Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark

Transkript

1 Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark Jf. Sundhedsplanen for Region Syddanmark 2013 (kapitel 8): Opstilles der i dette kapitel en række konkrete mål for, hvad Region Syddanmark vil opnå i den kommende planperiode. Der eksisterer mange flere mål på sundhedsområdet, end dem der bliver nævnt i dette kapitel, og der vil løbende blive fastsat og udviklet yderligere mål. Målopfølgning afrapporteres særskilt de politiske udvalg, samt indgår i budgetlægning og årsrapport % af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse skal have lagt en plan for patientforløbet inden for 4 timer efter ankomst til FAM 3. Kræftpakker 100 % overholdelse af forløbstider 4. Første kontakt inden 14 dage for 80 % af ikke-akutte patienter 5. Der fastsættes konkrete mål for medicingennemgang, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark 6. Der fastsættes konkrete mål for opfølgende hjemmebesøg, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark 7. Der gennemføres et pilotprojekt om lægebrev (epikriser) for ambulante patienter 8. Iværksættelse af mindst ét nyt stort samarbejdsprojekt - (Projekter om tidlig opsporing og forebyggelse forventet afsluttet i 2016) 9. Samtlige kliniske indikatorer for specialiseret rehabilitering skal være opfyldt 10. Etablering af forskningsprogrammer for rehabilitering af kræftpatienter 11. Senest i år 2015 screenes 100 % af de psykiatriske patienter for livsstilssygdomme 12. Definerer ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper 13. Region Syddanmark vil opfylde samtlige kliniske resultatmål og være blandt de bedste i Danmark, herunder i forhold til overlevelse 14. Andelen af meget tilfredse patienter på sygehuse i Region Syddanmark ligger på eller over det nationale niveau 15. Sammen med kommuner og praksissektor udvikler Region Syddanmark mål for kvaliteten i de tværgående forløb og under den patientoplevede kvalitet i de tværgående forløb (Forventes gennemført senest ved udgangen af 2018) 16. Patientsikkerhed Alle sygehusene i Region Syddanmark lever op til målene for kvalitetsindsatserne inden udgangen af Der udarbejdes strategier for inddragelse af patienter og pårørende i forebyggelse, behandling og genoptræning 18. I 2017 anvender Odense Universitetshospital mindst 3 % og regionens øvrige sygehusenheder mindst 1,5 % af driftsbudgettet til forskning 19. Andelen af eksterne midler skal mindst udgøre 60 % af de anvendte midler til forskning i Region Syddanmark i Der er etableret specifikke forskningsprogrammer for specialiserede funktioner på såvel Odense Universitetshospital som regionens øvrige sygehusenheder 21. Region Syddanmark vil satse på etablering af et til to nye excellente forskningsmiljøer om året % stigning per år frem mod 2016 i antallet af patienter, der modtager sundhedsydelser via telemedicin 23. Region Syddanmark skal forblive nationalt førende målt på antal digitaliserede meddelelser mellem sektorer

2 Dato: 25. maj 2016 Udarbejdet af: Økonomi- og Planlægningsafdelingen Journal nr.: 12/12917 Notat Status på psykiatriens målbillede samt revision af psykiatriplan status på implementeringen pr. 1. maj Baggrund Indeværende notat indeholder en status på psykiatriens målbillede Den foreliggende status er den første i Konklusion på status Maj 2016: Helt overordnet følger implementeringen de lagte planer og målene er opnået på en række områder. I forhold til målet om, at reducere anvendelsen af tvang, er der opstillet fire indikatorer. Baseline er et gennemsnit af I perioden fra januar til april 2016, ses et fald på 32,2 % i antallet af fikseringer i forhold til baseline, samt et fald på 56,8 % på langvarige fikseringer (over 48 timer). Der ses i samme periode en stigning på 35,7 % flere hændelser af beroligende medicin givet under tvang. Sundhedsstyrelsens årsrapport over anvendelsen af tvang i 2015 angiver, at brugen af beroligende medicin har været stigende i alle regioner i forhold til baseline, bort set fra Region Nordjylland. Der ses dog et fald i antallet af unikke patienter, der har fået beroligende medicin under tvang fra I Region Syddanmark har der i 2015 været fokus på anvendelsen af beroligende medicin under tvang og i efteråret 2015 blev der gennemført en undersøgelse på samtlige afdelinger for at kortlægge brugen. Anvendelsen følges særligt tæt både på sygehusniveau og i de enkelte afdelinger. Lokalt laver afdelingerne audit på de situationer, hvor der er anvendt beroligende medicin under tvang. Derudover arbejder de enkelte afdelinger i Region Syddanmark med en bred vifte af initiativer for at forebygge tvang, jævnfør partnerskabsaftalerne. Psykiatrien i Region Syddanmark har der siden 1. januar 2014 haft indført en skærpet udredningsret på 30 dage. Tidligere blev dette monitoreret ved at måle tiden fra henvisning til 1. besøg i psykiatrien. Udredningsretten monitoreres nu via registrering af afslutning af udredning. Den seneste monitorering for 2016 viser, at 76 % af de voksenpsykiatriske patienter udredes inden for 30 dage. Målet er 90 %. På børne- og ungeområdet er målet at 80 % af patienter udredes inden for 30 dage, hvilket er opnået. Der er i foråret 2016 afholdt tracerforløb i de kliniske afdelinger, med fokus på udredningsret samt brugen af pakkeforløb. Den korte tidsfrist stiller krav til effektive arbejdsgange og kommunikationsveje, som afdelingerne arbejder med at implementerer. Desuden arbejdes der løbende på en ensartet registrering. Der er forsat udfordringer i forhold til registreringer i de kliniske databaser (RKKP), men opgørelser fra skizofrenidatabasen viser en positiv udvikling i forhold til 2015 vedr. registrering. Afdelingernes nøglepersoner for de kliniske databaser har fået adgang til egne resultater via Ledelses informationssystemet (LIS). Dette giver mulighed for en mere systematisk opfølgning på egne resultater samt vurdering af effekten af igangsatte initiativer. Der vil blive taget initiativ til en skærpet indsats i forhold til databaserne Rød: Målopfyldelsen afviger med mere end 3 % fra målet eller implementeringen er ikke påbegyndt eller meget forsinket Gul: Målopfyldelsen afviger med mere end 1 % fra målet eller implementeringen er forsinket i henhold til planen Grøn: Målopfyldelsen eller implementeringen forløber planmæssigt Grå: Der er endnu ikke udviklet indikatorer, hvorfor indsatsen ikke kan vurderes

