Budgetforlig 2019 Teknik og Miljø. Oktober 2018

Transkript

1

2 Teknik og Miljø Oktober 2018

3 Teknik og Miljø, driftsudgifter, mia. kr. 2,9 mia. kr. 1,1 1,3 0,5 Fjernvarme Affald Skattefinansieret

4 Oktober 2018

5 Færre besparelser end forventet Sektor Nr. Forslagets betegnelse Eff. / Adm priser (1.000 kr.) Antal fuldtidsstillinger -- Byudvikling Konsolidering af planområdet Adm ,0 2,0 1,0 0,0 I alt sektor ,0 2,0 1,0 0,0 Vejdrift Vejdrift, driftsreduktioner Red I alt sektor Grønne Områder Grønne område, driftsreduktioner Red I alt sektor Natur og Miljø Naturpleje, driftsreduktioner Red Klimasekretariat, driftsreduktioner Adm ,5-3,0-3,0-3,0 I alt sektor ,5-3,0-3,0-3,0 Tværgående Flere 5 Reduktion i KB-bevillinger Eff I alt sektor Afdelingens forslag i alt ,5-1,0-2,0-3,0

6 Færre besparelser end forventet Sektor Nr. Forslagets betegnelse Eff. / Adm priser (1.000 kr.) Antal fuldtidsstillinger -- Byudvikling Konsolidering af planområdet Adm ,0 2,0 1,0 0,0 I alt sektor ,0 2,0 1,0 0,0 Vejdrift Vejdrift, driftsreduktioner Red I alt sektor Grønne Områder Grønne område, driftsreduktioner Red I alt sektor Natur og Miljø Naturpleje, driftsreduktioner Red Klimasekretariat, driftsreduktioner Adm I alt sektor Tværgående Flere 5 Reduktion i KB-bevillinger Eff I alt sektor Afdelingens forslag i alt ,0 2,0 1,0 0,0

7 Færre besparelser end forventet Forslag KB opholdshuse KB stianlæg KB smukke veje KB broer og fortove, vedl KB fremkommelighed KB mindre vejanlæg byudv KB mindre vejarbejder KB sikkerhed og miljø KB vedr. Hasle Bakker KB bolig/erhvervsejendom KB bidrag til kloakforsyning KB bygninger Nettoændring % 14% 13% 12%

8 Forslag fra partierne Bedre offentlige toiletter Børn i trafikken Flere fællesskabsbænke Forbedre forhold på cykelstierne Klimasikring af Aarhus Knallerterne ud af Aarhus Mere skov og gerne mere kuperet jord Opstilling af vandfontæner, der gør det muligt at fylde en flaske Skyllevogn og rengøring af midtbyen Vennelystparken Hæk eller andet til at afskærme mod vej Forsøg med deleordning af el-biler i oplandet Moesgård Vildskov Aarhus som naturkommune Sammen om klimabevidsthed Aarhus prioriterer solenergi og genbrug i fremtidens byggeri Aarhus udfaser plast og anvender bæredygtige alternativer Gennemføres Undersøges Gennemføres ikke

9 Forslag fra partierne Bedre offentlig transport til oplandsbyerne Budgetregulering for Vintertjenesten Løft af Vintertjenestens serviceniveau Insekt- og bivenlig kommune Boliger til alle Øget bevilling til skovrejsning Forslag om bedre skoleveje Forslag om bedre skoleveje En samlet visionsplan for Aarhus Bugten Flere zoner med max 40 km/t Undgå besparelserne og styrk velfærden Bedre belysning skal sikre trafiksikkerheden og øge trygheden i byens rum Cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg Genopretning af serviceniveauet i vintertjenesten Økonomisk balance på byggesagsområdet God kollektiv trafikbehandling i hele Aarhus Kommune TVÆR Udsatte boligområder TVÆR Mere økologisk mad TVÆR Demokratisering af budgetprocessen Gennemføres Undersøges Gennemføres ikke

10 Få serviceudvidelser Byggesagsområdet: 2 mio. kr./år til at opretholde serviceniveau + 3 mio. kr. i 2019 vedr skattesager Planopgaver ifm. udsatte boligområder: 4,8 mio. kr. i 2019

11 Andet Reduktion af vejdrift fra 2019 (mio. kr./år) Parkeringsindgreb -19,4 Besparelser på KB-bevillinger -3,0 Sikring af serviceniveau -12,0 I alt -34,4 Budget 2018: ca. 130 mio. kr.

12 Andet Analyser af: Moesgård Vildskov arbejdsgruppe Skovrejsning finansieret af jordområdets indtægter + crowfunding Mere fokus på biodiversitet i naturvedligehold og grønne områder Analyse af anvendelsen af plast Solcelleindsats En samlet visionsplan for Aarhusbugten Samt udarbejdelse af konkret forslag til fortsat god kollektiv trafikbetjening i hele Aarhus Kommune

13 Andet Tværgående effektiviseringskatalog vedr.: Digitalisering Ejendomsdrift HR Økonomi Velfærdsteknologi m.m.