Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse
|
|
- Karina Lund
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. OKTOBER 2017 Vedr. Hovedretning for budget 2018 og rammerne for Sagsbehandler Koncern-økonomi/Økonomistyringssektionen Formål: Formålet med dette notat er, at uddybe de vigtigste pointer fra FFL18 og retningen for KU s økonomi i årene De vigtigste økonomiske faktorer er i den forbindelse: Usikkerheder og risici i de kommende år, herunder vurdering af indtægterne og omkostninger, udvikling i KU s egenkapital samt status på KU s tilpasninger. Afslutningsvis omtales de indførte investeringsrammer. KONCERN-ØKONOMI MUSEUMSBYGNINGEN (H) LOK NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K TLF DIR Baggrund: Regeringen fremsatte 31. august 2017 Forslag til Finanslov 2018 (FFL18). Koncern-økonomi har på den baggrund opdateret indtægtsscenariet for KU for de kommende fire år. Som Koncern-økonomi redegjorde for i notat FFL2018 oversigtsnotat til bestyrelsen fra 31. august 2017 indeholder FFL18 ikke store overraskelser ift. det estimat for 2018 KU forventede ved Budget 2017-vedtagelsen. Midler fra forskningsreserven er endnu ikke udmøntet efter 2019 (forskningsmidlerne falder med godt 200 mio. kr. fra 2019 til 2020) og afventer efterårets politiske forhandlinger. KU har en forventning om, at Regeringen indfrier deres intention om budgetsikkerhed på universiteterne, også i det flerårige perspektiv, hvorfor der her tentativt er indarbejdet 200 mio. kr. i såvel 2020 som Overordnet set har KU s finanslovsindtægter en faldende profil på godt 480 mio. kr. fra 2017 til 2021 (faste priser). Heraf vedrører ca. 380 mio. kr. mapet@adm.ku.dk REF: MAPET
2 KU s uddannelsestilskud, der falder som følge af forventning om færre STÅ, omprioriteringsbidrag og bortfald af takst 1 forhøjelsen efter Det resterende fald kan henføres til generelle fald på alle elementer. Bestyrelsen vil blive præsenteret for et opdateret indtægtsgrundlag og forventninger til omkostninger i budget 2018, som forelægges til godkendelse i bestyrelsen 11. december SIDE 2 AF 11 Indhold Udviklingen i KU s indtægter Usikkerheder og risici i Indtægtssiden... 5 Uddannelsesindtægter... 5 Eksterne tilskud... 7 Omkostningssiden... 8 KU s opsparingsmodel... 8 FFL18 og KU s tilpasninger... 9 Investeringsrammer... 10
3 Udviklingen i KU s indtægter SIDE 3 AF 11 Tabel 1 KU s estimerede indtægter ) B B17 B17 2. kørsel (BO1) (BO2) (BO3) kr niveau 2018-niveau 2018-niveau 2018-niveau 2018-niveau 2018-niveau Heltidsuddannelse 2) Deltidsuddannelse 2) Færdiggørelsesbonus (bachelor og kandidat) 2) Fripladser og stipendier Udvekslingsstuderende 2) Småfag Øvrige uddannelsestilskud fra UFM og UVM 3) Uddannelsestilskud fra UFM og UVM Forskningstilskud 4) Herunder glob. midler til ph.d. og post.docs Omstillingsreserven 5) Nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven 6) Forskningstilskud fra UFM Øvrige formål Forskningsbaseret myndighedsbetjening 7) Administrativ effektiviseringer Basistilskud fra UFM Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 8) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Retsmedicinske ydelser Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed Eksterne midler Fremleje, driftsrefusioner m.v. 9) Bygningsrelaterede indtægter Salg af varer og tjenester Øvrige indtægter Andre indtægter 10) Indtægter i alt Renteindtægter Indtægter i alt, inkl. renteindtægter ) Tabellens tal er i 2018-niveau. 