3 Psykiatriens Målbillede - Kvalitet i tilbuddene Mål 2016 Indikator Status maj 2016 Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i hele regionen. Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er implementeret. Alle akutte patienter modtages i FAM/PAM Rekrutteringsplan for psykiatrien er implementeret. Behandling af patienter med skizofreni og depression sker i henhold til nyeste kliniske vejledninger, retningslinjer og pakkeforløb. Fælles akut-modtagelse er implementeret. Der er ved udgangen af 2016, ekstra 20 speciallæger ansat 40 specialpsykologer ansat 88 optagne specialsygeplejersker 90 % databasekomplethed for hhv. NIP skizofreni og depression samt målopfyldelse på alle indikatorer senest 31. dec Pakkeforløb implementeres planmæssigt Voksenområdet: 11 ambulante behandlingspakker samt 3 udredningspakker er implementeret. 2 nye pakker for skizofreniområdet, er udsendt til implementering. Børne- og ungeområdet: 5 behandlingspakker samt 4 udredningspakker er implementeret. Der er i foråret afholdt tracer forløb med alle kliniske afdelinger, med henblik på at understøtte arbejdsgange og registrering af udredningsret samt brugen af pakkeforløb. Der er pt. særlig fokus på sikring af valide data samt hensigtsmæssige arbejdsgange. Implementering forløber planmæssigt Satspuljeprojektet vedr. PAM i Esbjerg og FAM i Aabenraa er afsluttet med udgangen af 2015 og er nu overgået til drift. Erfaringerne herfra spredes til de øvrige afdelinger. Rekruttering forløber planmæssigt Der er i 2016 frem til d. 29. april, ansat / uddannet: 3 udenlandsk speciallæge ansat (målet er 4 i 2016) 8 specialpsykologer ansat i specialpsykologstilling (målet er 5 i 2016) 26 optagne specialsygeplejersker (målet er 24 i 2016) Skizofrenidatabasen opgjort okt.2015-mar.2016 Databasekomplethed på 90 %: ca. 50 % af de relevante registreringer foretages. Målopfyldelse på alle indikatorer: 3 af 19 opfyldt Fremgang i forhold til 2015: Bedre registrering Depressionsdatabasen opgjort okt.2015-mar.2016 Databasekomplethed på 90 %: ca. 30 % af de relevante registreringer foretages. Målopfyldelse på alle indikatorer: 3 af 19 opfyldt Fremgang i forhold til 2015: Ingen Brugen af tvang skal minimeres a) Antallet af fikseringer - afvigelse fra estimeret niveau. Mål om reducering på 20% i (Fra 1108 til 886) b) Antal fikseringer over 48 timer - afvigelse fra estimeret niveau. Mål om reducering på 20% i 2016 (Fra 257 til 206) BUP-ADHD-databasen opgjort okt.2015-dec.2015 Databasekomplethed på 90 %: ca. 50 % Målopfyldelse på alle indikatorer: 2 af 10 er opfyldt. Udvikling i forhold til 2014: Bedre registrering. Flere opfyldte indikatorer I januar til april har der været 251 fikseringer. Der ses 32,2 % færre fikseringer. I januar til april 2016 har der været (afsluttet) 37 fikseringer med en varighed på over 48 timer. Der ses 56,8 % færre fikseringer over 48 timer

4 c) Antallet af beroligende medicin givet under tvang - afvigelse fra estimeret niveau. Mål om reducering på 20% i 2016 (Fra 1206 til 965 ) I januar til april 2016 er beroligende medicin givet under tvang 546 antal gange. Der ses en stigning på 35,7 % hændelser af beroligende medicin givet under tvang. Der er 160 unikke patienter som har fået beroligende medicin med tvang i perioden. Der er overblik over og kontrol med hver enkelt patients medicinering. d) Antallet af patienter berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger afvigelse fra estimeret niveau. Mål om reducering på 20 % i (Fra 1199 til 959) 90 % af de psykiatriske patienter der er i målgruppen for medicingennemgang har fået foretaget medicingennemgang. Psykiatriens Målbillede - Sammenhæng i behandlingen I januar til april 2016 har 447 patienter været berørt af tvang. Der ses en stigning på 11,8 %. Indikatoren kan pt. Ikke opgøres, da Regionen har udarbejdet ny instruks for anvendelsen af patientdata til kvalitetsudvikling. Baggrunden er en udmelding fra Sundheds- og Ældre Ministeriet om, at der ikke længere er hjemmel til at udføre kvalitetssikring /journalaudit. I forbindelse med satspuljeaftalen på psykiatriområdet , er der etableret en psykofarmakologisk rådgivningsfunktion i psykiatrisygehuset, som blandt andet rådgiver lægerne i forhold til medicingennemgang Der er desuden fokus på brugen af FMK. Mål 2016 Indikator Status maj 2016 Vurdering af somatisk sundhed og livsstil er en integreret del af udredning og behandling. 100 % af alle patienter er screenet for KRAM- faktorer og der er iværksat relevante interventioner Indikatoren kan pt. Ikke opgøres, da Regionen har udarbejdet ny instruks for anvendelsen af patientdata til kvalitetsudvikling. Baggrunden er en udmelding fra Sundheds- og Ældre Ministeriet om, at der ikke længere er hjemmel til at udføre kvalitetssikring /journalaudit. Al behandling foregår ambulant, med mindre der er indikation for indlæggelse. Hele den regionale psykiatri kan trække på relevante og fælles journaloplysninger. Samarbejde med kommune om den enkelte patient er en integreret del af udredning og behandling i alle forløb, hvor der er behov for kommunal indsats. Samarbejde med almen praksis er en integreret del af psykiatrisk udredning og behandling. Alle henviste patienter modtager vurdering eller besøg. Lokalpsykiatrien er implementeret og mindst 90 % af alle cpr.- nr. behandles uden indlæggelse Sammenhængende og fælles it-løsninger, EPJ/ PAS er udrullet 2. kvartal Velfungerende samarbejde med kommuner i forhold til socialpsykiatri, jobcenter og øvrige relevante afdelinger Almen praksis modtager i 90 % af tilfældene epikriser ved udskrivelse af patienter senest 3 dage efter udskrivelse Ingen afvisninger af henviste patienter uden vurdering eller besøg. I 2015 blev 83 % af alle patienter i behandling behandlet uden indlæggelse (Kilde: E-sundhed maj 2016) Cosmic og Cosmic- PAS er udrullet på alle de kliniske afdelinger. Der følges op på samarbejdet i en række sammenhænge, herunder i de psykiatriske samordningsfora samt i følgegrupper under Sundhedsaftalen. Målopfyldelse for hele psykiatrisygehuset for perioden , på 89 %. (Kilde: Data fra PAS-systemerne trukket d. 29.april 2016) I 2015, blev 8 % af henvisningerne på B og U området og 6 % på voksenområdet. (Årsagen til afvisninger fremgår ikke af data). Kilde : PAS-data. Omfatter ikke makulerede, omvisiterede eller dobbelt fremsendte henvisninger.

