Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
|
|
- Ingelise Graversen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den korrekte fordeling fremgår nedenfor som ændring til teknisk bilag B.1. Samtlige bevillinger er stjernemarkeret. Amager Fælled Skole Byggeri København Amager Fælled Skole Peder Lykke Skole Byggeri København Peder Lykke Skole Skolen ved Sundet Byggeri København Skolen ved Sundet
2 Lykkebo Skole Byggeri København Lykkebo Skole Rødkilde Skole Byggeri København Rødkilde Skole Amager Fælled Skole Peder Lykke Skole Skolen ved Sundet Lykkebo Skole Rødkilde Skole Side 2 af 7
3 Æ75 Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse Ved en fejl er midlerne vedrørende den del af forslaget, der vedrører modernisering af Lindegårdshusene fordelt mellem Socialudvalget og Økonomiudvalget. Samtlige midler bør ligge i Socialudvalget, og bilag B.1 teknisk bilag ændres til nedenstående: Æ75 Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene SUD Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg Æ89 Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald Ved en fejl er forslaget opført under både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Rettelig hører det udelukkende under Teknik- og Miljøudvalget. Mindreudgiften flyttes fra styringsområde service til overførsler mv. og skifter bevilling. Den korrekte version af teknisk bilag B.1 for Æ89 fremgår nedenfor. Æ89 Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald - reduktion af erhvervsadministrationsgebyr med 9 pct. TMU Overførsl er mv. Affaldsområdet Varig Æ89 Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald - reduktion af omkostninger i TMF TMU Overførsl er mv. Affaldsområdet Varig Side 3 af 7
4 Æ152 Mindre sager Women Deliver aktiviteter ifm. konference Ved en fejl bevillingen lagt under Teknik- og Miljøudvalget. Rettelig bør den ligge under Børne- og Ungdomsudvalget bevilling Undervisning, demografireguleret. UÆ160 Budgetoverholdelse servicebufferpulje 2016 Som følge af, at mindreudgiften vedrørende Æ89 Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald er flyttet til fra styringsområde service til overførsler, tilpasses forligspartiernes forslag om servicebufferpuljen, så de samlede serviceudgifter holdes uændret. Der afsættes således i alt 73,4 mio. kr. i servicebufferpulje. Æ181 Budgetoverholdelse servicebufferpulje 2016 Som følge af, at mindreudgiften vedrørende Æ89 Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald er flyttet til fra styringsområde service til overførsler, tilpasses Enhedslistens forslag om servicebufferpuljen, så de samlede serviceudgifter holdes uændret. Der afsættes således i alt 53,1, mio. kr. i servicebufferpulje. UF8 Budgetoverholdelse servicebufferpulje 2016 Som følge af ændringen af UÆ160 Budgetoverholdelse servicebufferpulje tilpasses den midlertidige kassefinansiering af forligspartiernes forslag om servicebufferpuljen. Der afsættes således i alt -73,4 mio. kr. F12 Budgetoverholdelse servicebufferpulje 2016 Som følge af ændringen af Æ181 Budgetoverholdelse servicebufferpulje tilpasses den midlertidige kassefinansiering af Enhedslistens forslag om servicebufferpuljen. Der afsættes således i alt -53,1 mio. kr. E Tværgående - genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Kommune Ved en fejl er Økonomiudvalgets andel af besparelsen fordelt på fire bevillinger. Samtlige midler bør rettelig ligge på én bevilling, jf. nedenfor. Side 4 af 7
5 E14 Tværgående - Udbud af fællessystemer Service Økonomisk forvaltning, service Varig Tilføjelse til bilag B.1 teknisk bilag Undereffektiviserings- og underændringsforslag vedr. samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsniveau, er blevet stillet efter udsendelse af Bilag 1.B. Nedenfor vises den tekniske udmøntning af forslagene UÆ1,, UE5 og UE11. UÆ1 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje - Reperiodisering Fælles anlægspuljer BIU Beskæftigelsesindsat sen BUU Side 5 af 7
6 UE5 UE5 Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendommekonvertering Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendommekonvertering KFU Kultur og Fritid SUD SOU Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg Pleje, service og boliger for ældre, anlæg TMU Ordinær anlæg Byggeri København Service Ejendomme Ejendomme Side 6 af 7
7 UE11 UE11 Tværgående - Printerkonsolidering investeringspulje konvertering Tværgående - Printerkonsolidering investeringspulje konvertering Service Koncernservice, anlæg Koncernservice, service Side 7 af 7
Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet
Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereB.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 95 F1 Parkering - P-anlæg i kontruktion på Østerbro - modregning ØU Finansposter Finansposter 2036 0 0 0 0 0 F2 Parkering - renovering
Læs mereBudget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereSocialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016
NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereBilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion
Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem
Læs mereBudgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25
Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereBilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23
Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereBilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé
Læs mereForvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mereBilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16
Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereForventet regnskab pr
Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereREFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereBilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereForventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger
Læs mereENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016
Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG
Læs mereBilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal)
Bilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal) Forvaltning/ LCP Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2017 2018 2019 2020 1.000 kr. (2017 i 2017 p/l, 2018 og frem
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereTeknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016
Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Teknik og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016 Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereDe tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme
Læs mereDet vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3
Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 H39 Reduktion af bruttoanlæg i 2014 8, bilag 7 Nej 9.490-100.000 63.546 0 0 ØU,
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mere1.1 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereBilag 1. Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag Augustindstilling til budgetforslag Side 1 af 42
Bilag 1 Korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2017 Augustindstilling til budgetforslag 2017 Side 1 af 42 1. Budgetforslag 2017 forudsætninger og overblik... 4 1.1. Budgetforslagets forudsætninger
Læs mereBilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 2 Indkaldelsescirkulære til budget 2019 Indhold 1. Tværgående budgetprocesser... 4 1.1. Aktiviteter der bortfalder i 2019... 4 1.2.
Læs mereForklaringer til forventet regnskab pr. april 2013
BILAG 1 Forklaringer til forventet regnskab pr. april 2013 Sammenfatning På service forventes et samlet mindreforbrug på 147,3 mio. kr., hvoraf servicebufferpuljen udgør 1,5 mio. kr. Det skal særligt bemærkes,
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2016
t KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 1 INDHOLD Indledning BUDGET... 3 ØKONOMISK OVERBLIK - OVERSIGTSTABELLER FOR BUDGET... 9 Udvalgenes bevillinger REVISIONSUDVALGET... 14 BORGERRÅDGIVEREN... 17 ØKONOMIUDVALGET...
Læs mereNotat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mereBUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse Budget 2013 12 bofællesskabspladser, Nordhavn
Læs mereBilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereBilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Økonomiske vilkår for Københavns Kommunes budget for 2019 1. Københavns Kommunes budgetproces Formålet med dette bilag er at præsentere
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereBilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Læs mereSvar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Jakob Næsager 2. oktober 2018 Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune Jakob Næsager har den 18. september 2018
Læs mereÆndringsforslag til budgetforslag 2012
Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Flere udvalg ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 F9 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fjernkøling* anlæg/service 14.570-1.477-1.477-3.477 Forlig 35/b4 ØU, TMU Æ2 A, B, C, F,
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mere