2) KU benytter egen prognose i forhold til uddannelsesindtægterne. Takst 1-forhøjelsen er ikke videreført efter Heltid, deltid, færdiggørelsesbonus og udvekslingsstuderende er opdateret TB17 B18 2. kørsel. 3) Ift 'Øvrige uddannelsestilskud' er midler fra Undervisningsministeriet (UVM) samt midler fra Styrelsen for Institutioner og Udannelsesstøtte (SIU) overført til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Opdateres af FAK ved endeligt Budget ) Forskningstilskud er opdateret med FFL18. Alle år er tillagt ca. 6 mio. kr. i forventede TB-indtægter vedr. fremleje fra Bygningsstyrelsen (Bygst). 5) Fra 2018 er de mio.kr. fra omstillingsreserven indeholdt i selve basisforskningstilskuddet. Tilskud i er nye tilskud fra puljen. 6) Det forudsættes at nye basisforskningsmidler på ca. 200 mio. kr. videreføres efter ) Forskningsbaseret myndighedsbetjening er fra 2017 flyttet til anden finanslovsparagraf og er derfor lagt til øvrige indtægter. 8) Der er indregnet en årlig stigning på 2 pct. for tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed ud fra B2017-niveau. Opdateres af FAK ved endeligt budget ) Bygningsrelaterede indtægter er prognose fra CAS for Opdateres ved endeligt budget ) 'Andre indtægter' er baseret på Budget med en flad fremskrivning i Opdateres af FAK ved endeligt budget Væsentlige ændringer i perioden KU s finanslovsindtægter viser et fald på ca. 680 mio.kr. (faste priser) i perioden Jf. afsnittet nedenfor vedr. forskningstilskud fra forskningsreserven, er der dog tentativt indarbejdet 200 mio. kr. ekstra i 2020 og 2021, således er der alene budgetteres med et fald på ca. 480 mio. kr. Heraf
4 vedr. størstedelen uddannelsesindtægter som falder med knapt 380 mio. kr. i perioden. Forskningstilskuddet falder som følge af omstillingsbidraget, der tilbageføres til sektoren, basistilskud falder som følge af at myndighedsbetjening er overført til anden finanslovsparagraf samt som følge af omstillingsbidraget på øvrige formål. Andre indtægter forøges bl.a. sfa. overflytningen af myndighedsopgaver. Ellers er der tale om fakulteternes forventninger, der pt. ikke er nærmere identificeret. SIDE 4 AF 11 Tabel 2 Ændringer fra 2017 til Forskel kr niveau 2018-niveau Uddannelsestilskud fra UFM og UVM Forskningstilskud fra UFM Basistilskud fra UFM Eksterne midler Bygningsrelaterede indtægter Andre indtægter Renteindtægter I alt Uddannelsestilskud Fra 2017 til 2018 falder KU s Uddannelsestilskud 145 mio. kr. og fra 2018 til 2021 forventes et yderligere fald på 232 mio. kr. Det er primært tilskud til heltidsuddannelse, der falder som følge af forventning om faldende STÅ (forventningen er at antallet af STÅ falder med fra budget 2017 til 2021), faldende takster, dimensionering, omprioriteringsbidrag samt andre generelle besparelser. Hertil kommer at takst 1 forhøjelsen ikke er videreført efter 2019 (ca. 70 mio. kr.). Forskningstilskud KU s Forskningstilskud er i 2018 på niveau med Midler fra forskningsreserven er endnu ikke udmøntet efter 2019 (forskningsmidlerne falder med godt 200 mio. kr. fra 2019 til 2020) og afventer efterårets politiske forhandlinger. KU har en forventning om, at Regeringen indfrier deres intention om budgetsikkerhed på universiteterne, også i det flerårige perspektiv, hvorfor der her tentativt er indarbejdet 200 mio. kr. i såvel 2020 som Basistilskud KU s Basismidler falder med 35 mio. kr. fra 2017 til 2018, heraf skyldes de 21 mio. kr., at forskningsbaseret myndighedsbetjening med FL2017 er flyttet til anden finanslovsparagraf (KU/SCIENCE får stadig midlerne). Basismidler falder yderligere 27 mio. kr. fra 2018 til 2021 og er forårsaget af omprioriteringsbidraget.