5 Psykiatriens Målbillede - Tilgængelighed Mål 2016 Indikator Status maj 2016 Alle patienter udredes, diagnosticeres og behandles indenfor de til hver tid gældende ventetidsregler. Nationalt såvel som regionalt. Ventetidsoverholdelse: Voksenpsykiatri: Min. 90 % i realiseret ventetid. Børne- og ungepsykiatri: Min. 80 % i realiseret ventetid Patienter og pårørende bliver aktivt inddraget i hele forløbet. Patient og pårørende kan altid orientere sig om det igangværende forløb. Gældende regler: Udredning inden 30 dage og behandling inden 30 dage. Stigende patient- og pårørende tilfredshed samt højere svarprocent. Patienten har adgang til oplysninger om behandling (E-journal) Psykiatriens Målbillede Effektivitet Mål 2016 Indikator Status Maj 2016 Psykiatrien i Region Syddanmark er kendetegnet ved høj produktivitet. Psykiatriens effektivitetsgevinster er synlige og dokumenteres fortløbende. Omlægning til lokalpsykiatri ses gennem flere ambulante besøg pr. medarbejder Region Syddanmark er den mest produktive region på psykiatriområdet Realisering af effektivitetsgevinster ved indflytning i nybyggeri Vækst i antal besøg pr. behandler pr. dag. Voksenpsykiatri, udredt indenfor 30 dage: 76 % Opgørelsesperiode Børne- og ungdomspsykiatrien, udredt indenfor 30 dage: 80 % Opgørelsesperiode Nationalt er der ikke udviklet en model til monitorering af behandlingsretten. Resultater for LUP psykiatri efterår 2015 Svarprocent: Målet er 60 % Resultatet for patientundersøgelserne er 58 % (stigende fra 55% i 2014) Resultatet for pårørendeundersøgelserne er 60 % (stigende fra 49% i 2012) Samlet tilfredshed: Målet for patienterne er 90%, Resultatet er 95 % Målet for de pårørende er 80%: Resultatet er 82 % Der kan hentes oplysninger i e-journal. Implementeringen er afsluttet, da afdelingerne nu har fælles journalsystem (Cosmic) Benchmarking-undersøgelse for 2014 fra Danske Regioners viser, at Psykiatrien i Region Syddanmark, er det mest produktive psykiatriske sygehus i landet, målt i forhold til laveste udgifter pr. unikke cpr.nr. Der er udarbejdet en plan for udmøntning af effektiviseringsgevinster i forbindelse med indflytning i de nye byggerier. Udmøntninger er indregnet i afdelingernes fremadrettede budgetter. Planen følges. I Psykiatrisk afdeling Aabenraa er den bygningsrelaterede effektivisering realiseret i 2015, svarende til 0,6 mio. kr. I 2016, er den samlede besparelse på indflytningen i Aabenraa samt Esbjerg på 18,3 mio. kr. Indikator for målopfyldelsen er under udarbejdelse. Rette patient i rette seng Gennemførsel af patientinventering på alle afdelinger inden 2016 Der er planer om pilottest på Psykiatrisk Afdeling Svendborg i løbet af Der ud over har Børne- og ungeområdet taget initiativ til en gennemgang af brugen af sengene.

