførslerne vil kunne opnås en merindtægt på ca. 2,7 mio. kr. årligt. Der er således tale om en massiv merudmøntning, idet samlede effekt er markant større end forudsat i det oprindelige forslag. Det indstilles, at det oprindelige effektiviseringskrav nulstilles både i 2014 og budget- og overslagsår med modpost på de berørte konti inden for servicerammen, primært salg af hjemmepleje på SOU og længerevarende botilbud på SU. Det indstilles endvidere, at de opnåede merindtægter på 8,6 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i budget- og overslagsår på overførselsområdet tillægsbevilges kassen. Afregning med BDO På baggrund af de opnåede merindtægter bliver den samlede afregning med BDO ca. 1,4 mio. kr. der afholdes inden for servicerammen under Magistraten. Det er på den baggrund forvaltningens indstilling, at denne udgift så vidt det er muligt finansieres af de resterende merindtægter i 2014 på Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder svarende til ca. 0,87 mio. kr. De 0,87 mio. kr. søges overført til Magistraten, hvor udgiften på 1,4 mio. kr. skal afholdes, og hvor udfordringen på de resterende 0,53 mio. kr. af afregningen med BDO skal håndteres.