5 Eksterne midler De eksterne midler er fremskrevet med en forventet stigning på 2 pct. årligt ift. budget 2017 frem mod I det endelige budget for 2018 vil de eksterne midler blive estimeret på baggrund af fakulteternes egne forventninger i efteråret KU har med den langsigtede tilpasningsplan sat fokus på hjemtag af private fondsmidler og EU-midler og andre udenlandske kilder. SIDE 5 AF 11 Bygningsrelaterede og andre indtægter Bygningsrelaterede indtægter udvikler sig fladt henover årene. Andre indtægter stiger med 116 mio. kr. fra Profilen er baseret på fakulteternes forventninger til egne øvrige indtægter ved budget 2017 og vil blive opdateret igen ved budget Usikkerheder og risici i Indtægtssiden Hovedkilderne til indtægter på KU er uddannelsesindtægter, andre tilskudsindtægter på finansloven og eksterne tilskud. De aktivitetsafhængige uddannelsesindtægter fra finansloven er produktionsafhængige og derfor behæftet med en vis usikkerhed. De resterende tilskudsindtægter på finansloven (forskningstilskud og basistilskud) er relativt stabile grundet den tre-årige budgetsikkerhed. De eksterne tilskud har igennem en årrække haft en relativ pæn vækst, forventningen er en fortsat vækst på området, dog med en fladere profil. Profilen vil først blive fastlagt ved udarbejdelse af KU s endelige budget. På indtægtssiden er den største økonomiske risiko pt. udviklingen i uddannelsestaksterne, KU s produktion af bachelorer og kandidater (udviklingen i STÅ) og den kommende bevillingsreform på uddannelsesindtægterne. Uddannelsesindtægter Udvikling i uddannelsestakster og STÅ Med FFL18 er uddannelsestaksterne blevet yderligere reduceret. Figuren nedenfor viser udviklingen i taksterne fra 2017 til Som det fremgår af figuren falder taksterne markant over årene med mindst 14 procent. Samtidig er der forventning om faldende STÅ. På grund af dimensioneringen er det ikke muligt at opretholde indtægtsniveauet ved at forøge antallet af STÅ på længere sigt. Takst 1 forhøjelsen er med FFL18 ikke videreført efter 2019 og derfor mister universitetet yderligere 70 mio. kr. årligt. Det er uklart om, og i hvilken form midlerne bliver omfattet af den kommende bevillingsreform.
6 Tabel 3 Forventet udvikling i takster og STÅ SIDE 6 AF 11 Ny bevillingsmodel Det forventes at regeringen snarest fremlægger den annoncerede bevillingsreform, der forventes at være gældende fra 2019 med gradvis indfasning. UFM har oplyst, at følgende elementer er omfattet af forslag til nyt bevillingssystem: Taxameterbevilling, færdiggørelsesbonus, administrative effektiviseringer, uddrag af øvrige formål (nuværende faste tilskud) og PLdispositionsbegrænsning. Følgende tilskud er dermed ikke omfattet, og vil være tilskud KU fortsat kan forvente at modtage ud over midlerne via nyt bevillingssystem: Udviklingsstuderende, tilskud til småfag, deltidsuddannelse, fripladser og stipendier og udvekslingsstuderende. Studietidsmodellen I forbindelse med den politiske aftale om SU-systemet og rammerne for studietidsgennemførelse fra april 2013, blev det aftalt, at en stadig stigende andel af puljen til færdiggørelsesbonus gøres betinget af studietiden. Ordningen indfases gradvist fra 2015 og i 2020 skal KU have reduceret sin studietidsoverskridelse med 7,6 måneder (akkumuleret) i forhold til KU s studietidsoverskridelse i Såfremt KU ikke lever op til studietidsmålet, reduceres universitetets tilskud fra færdiggørelsespuljen. En stigende procentdel af puljen til færdiggørelsesbonus vil være afhængig af studiemålene (jf. tabel 3). Fra 2018 er 95,5 pct. af puljen omfattet. Tabel 4 Sektormål, beløb og procent, der er betinget af studietidsforbedringer (2017-pl) 1 Faldet i STÅ skal ses i lyset af, at der i 2016 var ekstraordinære mange STÅ pga. studiefremdriftsreformen. Der var derfor et midlertidigt boost i antallet af STÅ, men efterfølgende fald i optag/bestand også som følge af studiefremdriftsreformen.