6 Socialområdets målbillede Mål Indikator Mål 2016 Status juni 2016 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra målet Kvalitet i tilbuddene Øget selvbestemmelse Redegørelse for centres indsats for at øge borgernes selvbestemmelse er udarbejdet. Alle centre har afrapporteret 31. december Næste indrapportering foreligger 31.december Centrene opfylder Kvalitetsmodellens standarder Høj sikkerhed på de regionale tilbud Høj svarprocent og høj tilfredshed i bruger- og pårørendeundersøgelser Kvalitetsovervågning (trin 3) og Kvalitetsforbedring (trin 4) er gennemført. Model for sikkerhed er implementeret. Status på erfaringer og afklaring af evt. behov for videreudvikling af modellen foreligger. Eventuel videreudvikling af modellen er afsluttet og efterfølgende fuldt implementeret. Der er foretaget intern kvalitetsovervågning Højere svarprocent i brugerog pårørendeundersøgelser Alle centre har gennemført årlig intern kvalitetsovervågning af kvalitetsstandarderne samt udarbejdet handleplan med forbedringsinitiativer pr. 31. oktober Sikkerhedsmodel er implementeret på alle centre. Der er pr. 31. september 2015 gennemført intern kvalitetsovervågning af sikkerhedsmodellen på alle centre og lavet plan for opfølgning. I 2016 bliver sikkerhedsmodellen integreret i Kvalitetsmodellens retningslinje for forebyggelse af overgreb. Afrapporteringen vil derfor fremadrettet komme til at foregå under indikatoren Centrene opfylder Kvalitetsmodellens standarder. Det er besluttet i 2014 i socialdirektørkredsen i Danske Regioner at konceptet for undersøgelse af bruger- og pårørendetilfredshed skal ændres. Der gennemføres i 2016 i perioden fra maj til oktober pilottests af nye metoder til indhentning af brugertilfredshed. Metoderne er: individuelle brugerinterviews, fokusgruppeinterviews og observationer. Fra Socialområdet i Region Syddanmark deltager 6 afdelinger fordelt på 6 centre. Grundet afprøvning af konceptet afrapporteres der ikke på indikatoren i 2016.

7 Centrene opfylder rehabiliteringsstrategiens succeskriterier Den rehabiliterende tilgang ses tydligt i 90 % af de individuelle planer pr. 31. oktober 2016 Individuelle planer: Succeskriteriet er opfyldt for 7 af 8 centre. Et enkelt center har ikke besvaret spørgsmålet, og det er derfor ikke muligt at vurdere succeskriteriet for dette center. Tilfredshed på minimum 80 % blandt de kommunale sagsbehandlere med de rehabiliterende tiltag Tilfredshed: Succeskriteriet er opfyldt for 7 af 8 centre. Et enkelt center, CKV, har ikke indhentet vurderinger fra kommunerne. Der arbejdes i 2016 på at centret laver eget koncept tilpasset centrets målgrupper til indhentning af vurderingerne. Reduceret støttebehov for 80 % af de udvalgte borgere der pr. 31.december 2017 er udvalgt som fokuspersoner. Reduceret støttebehov: Succeskriteriet er opfyldt for 2 af 8 centre ved den første årlige opfølgning i Der er aftalt opfølgning på den konkrete udmøntning af succeskriteriet i 2016 med henblik på øget fokus på succeskriteriet. 90 % af medarbejderne tilkendegiver pr. 31.december 2017 at de har fået tilstrækkelig støtte og kompetenceudvikling til at kunne arbejde med den rehabiliterende tilgang Medarbejder tilkendegivelser: Der er gennemført en første måling ultimo 2015, hvor målsætningen er at 50% af medarbejderne vurderer at de har fået tilstrækkelig støtte. Succeskriteriet for denne måling er opfyldt, idet 65% af medarbejderne vurderer at have faglige kompetencer til at arbejde rehabiliterende med borgerne.

8 Mål Indikator Mål 2016 Status juni 2016 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra målet Faglige udviklingsplaner Der er udarbejdet faglige udviklingsplaner. Statusnotat udarbejdet. Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen Der er i december 2015 udarbejdet statusnotat og notat over de igangsatte aktiviteter på alle centre med undtagelse af 1 center, der ikke har udfyldt en del af rapporteringsskabelonen. Sammenhæng i indsatsen for borgeren Godt samarbejde mellem region og kommuner Indikatorer til måling af sammenhæng i indsats udarbejdet. Første redegørelse vedr. sammenhæng i indsats er udarbejdet. Der er udarbejdet en kvalitativ vurdering af samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Indikatorer samt skema til måling/afrapportering er udarbejdet. Centrene har lavet første afrapportering i december 2015 og opstillet en række punkter de vil arbejde videre med i Der er i november 2015 gennemført en undersøgelse af kundetilfredsheden. Resultaterne er drøftet i relevante fora. Der arbejdes på et andet koncept til indhentning af kundetilfredshed i Effektivitet Høj belægning Opfyldelse af måltal for belægningsprocent med max udsving på +/-2 % Effektiv ressourceudnyttelse Centrene opfylder succeskriteriet vedr. effektiv ressourceudnyttelse For 2015 blev den faktuelle afvigelse på -2,6 %. Aktuel afvigelse pr. 1. april 2016 er på -0,9 % Succeskriteriet er opfyldt for 2 af 8 centre ved den første årlige opfølgning for Der er aftalt opfølgning på den konkrete udmøntning af succeskriteriet i 2016 med henblik på øget fokus på succeskriteriet. Sund Økonomi Sygefravær Centrenes årlige akkumulerede resultat er i balance med et max udsving på +/- 1 %. Det samlede sygefravær på centrene overstiger ikke måltallet på 5,5 % Centrenes akkumulerede resultat for i2015 var i balance og indenfor +/- 1 %. Centrenes akkumulerede resultat for 2016 forventes i balance og indenfor +/- 1 %. I 2015 endte centrenes samlede sygefravær på 6,0 % og oversteg måltallet på 5,7 %. Det samlede måltal for centrene er for 2016 på 5,5 %. Pr. 1. marts 2016 er sygefraværet samlet for centrene på 6,3 %.