7 Samlet sektormål (måneder) 0,4 0,7 1,7 2,8 3,7 4,3 Beløb betinget at studietid (mio. kr.) 86,6 171,7 385,9 632,6 832,0 980,7 Procentdel betinget af studietid 12,7 26,0 60,0 95,5 96,6 95,4 SIDE 7 AF 11 Kilde: FFL18, Der er således en stadig stigende andel af færdiggørelsesbonus, som det er usikkert at KU får andel i. Der har ikke før reformen været særskilt fokus på studiernes normtid. KU har i de senere år iværksat en række tiltag som har reduceret studietiden væsentligt. KU s samlede studietidsoverskridelse var i ,3 måneder. I 2016 var studietidsoverskridelsen reduceret til 12,2 mdr., mens reduktionsmålet i studietidsmodellen for KU i 2016 var 15,7 mdr. KU opfylder således studietidsreduktionen i 2016, hvilket også var tilfældet i årene KU s slutmål i henhold til studiefremdriftsreformen er at få studietidsoverskridelsen ned på 10,6 mdr. KU skal derfor fortsat have reduceret studietiden, hvis det ikke skal betyde et indtægtstab i Inddragelse af færdiggørelsesbonussen som element (med en vægt på 5 pct.) i den nye bevillingsmodel vil dog ændre dette og mindske den økonomiske usikkerhed. Eksterne tilskud Reduktion i de offentlige forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd og Danmarks Innovationsfond på Finansloven fra 2016 giver usikkerhed i forhold til fremtidens offentlige projektindtægter. Mhp. at fastholde målsætningen om at afsætte 1 pct. af BNP til offentlig forskning er der ifm. FFL18 afsat 400 mio. kr. ekstra til forskning. De fleste af midlerne er afsat til bestemte formål. Nogle af midlerne er f.eks. øremærket til Innovationsfonden, hvor KU i konkurrence med andre universiteter skal vinde midlerne Der er på trods af ovenstående tilvækst stadig færre midler til rådene end før FL Det er ambitionen at modsvare den forventede nedgang i de offentlige forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd og Danmarks Innovationsfond af mindst en tilsvarende vækst på private fondsmidler, EU-midler og andre udenlandske kilder. KU har med den langsigtede tilpasningsplan sat fokus på at forøge hjemtag af private fondsmidler og EU-midler i de kommende år. Samtidig er der i tilpasningsplanen også fokus på at øge finansieringen af de administrative følgeomkostninger (overheadindtægter) på de eksterne
8 midler. KU har en ambition om minimum 2 pct. årlig vækst i de eksterne midler, hvilket er indarbejdet som forudsætning i 2. kørsel af budgettet. I det endelige budget 2018 vil de eksterne tilskud blive opdateret på baggrund af fakulteternes indmeldinger. SIDE 8 AF 11 Omkostningssiden KU s omkostninger består primært af relativt stabile poster (heraf udgør løn ved budget pct.). De risici der er på omkostningssiden knytter sig derfor primært til bygningsmassen. Det konsoliderede bygningsbudget for KU består af det centrale bygningsbudget samt de decentrale omkostninger og indtægter, der er placeret på fakulteterne. Bygningsomkostningerne stiger samlet i perioden frem til 2021 som følge af ibrugtagning af de vedtagne byggerier. Det samlede bygningsbudget forventes fra at stige fra ca. 1,8 mia. kr. årligt til ca. 1,9 mia. kr. årligt. Der er usikkerheder knyttet til omkostningerne samt tidsforskydninger som følge af store forsinkelser i byggerierne. Omfanget af økonomiske risici bliver behandlet i Den årlige redegørelse for bygningsområdet, som forelægges bestyrelsen den 24. oktober Heraf vil de specifikke forhold fremgå fordelt på de enkelte byggesager. KU s opsparingsmodel Bestyrelsen besluttede i oktober 2015 en forståelsesramme for KU s egenkapital, som opdeler den i en teknisk og fleksibel egenkapital. Bestyrelsen lagde sig samtidig fast på at det langsigtede mål for den fleksible egenkapital er 7,5% af KU s omsætning. Som led i modellen blev det besluttet, at den tekniske egenkapital samles centralt på KU, mens den fleksible egenkapital ( opsparing ) fortsat allokeres ud på de enkelte fakulteter, og hvor målsætningen således er en opsparing, der svarer til 7,5 pct. af det enkelte fakultets omsætning. Fakulteternes opsparing har generelt tre overordnede formål; At være risikobuffer, strategisk investeringsredskab og incitament for sund økonomisk adfærd. Fakulteterne fik i forbindelse med tilpasningerne i 2016 og 2017 en samlet profil for årene for brug af opsparing. Denne videreføres til Der fastlægges således en ramme for, hvilket beløb det enkelte fakultet kan trække på deres opsparing (hvis man opfylder kravet om opsparing svarende til 7,5% af omsætningen), eller skal øge sin opsparing over tid (hvis man ikke opfylder kravet om opsparing). Opsparingsmodellen generere således ikke automatisk det enkelte fakultets træk på/opbygning af opsparing (fleksibel egenkapital), men er et pejlemærke for en ledelsesmæssig
9 beslutning. Modellen skaber klarhed over hvad fakulteterne kan disponere over. Det er dog juridisk bestyrelsen der disponerer over hele den fleksible egenkapital. Der er i 2016 og 2017 arbejdet med den konkrete interne implementering ift. at nå det lagsigtede mål om en fleksibel egenkapital på 7,5 pct. af omsætning af den tekniske egenkapital. Foruden opsparingen på fakulteterne er det planen at der fra 2017 spares op til en central fleksibel egenkapital med 20 mio. kr. pr. år via budgetmodellen og ca. 10 mio. kr. årligt fra afkastet på KU s likvide midler. Opsparingen afsættes med henblik på at kunne absorbere diverse forventede/uventede omkostninger på KU-niveau. Det kan være fremtidige dispositionsbegrænsninger og KU s bidrag til Statens Naturhistoriske Museum (SNM) i 2022 med i alt 300 mio.kr. Det er KU s bestyrelse, der ved den årlige budgetbehandling godkender de samlede planer for disponering af KU s opsparing. Figuren nedenfor illustrerer udviklingen i KU s opsparing fra Profilen er fortsat fladt i 2021, mens den i 2022 falder med 300 mio. kr. sfa. finansieringen af SNM. SIDE 9 AF 11 FFL18 og KU s tilpasninger På baggrund af Finanslov 2016 og reduktionen i KU s indtægtsgrundlag godkendte bestyrelsen 8. december 2015 en tilpasningsplan for KU på i alt 500 mio. kr. frem mod De 300 mio. kr. skyldtes den sikre nedgang i KU s indtægter i 2019 (fase 2) og de resterende 200 mio. kr. (fase 3) skyldtes behov for at skabe yderligere økonomisk råderum frem mod 2019
10 Figuren nedenfor viser den økonomiske effekt af FFL18 i forhold til KU s planlagte tilpasningsmål. KU har på nuværende tidspunkt tilpasset ift. de sikre reduktioner, dvs. de 300 mio. kr. fra 2017 ( fase 2 i tilpasningerne) og er også i gang med at tilpasse i forhold til de næste 200 mio. kr. i 2019 ( fase 3 ). Faktuelt vil KU miste 480 mio. kr. i 2021 i forhold til niveauet og yderligere risici er til stede, særligt på uddannelsessiden. Det giver således god mening stadig at forfølge fase 3 målet om flere indtægter og færre omkostninger og således opnå gevinster på administrative områder mv. som vil kunne medvirke til at understøtte KU s kerneaktiviteter. SIDE 10 AF 11 I forhold til FFL18 vurderes tilpasningsmålet på de samlede 500 mio. kr. således pt. at være et passende mål i forhold til de fremtidige usikkerheder på såvel indtægts- som omkostningssiden samt behov for konsolidering af egenkapital som beskrevet i ovenstående. Investeringsrammer På ministerområdet er en samlet investeringsramme på 3,1 mia. kr. årligt for en 4-årig periode. Der er med FFL18 ikke udmeldt mere konkret beløb for sektoren, det har ved forespørgsel i styrelsen heller ikke været muligt at få yderligere information. Det er ministerens ansvar at sikre at investeringsniveauet ikke overstiger rammen. Konkret har KU indmeldt et årligt investeringsbehov på 350 mio. kr. SEA-området (under Bygningsstyrelsen) er også
11 indeholdt i den samlede investeringsramme for ministerområdet, og skønnes samlet at udgøre ca. 1/3 af rammen. KU har i tidligere høringssvar til lovforslaget påpeget udfordringerne ved én fast ramme, såfremt denne ikke er stor nok til at rumme udsving, især ift. byggesager (forsinkelse mellem år) og efterfølgende investeringer i udstyr, aptering, indflytning mm. Generelt afventer universitetssektoren pt. mere konkrete udmeldinger fra styrelsen om processer, principper og administrativ forvaltning af rammen. SIDE 11 AF 11
Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for Bestyrelsen
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 4, bilag 1 Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for 2017-2020 Bestyrelsen SAGSNOTAT 7. OKTOBER 2016 Vedr. Hovedretning for
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt Pkt. 3h. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt. 2018 Pkt. 3h. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 26. SEPTEMBER 2018 Vedr. Hovedretning for budget 2019 og rammerne for 2019-2022
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1. København Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1 København Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. MARTS 2018 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019 Sagsbehandler Koncern-økonomi
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. OKTOBER 2015 Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for 2016-19
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 11. MARTS 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MARTS 2019 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 Sagsbehandler Koncern-økonomi