9 Mål Indikator Mål 2016 Status juni 2016 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra målet Effekt af indsats Dokumentation af resultater og effekt Centrene har leveret input til til evaluering og videreudvikling af systemet til effektmåling og resultatdokumentation Centrene har leveret input til evaluering af systemet til resultatdokumentation og effektmåling pr. 31.december På baggrund af resultaterne er det besluttet at konceptet for resultatdokumentation skal revideres og at resultatdokumentation fremadrettet skal foregå i det nye borgeradministrative system NEXUS. Centrene leverer input til evalueringen af resultatdokumentation i Nexus senest 31. oktober På baggrund heraf justeres, forbedres og fastlægges konceptet. Rød: Målopfyldelsen afviger med mere end 3 % fra målet eller implementeringen er ikke påbegyndt eller meget forsinket. Gul: Målopfyldelsen afviger med mere end 1 % fra målet eller implementeringen er forsinket i henhold til planen Grøn: Målopfyldelsen eller implementeringen forløber planmæssigt

10 Regional Udviklingsplan Det gode liv indeks 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2016: Opfølgning på mål (Regional Udvikling) 2016-mål Indikator Detailmål 2016 Status Vækst og beskæftigelse: (Markeret = ny status) Produktivitetsniveau i f.t. OECD-gennemsnittet 6 pct. over OECD-gennemsnittet 2 pct. over OECD-gennemsnit* Konkurrencedygtige virksomheder Højt uddannelsesniveau: Andel nystartede virksomheder Andel årige, der som minimum har gennemført en ungdomsuddannelse Andel årige mænd, der har gennemført en videregående uddannelse Syddanmark ligger mindst nummer tre blandt regionerne 85 pct. 79,0 pct. 40 pct. af mændene har gennemført en videregående uddannelse Syddanmark er nummer 4. Etableringsrate på 6,7 pct. i ,3 pct. af mændene har gennemført en videregående uddannelse En veluddannet arbejdsstyrke Andel virksomheder, der har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft Under 10 pct. af de virksomheder i vækstbarometeret, som har søgt nye medarbejdere, har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft 24 pct. af virksomhederne har i høj grad problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft En tilgængelig region: Effektiv kollektiv trafik, der binder regionen sammen Grundvand og råstoffer: Rent grundvand og adgang til råstoffer Antal passagerer på regionale ruter xx passagerer på regionale ruter Aktuelt er passagertal, selvfinansierings-grad og antal afgange ved at blive afdækket med henblik Selvfinansieringsgrad på regionale ruter Selvfinansieringsgrad på xx pct. på udarbejdelse af resultatkrav. Status og detailmål, når tallene er afdækket. Antal daglige adgange fra regionale rejsemål til nærmeste naborejsemål Antal års forsyningshorisont med sand, grus og sten Antal områder, hvor regionens grundvandsrettede indsats er afsluttet xx afgange fra regionale rejsemål til nærmeste naborejsemål 24 år i alle fire delområder af regionen Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet Med Råstofplan2016, der er sendt i høring, er alle delområderne på mindst 24 år I alle de 11 højtprioriterede områder er der foretaget indledende undersøgelser. Der er foretaget videregående undersøgelser i 10 områder og oprensninger i 7 områder. I Søndersø og i Svendborg-området laves en særlig indsats. I Søndersø-området har der vist sig et behov for, at der udføres en samlet risikovurdering af de forskellige forureninger påvist i området. Indsatsen i Svendborg følger en særlig plan pga. grund af det meget store antal forurenede grunde. Her blev i 2015 lavet et stort antal indledende undersøgelser, og i 2016 er hovedparten (39 af 40) af de planlagte videregående undersøgelser i dette område. Fra 2017 prioriteres indsatsen anerledes, idet de nye bærende principper betyder at indsatsen understøtter mest godt grundvand for pengene. *Aktuelt er det ikke muligt at beregne en retvisende status. Danmarks Statistik har offentliggjort en større revision af nationalregnskabet. Ændringerne indeholder blandt andet en justeret timetalsopgørelse og en højere værdiskabelse. Revisionen indebærer derfor, at produktiviteten antageligt øges sammenlignet med OECD-gennemsnittet. Det bliver derfor nødvendigt at revurdere målet.

11 Regional Udviklingsplan Det gode liv indeks Mål Vækst og beskæftigelse: Konkurrencedygtige virksomheder Regional Udvikling Opfølgning på mål Hovedaktiviteter og nødvendige resultater på vejen til målene Sikre at 4 syddanske klynger (energieffektivisering, offshore, velfærdsteknologi og design) kvalificeres og blåstemples med guldmedalje og status som førende innovationsnetværk. Status: Klyngerne er certificerede. Offshore har opnået guldstatus, de tre øvrige har opnået bronzestatus og arbejder på at opnå guld i Alle fire klynger har indsendt ansøgning om at blive nationalt innovationsnetværk. Status: Klyngerne er blevet certificeret og 3 klynger, Offshoreenergy.dk, Welfare Tech og CLEAN (fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster) har opnået guldstatus. Design2innovate har opnået bronzestatus og arbejder på at opnå guld i De tre klynger, der har opnået guldstatus, er blevet godkendt som nationale innovationsnetværk. Status juni 2015: Klyngerne har udarbejdet strategier for internationalisering og har igangsat indsatser for øget internationalisering. Status august 2015: Klyngerne (ekskl. Design2Innovate) har modtaget internationaliseringsmidler gennem samarbejdsaftaler med Vækstforum/regionsråd. Indenfor energiområderne er der etableret klyngesamarbejder på tværs af den dansk-tyske grænse bl.a. gennem flere Interreg-projekter. Der er ved at blive udarbejdet en ny national klyngestrategi. Status november 2015: Welfare Tech er involveret som netværkspartner i en række interreg-projekter, og deltager i interreg-ansøgningen DEMANTEC der fokuserer på velfærdsteknologiske demens-produkter til tyske plejecentre. Både offshoreenergy.dk og CLEAN har etableret flere udenlandske hubs og samarbejder, hvor danske virksomheder kan få hjælp til etablering og eksport og CLEAN har stigende succes med virksomhedssamarbejder indenfor systemeksport, fx af fjernvarmeløsninger. Status maj 2016: Indenfor særligt energi og velfærdsteknologi er der stigende international aktivitet og samarbejde. fx WHINN Week of Health and Innovation, som er en tilbagevendende festival af konferencer og matchmaking-events, der bringer beslutningstagere og virksomheder sammen (Oktober 2016) og videreudvikling af Healthcare DENMARK, som skaber rammen for, at danske virksomheder kan præsentere deres løsninger ved internationale fremstød, og organiserer besøg for udenlandske delegationer. CLEAN er ved at etablere en dansk-tysk energiklynge og offshoreenergy.dk deltager bl.a. i samarbejde med andre offshoreaktører i Nordsøområdet. Fastholde produktion i Syddanmark gennem øget automatisering og brug af ny teknologi, rekruttering af specialiserede medarbejdere og øget anvendelse af design. Status: Der er igangsat en særlig satsning på øget automatisering, som omfatter 200 virksomheder. Der arbejdes med at styrke designanvendelse i produktionsvirksomheder gennem videreudvikling af Design2innovate. Der er igangsat en samlet Talentsatsning. Bl.a. har 1725 medarbejdere fra 176 virksomheder deltaget i opkvalificeringsforløb i projektet Power Push. Desuden har 108 virksomheder benyttet sig af tilbuddet i Lån en Leder. Supplerende status ultimo august 2014: Der er igangsat en samlet indsats ift. uddannelse og rekruttering af ingeniører til Sønderborgområdet i samarbejde med work-live-stay, og lignende indsats vil blive igangsat i Esbjerg ift. offshore. I en samlet automatiseringsindsats, er der i alt foretaget produktionsoptimering og automatiseringstjek i 90 SMV er, hvoraf 36 virksomheder er gået videre i individuelle innovationsforløb. Over 300 medarbejdere har været involveret i indsatsen. Ift. design viser en ny analyse, at et stigende antal virksomheder i regionen anvender design og kreative kompetencer til at udvikle deres organisation (fra 11% ii 2010 til 22% i 2013). Supplerende status ultimo november 2014: der arbejdes, i samarbejde med work-live-stay - med styrkelse af indsatsen for at skaffe arbejdskraft til energieffektiviseringsområdet. Projekter i Talentsatsningen er slutevalueret og det konkluderes bl.a. at Power Push pt. har skabt 160 nye jobs og en øget omsætning på 176 mio. kr., og Lån en Leder har pt. skabt 94 nye jobs og en øget omsætning på 53 mio. kr. Effekterne forventes øget efter projekternes afslutning. Status juni 2015: 3 mio. kr. fra regionsrådets budgetforlig er ved at blive udmøntet i 2 indsatser for uddannelse og tiltrækning af arbejdskraft i hhv. Esbjerg (offshoreenergi) og Sønderborg (energieff. teknologi). Der har været udbud til indsats for styrkelse af erhvervsuddannelserne. Den særlige indsats for at fastholde produktion gennem automatisering er afsluttet: Der har været kontakt til 300 SMV er, hvoraf 125 har fulgt individuelle forløb og ca. 20 har investeret i automationsudstyr. Hver af de deltagende virksomheder forventes i gennemsnit at skabe en meromsætning på 0,9 mio. kr. og ansætte 0,7 medarbejder. På baggrund af erfaringerne planlægges et nyt automatiseringsinitiativ, som forventes igangsat primo Status august 2015: Vækstforum/regionsråd har afsat 25 mio.kr. til nyt automatiseringsinitiativ, der er i udbud (Call) med projektstart primo I Design2innovate første projektperiode ( ) har flere end 500 virksomheder og personer deltaget i design-drevne innovationsforløb, der skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Evalueringen viser at 88% af virksomhederne forventer øget omsætning og 51% forventer øget eksport. Fem nye design-drevene innovationsprojekter har fået støtte fra Vækstforum/regionsråd. Work-live-stay og regionen har, sammen med lokale partnere, igangsat særlige indsatser for uddannelse og rekruttering af medarbejdere til energiområdet. Indsatsen har bl.a. resulteret i markant større optag (117%) på ingeniørstudiet på SDU i Sønderborg. Status november 2015: Der er modtaget ansøgning AutomationsBoost, til pulje til forøget produktivitet og fastholdelse af arbejdspladser gennem automatisering. Projektet skal, med udgangspunkt innovationssamarbejder, udvikle nye automationsløsninger, der kan implementeres blandt mange af regionens fremstillingsvirksomheder. Projektet forventes, at skabe mindst 74 nye jobs, ca. 200 mio. kr. i ny årlig omsætning, samt ca. 80 mio. kr. i mereksport.