Læs mereS A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 88 d. 4. april 2017 Punkt 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. MARTS 2017 Vedr. Økonomiske vilkår for KU frem
Læs mereKONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 17. OKTOBER 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2014-2017 Sagsbehandler:
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 5. SEPTEMBER 2012 Vedr.: KU's estimerede indtægter
Læs mereResumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. APRIL 2016 Vedr. De økonomiske rammer for 2016-2019 og tilpasninger frem
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. APRIL 2014 Vedr.: KU's estimerede indtægter
Læs mereKU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 9. MARTS 2015 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2015-2019 Sagsbehandler:
Læs mereS A G S N O T A T Vedr.: KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler:
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 5 Bilag 2. Til Bestyrelsen og LT S A G S N O T A T 26. AUGUST 2008 Vedr.: Hovedpunktspapir - Forslag til Finanslov
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2018
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET uud Budget 2018 Godkendt af bestyrelsen den 11. december 2017 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 9 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 1. MARTS 2018 Vedr. Studieaktivitet og studietidsoverskridelse på KU efter justering
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2019
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET uud Budget 2019 Godkendt af bestyrelsen den 6. december 2018 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 11 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2016
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2016 Godkendt af bestyrelsen den 8. december 2015 INDHOLD 1. Resumé 2 2. Rektors budgetberetning og indstilling 3 BILAG 8 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2.
Læs mereN OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale
N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes
Læs mereOverordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København
Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 31. august 2010 Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2011 til
Læs meredet natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige
Læs mereAktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 97, d. 6. dec. 2018 Pkt.4a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2018 Vedr. Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Status på tilpasningsplanen pr
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24.NOVEMBER Vedr. Status på tilpasningsplanen pr. 1. 11. 2016 Sagsbehandler
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal
Læs mereKØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)
KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling
Læs mereEn opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.
21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling
Læs mereOrientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2013 Vedr.: Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen
Læs meredet samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013
det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en
Læs mereUddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 2 Offentligt
Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 2 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET Til Folketingets udvalg for videregående uddannelser og forskning SAGSNOTAT 6. OKTOBER 2015 Vedr.: Information
Læs mereDen samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:
3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse
Læs mereStatus på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Købehavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. MAJ 2016 Vedr. Status på tilpasningsplanen ved Q1 2016 Sagsbehandler Koncern-økonomi
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 25. NOVEMBER 2015 Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016 KONCERN-ØKONOMI
Læs mereKøbenhavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 3. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MAJ 2019 Vedr. Sagsbehandler Økonomiopfølgningsrapport Ø1-2019 (intern
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling
Læs mereKØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)
KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn
Læs mereKØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)
KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling
Læs mereRigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital
Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.
Læs mereANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET
ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt
Læs mereANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET
ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2017
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2017 Godkendt af bestyrelsen den 6. december 2016 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 6 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget
Læs mereMøde den 4. november 2010 Akademisk Råd (AR) Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) Budget 2011 2. budgetkørsel og Q3-resultat, herunder STÅproduktion
D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Møde den 4. november 2010 Akademisk Råd (AR) Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) Punkt 1 Akademisk Råd
Læs mereOverordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København
1 Økonomisektionen Ref.: Iben Vitved Bruhn 31. august 2011 Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2012 til 2016.
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep Pkt.9a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep. 2017 Pkt.9a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 14. SEPTEMBER 2017 Vedr. Studieaktivitet på Københavns Universitet efter justering
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal
Læs mereBilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind
Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.
Læs mereScenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning
AC - Sekretariatet Den 7. oktober 2010 KS Globaliseringsforhandlinger efteråret 2010: Scenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning En helt kort opsummering: For 2011 angiver regeringen,
Læs mereKvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.
Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud
Læs mereKØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab
KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret
Læs mereBilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind
Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet
Læs mereUdformning af studietidsmodellen
Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag
Læs mereBesparelser i milliardklassen på uddannelse
Besparelser i milliardklassen på uddannelse Siden 2015 har regeringen sparet massivt på uddannelse. På såvel ungdomsuddannelser som de videregående uddannelser skal der spares 2 pct. om året hvert eneste
Læs mereI 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice
Læs mere78,0 - - I alt 2.859, , ,9 Kilde: Finansloven 2012
Sekretariatet Finanslov 2013 hvor står vi? Hvor meget er der at fordele? Med udgangen af 2012 er der ikke flere globaliseringsmidler at fordele. Globaliseringsforliget (velfærdsforliget) blev opsagt med
Læs mereTeknisk gennemgang FFL18
Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen
Læs mereAkademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation
Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal
Læs mereFinansieringen af FGU-aftalen Fjernundervisning på GSK Lønstigninger i OK18 Statens indkøbsbesparelse
Som noget nyt vil bidraget i 2022 blive tilbageført fuldt ud til uddannelsesområdet, dog uden nogen garanti for, hvor stor en del der tilbageføres til de respektive områder, hvor det er høstet. Omprioriteringsbidraget
Læs mereK Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab
K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt
Læs mereHOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018
PD/AH/FAA 31. august 2017 Kontakt: elanha@ft.dk HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 Indledning Den borgerlige regering vil med sit finanslovsforslag for 2018 udhule velfærden, mens pengene skal bruges
Læs mereK Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2015
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2015 Godkendt af bestyrelsen den 2. december 2014 Koncern-økono INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. REKTORS BUDGETBERETNING OG INDSTILLING... 2 2.1 REKTORS SAMLEDE
Læs mereInternt stormøde: Strategi og budget
Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren
Læs mereBesparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne
Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne 216-221 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse med regeringens gennemførelse
Læs mereI kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:
Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk
Læs mereUniversiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013
Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om
Læs mereFordelingen af fakultetets indtægter Følgende forudsætninger ligger til grund for fordelingen af fakultetets indtægter:
Økonomiafdelingen 1. november / rasn Til NFLT, AR og FSU Vedr. Rammeudmelding 2011 2. budgetkørsel Indledning I det følgende redegøres for rammeudmeldingen for 2011. Først skitseres principperne, dernæst
Læs mereØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER
STYRINGSAGENDA 2016 ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER SDIREKTØR AGENDA 1. Styring i sektoren: videregående uddannelser 2. Styring på Aarhus Universitet 3. Økonomifunktionen som strategisk
Læs mereStrategisk fysisk planlægning Københavns Universitet
> Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet Københavns Universitet, Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2012 Indhold > 1. Baggrund for rapporten 5
Læs mereFinanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger
- liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de
Læs mereBudget 2011 Bilagsmateriale
Bestyrelsesmøde nr. 50, 9. december 2010 Pkt. 6 Bilag 2. Budget 2011 Bilagsmateriale Fremlægges for Bestyrelsen d. 9. december 2010 1 Bilag 1: Bestyrelsens Strategiske Pulje og Stjerneprogrammer I dette
Læs mereKlare rammer, bedre balance
Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser
Læs mereUdkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København
Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for
Læs mereMEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E
MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation
Læs merefordeling af budgetramme
4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.