12 Status maj 2016: AutomationsBoost - de første 4 innovationsprojekter er igangsat med medvirken fra bl.a. Teknologisk Institut, SDU og RoboCluster. Sikre at de enkelte klyngers samlede værdikæde styrkes, så der er sammenhæng mellem viden (forskning, medarbejdere) virksomheder, kapital og efterspørgsel (marked) Konkret skal der tiltrækkes internationale forsknings- og vidensmiljøer og eliteiværksættere, der understøtter de prioriterede områder inden for energi, sundheds- og velfærdsinnovation og kreative erhverv. Status: Der er udarbejdet en økosystemanalyse inden for velfærdsteknologi, og der er igangsat økosystemanalyser inden for de øvrige tre klynger med henblik på at styrke den enkelte klynges værdikæde. I forhold til velfærdsteknologi arbejdes der på at skabe et førende internationalt videns- og innovationsmiljø - et såkaldt KIC. Der er desuden etableret et acceleratorforløb for iværksættere. Supplerende status ultimo august 2014: Økosystemanalyse for Design er færdig og analyser for de 2 energiklynger er færdig inden december Der arbejdes på en højvækstmodel, der gennem iværksætterkonkurrencer og specialiserede incubatorer inden for velfærdsteknologi, energieffektivisering og offshore skal tiltrække iværksættere fra hele verden. Supplerende status ultimo november 2014: Lean Energy Cluster fusionerede i marts 2014 med Copenhagen Cleantech Cluster til en national klynge indenfor cleantech. Økosystemanalysen for Lean Energy er færdig og anbefaler bl.a. at specialiseringen fastholdes og styrkelse af erhverv indenfor energieffektive teknologier, styrkelse af iværksætteri og anskaffelse af mere viden om kapital. Welfare Tech og Odense Kommune er i gang med at samle økosystemets aktører mhp. at udforme en fælles fortælling og et ydelseskatalog. Ift Højvækstmodel forventes det, at Syddansk Vækstforum gennemfører et call mhp. at indhente projektforslag fra aktører og partnerskaber, der kan udvikle og implementere den syddanske højvækstmodel. Status juni 2015: Der arbejdes på, at Højvækstmodellen indgår i et tværregionalt program med national medfinansiering Team Vækstdanmark, med regionale udbud, i Region Syddanmark indenfor 4 regionale centre: Energieffektivisering, Offshoreenergi, Sundheds-og velfærdsteknologi og Oplevelsesøkonomi. Status august 2015: Vækstforaene i de fem regioner har godkendt Team Vækst Danmark som et tværregionalt, landsdækkende initiativ for at fremme skabelsen af højvækstvirksomheder, og godkendt at der reserveres midler til formålet. Syddansk Vækstforum har indkaldt ansøgninger på vegne af de fire regioner: Syddanmark, Nordjylland, Midtjylland og Hovedstaden. Ansøgningsfristen er 1. september Tilsagnsmodtager sender efterfølgende opgaven i udbud, så professionelle operatører kan varetage den konkrete opgave at drive Team Vækst Danmark-centrene. Status november 2015: Der er modtaget 1 ansøgning. Valg af tilsagnsmodtager behandles på vækstforums møde den Tilsagnsmodtager gennemfører herefter et EU-udbud om en fællesfunktion og regionale træningscentre. Team Vækst Danmark forventes endeligt at starte 1. maj 2016 med fire centre i Syddanmark indenfor Vækstforums forretningsområder. Status maj 2016: Region Midtjylland er blevet valgt som tilsagnsmodtager for det samlede Scale Up Denmark initiativ (tidl. Team Vækst Danmark) og gennemfører pt. et EU-udbud vedrørende i alt 11 elitetræningscentre (hvor de 4 placeres i Syddanmark) samt fællesfunktioner. Der er tilbudsfrist d. 1. juni Højt uddannelsesniveau: En veluddannet arbejdsstyrke 1. Tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder Status: regionsrådet har godkendt 5 projekter, der direkte og med forskellig vinkel vil styrke de unges læse- og matematikfærdigheder. Udviklingen følges løbende via det årlige uddannelsesbarometer. - Sikre at særligt drengene har tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder - Sikre at 95 pct. af de årige har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med et gennemsnit over 2. Status: Seneste status i uddannelsesbarometret viser, at godt 6 % ikke får karakteren 02 i dansk og/eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse. Dertil kommer godt 6 %, der ikke opnår fuld afgangsprøve fra grundskolens prøvepligtige skoler. Samlet set har 13 % således ikke tilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber. 2. Særlig indsats for at hjælpe sårbare unge, så de kan gennemføre en uddannelse Status: Regionsrådet har initieret projektet Trivsel og psykisk sundhed, som gennemføres af psykiatri i samarbejde med regional udvikling. Der tilbydes kursus til lærere og vejledere, der er i kontakt med unge der mistrives, eller er på vej i mistrivsel. Regionsrådet har desuden støttet projekterne Professionelle relationer rykker, der arbejder på at fremme trivslen i ungdomsuddannelserne ved at styrke relationen mellem lærer og elev og På forkant med mistrivsel, der bl.a. gør brug af indsatser fra projektet Trivsel og psykisk sundhed. Uddannelsesbarometret angiver desuden, at ca. 13 % af de årige lider af dårligt mentalt helbred pigerne topper med ca. 18 % - Reducere frafald med ca. 440 unge pr. årgang, som angiver personlige problemer som årsager til frafald Status: Projektet afsluttes sommer 2016 og evalueringen forventes at foreligge i september 2016.

13 3. Skaffe flere praktikpladser. Status: Regionsrådet har støttet to initiativer, der skal sikre flere praktikpladser på henholdsvis de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Samtidig vil EUD reformen styrke uddannelsesgarantien med en udvidelse af mulighederne for skolepraktik, så færre falder fra erhvervsuddannelserne pga. manglende praktikpladser. - Reducere frafald som følge af manglende praktikpladser med 10 pct. - Grænseoverskridende praktik Regionsrådet er partner i et projekt, der har fået Interreg-finansiering, der bl.a. skal styrke samarbejdet på erhvervsuddannelsesområdet på tværs af den dansk-tyske grænse herunder arbejde for at flere syddanskere kan gennemføre sin praktik i Tyskland. Syddansk Vækstforum har igangsat en indsats for kvalificeret arbejdskraft, hvor formålet er at løfte ufaglærte til faglært og at løfte faglærte til et videregående uddannelsesniveau. Indsatsen sker med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Vækstforum indstillede projektet Kompetencevækst til støtte den 18. marts og derudover har Vækstforum modtaget en ansøgning fra projektet EUX en del af svaret, som vil blive behandlet på mødet i juni. 4. Sikre synlige og attraktive uddannelsesmuligheder for de unge efter ungdomsuddannelsen med særligt fokus på drengene. Status: Der er med støtte fra regionsrådet udviklet en række forløb på de gymnasiale ungdomsuddannelser, målrettet de studieretninger, hvor der erfaringsmæssigt er størst usikkerhed om det videre uddannelsesvalg. Forløbene giver eleverne et anderledes indblik i alternative uddannelsesmuligheder ud over de mest kendte uddannelser på eks. universiteterne. Regionsrådet har reserveret 4 mio. kr. til den kommende ansøgningsfrist til uddannelsespuljen i september 2015 til projekter, der sikrer, at flere drenge tager en videregående uddannelse efter deres studentereksamen med udgangspunkt i forventet efterspørgsel efter arbejdskraft. Regionsrådet har modtaget en ansøgning til dette tema i form af projektet HF-genvejen til de tekniske videregående uddannelser. Ansøgningen er sammen med de øvrige fire ansøgninger blevet behandlet på november-mødet i Udvalget for Regional Udvikling, som anbefaler regionsrådet at følge indstillingen om støtte. Regionsrådet valgte på mødet i december at støtte projektet. 5. Fjerne barrierer for at virksomhederne kan rekruttere fra udlandet. Status: Folketingets partier har indgået en aftale om at styrke mulighederne for international rekruttering bl.a. via regelforenklinger. Det er bl.a. sket på baggrund af ønsker fremsat fra virksomheder i regionen og via foreningen Work-Live-Stay, som regionsrådet har etableret. - Fælles profilering og markedsføring af syddanske attraktive job- og karrieremuligheder - Forbedring af det offentlige/private samarbejde, så der tilbydes en håndholdt indsats for udenlandske tilflyttere Status: Region Syddanmark og Work-Live-Stay samarbejder om at sikre virksomheder inden for Bæredygtig Energi, adgang til kvalificeret arbejdskraft. Foreningen har desuden ansøget Vækstforum og Regionsrådet om midler til at styrke indsatsen ift. at synliggøre de attraktive jobs og det gode liv, til at fjerne barrierer for udenlandsk rekruttering og til en indsats for at forbedre vilkårene for tilflyttere. Ansøgningen behandles på mødet i september. Ny status: Projektansøgning for Destination Talent Southern Denmark blev besluttet indstillet til støtte på mødet i september. En tilgængelig region: Effektiv kollektiv trafik, der binder regionen sammen Region Syddanmark arbejder med faste tilskudsrammer til trafikselskaberne og overordnede regionale planlægningsprincipper. Der skal sikres aftaler med trafikselskaberne inden for den aftalte ramme med klare resultatkrav til trafikselskaberne vedr. planlægningen af den kollektive trafik med udgangspunkt i: 1. Tiltrække og fastholde flest mulige passagerer 2. Sammenhængende planlægning i forhold til lokaltrafik og landstrafik, så passagerne udgår spildtid 3. Særligt fokus på uddannelsessøgende og pendlere Grundvand og råstoffer: Rent grundvand og adgang til råstoffer Der skal fastholdes en fokuseret strategi rettet mod beskyttelsen af regionens drikkevand. Status: I alle de 11 højtprioriterede områder er der foretaget indledende undersøgelser. Der er foretaget videregående undersøgelser i 10 områder og oprensninger i 7 områder. I Søndersø og i Svendborg-området laves en særlig indsats. I Søndersø-området har der vist sig et behov for, at der udføres en samlet risikovurdering af de forskellige forureninger påvist i området. Indsatsen i Svendborg følger en særlig plan pga. grund af det meget store antal forurenede grunde. Her blev i 2015 lavet et stort antal indledende undersøgelser, og i 2016 er hovedparten (39 af 40) af de

14 planlagte videregående undersøgelser i dette område. Fra 2017 prioriteres indsatsen anerledes, idet de nye bærende principper betyder at indsatsen understøtter mest godt grundvand for pengene. I Søndersø området har der vist sig et behov for, at der udføres en samlet risikovurdering af de forskellige forureninger påvist i området. Denne samlede risikovurdering skal udføres, inden der tages stilling til behovet for afværge af forureningerne i området. De fleste af forureningerne udgør ikke nogen risiko for grundvandet, men det er muligt, at den samlede forureningsbelastning kan udgøre en risiko. Udfaldet af risikovurderingen kan være, at der skal udføres flere videregående undersøgelser, eller at der skal udføres oprensning. Såfremt der er behov for videregående undersøgelser eller oprensning igangsættes dette arbejde i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. Indsatsen i Svendborg-området er specielt udfordrende, idet der findes et meget stort antal forurenede og muligt forurenede lokaliteter indenfor grundvandsindsatsområdet, som omfatter en stor del af Svendborg by. Det store antal lokaliteter og usikkerhed omkring de geologiske forhold giver en særlig udfordring. Derfor er der valgt en særlig strategi, hvor de geologiske forhold er blevet undersøgt nærmere, før vi har vurderet, hvilken risiko de enkelte lokaliteter udgør, og hvilke lokaliteter der skal undersøges. Fremgangsmåden har reduceret antallet af nødvendige grundvandsrettede undersøgelser i Svendborg by med cirka 50 %, og samtidig er der skabt et bedre og mere omkostningseffektivt grundlag for risikovurdering af de mange lokaliteter. Arbejdet med de geologiske forhold og risikovurderinger i Svendborg blev afsluttet i foråret 2014, og de første indledende undersøgelser på de udpegede lokaliteter i Svendborg by blev påbegyndt i sensommeren Dette arbejde fortsættes og afsluttes i 2015, sammen med de indledende undersøgelser udenfor Svendborg by der også udføres i Herefter foretages en samlet vurdering af grundlaget for at fortsætte med en yderligere indsats i 2016 for at sikre den bynære indvinding i Svendborg. I 2016 udføres videregående undersøgelser udenfor Svendborg by (modelområdet). Omkostningerne til denne indsats skal vejes op imod vandselskabets omkostninger til at erstatte den bynære indvinding med indvinding udenfor byområdet. Der pågår en politisk dialog mellem Svendborg kommune og regionen om dette spørgsmål. Der skal findes råstoffer og udpeges nye, større graveområder inden for Sydvestjylland, på Fyn og i Trekantområdet. Status: Råstofplan 2016, der er sendt i høring viser målopfyldelse på forsyningshorisont for sand, grus og sten i alle fire delområder på mindst 24 år.