Ø K O N O M I & P E R S O N A L E Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen SAGSNOTAT 1. SEPTEMBER 2008 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2008 Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.
Læs mereInstitutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44
Læs mereNotat vedrørende Forslag til Finanslov 2016
Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,
Læs mereForslag til finanslov for 2019
3. september 2018 Forslag til finanslov for 2019 Regeringen fremlagde torsdag i sidste uge forslag til finanslov for 2019. Dette notat fremhæver de vigtigste nyheder og kommenterer derefter de enkelte
Læs mereTeknisk gennemgang FFL19
Teknisk gennemgang FFL19 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL19 for skoleforeningerne på det regulerede område 30. august 2018 Side 1 Disposition Overordnet udvikling i bevilling og aktivitet
Læs mereAarhus Universitets økonomiske strategi for som opfølgning på universitetets indtægtsnedgang
Modtager(e): HSU Notat Aarhus Universitets økonomiske strategi for 2017-2020 som opfølgning på universitetets indtægtsnedgang 1. Baggrund Finansloven for 2016 indebærer en nedgang i de statslige indtægter
Læs mereNotat om finanslovsforslag 2011
København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.
Læs mereRegnskab konsekvenser for budget 2011
Bilag 6a Dato 23. marts 2011 Initialer Regnskab 2010 - konsekvenser for budget 2011 1.0 Indledning Regnskabsresultatet for 2011 udviser et underskud på 34,4 mio. kr. Underskuddet skyldes dels en række
Læs mereBesparelser som følge af omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne
Besparelser som følge af omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne 216-222 Notatet har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne som følge af omprioriteringsbidraget
Læs mere1. trimester opfølgning på budget 2015
Bilag 5.1.1 20150618 1. trimester 2015 - opfølgning på budget 2015 Juni 2015 Kolofon Dato 18. juni 2015 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2015 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi
Læs merePerspektiv- og Investeringsplanen for bygningsområdet på KU Sagsbehandler: Koncern-økonomi og Campus Plan & Byg
K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt. 06 Bilag 3. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 7. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Perspektiv- og Investeringsplanen
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 43, 10. december 2009 Pkt. 05 Bilag 2. Københavns Universitet Koncern-økonomi. Budget Bilagsmateriale
Bestyrelsesmøde nr. 43, 10. december 2009 Pkt. 05 Bilag 2. Budget 2010 Bilagsmateriale Fremlægges for Bestyrelsen d. 10. december 2009 1 Bilag 1: Bestyrelsens Strategiske Pulje og Stjerneprogrammer I dette
Læs mereResultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).
Til bestyrelsen Bilag 3 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9. september 20 IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 20 Hermed aflægges IT-Universitetets halvårsregnskab for 20. Resultatet efter
Læs mereUddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt
Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt SAGSNOTAT 12. MARTS 2015 Vedr.: Sagsbehandler: KU Udgiftsneutralitet og bygningstilskud i relation til bygningsmæssigt selveje.
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 1. JUNI 2018 Vedr. Prioritering af strategi 2023-projekter og det samlede arbejde
Læs mereOmlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling
NOTAT Omlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling Energistyrelsen har i notat dateret 15. marts 2013 og som drøftet på møde den 30. april 2013 bedt SBi om at omlægge sin praksis for
Læs mereByrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.
Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune
Læs mereUndersøgelse af mad til daginstitutioner
Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres
Læs mereForslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008
Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet
Læs mereBeretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013
Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital Juni 2013 BERETNING OM UNIVERSITETERNES STIGENDE EGENKAPITAL Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til
Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Læs mere