Økonomi, HR & IT. Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigter

Transkript

1 NFORMATON FRA STEVNS KOMMNE Regnskabsoversigter Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet 07. Foto: Vallø Slotspark Økonomi, HR & T

2 Hovedoversigt 07 Tværgående artsoversigt 07 3 Drift 07 4 Anlægsoversigt for regnskab 07 5 Kautions- og garantiforpligtelser 07 54

3 Hovedoversigt kr. dgifter ndtægter Budget dgifter Budget ndtægter A. DRFTSVRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNG- FORPLGTELSER ( ) SM (A + B + C + D + E) F. FNANSERNG af likvide aktiver ( ) 0 0 Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -.64 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

4 Tværgående artsoversigt for 07 i.000 kr. dgifter Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter ndtægter 7 Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Betalinger fra regio Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat

5 .000 kr. Økonomiudvalg Fælles formål Drift Fælles formål Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Redningsberedskab Drift Fælles formål Forebyggelse 3 Afhjælpende indsats Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 3 Supplerende tilskud 4 dgifter til forløb på værkstedsskoler 5 Elevløn Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 00 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 00 og ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4 5 dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations dgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl

6 .000 kr Tolkeudgifter 8 dgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl dgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr dgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov dgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et i Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Berigtigelser Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder ko Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordi Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammen Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering03 3 Refusion af udgifterne på gruppering

7 .000 kr Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Afløb af kontanthjælp til udlændige omfattet af integrations ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr 3 ntegrationsydelse til andre 9 dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 3 c Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 0 og k Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge m Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i. halvår Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 0 pct. refusio Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven

8 .000 kr Sygedagpenge Drift Sygedagpenge Sygedagpenge Afløb af sygedagpenge efter 5 uger uden refusion, jf. 6, Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i ti Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 8. december 05 me dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af regresindtægter (gr 090)og af afløb af sygedagpe Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 0 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 0 pct.refusion Kontant- og uddannelseshjælp Drift Kontant- og uddannelseshjælp 4 7 Kontanthjælp 8 ddannelseshjælp 9 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før. januar 06 Særlig støtte vedr. perioden. januar september

9 .000 kr Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social Afløb af kontanthjælp vedr. periodenfør. januar 06 til f Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( Afløb af kontanthjælp vedr. periodenfør. januar 06 til i Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud Afløb af kontanthjælp til unge under30 år vedr. perioden før Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før. januar 06 o Særlig støtte, 0 pct kommunal medfinansiering -0 0 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 0 Berigtigelser ( 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusio 5 Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion

10 .000 kr. 8 Refusion af kontanthjælp med 0 pct.refusion Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 0 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 0 pct. refusion vedr. periode Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri

11 .000 kr Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Drift Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 65 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før. januar 06 ( Statsrefusion - 4 Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppe Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for- Dagpenge, 0 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering

12 .000 kr. 5 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80pct. kommunal medfinansi Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Drift Kontantydelse Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydels 4 Løntilskud vedr. kontantydelse 5 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelser me Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive period Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transpo 3 Refusion af kontantydelse med 0 pct. refusion 7 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 0 pct. refus Revalidering Drift Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 8 i lov o 4 Revalideringsydelse 7 Løntilskud vedr. revalidender Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 03 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion

13 .000 kr Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 0 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 0 pct. refusi Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 5 i Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi ndtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleks Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob y Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter 8 Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob

14 .000 kr. 6 0 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af tilskud til selvstændigterhvervsdrivende med Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Drift Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pc Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 7 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om Jobafklaringsforløb, godtgørelse med50 pct. refusion efter Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse v Jobafklaringsforløb, tilbagebetalingaf ressourceforløbsydels Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

15 .000 kr. 04 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 05 Løntilskud under ressourceforløb 06 Løntilskud under jobafklaringsforløb Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før. januar 06 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp , 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 0 pct. ref Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 0 pct

16 .000 kr Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans dgifter til befordringsgodtgørelse efter 8 i lov om en a dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 04, stk. i l Ledighedsydelse under ferie ( 74 eog 74 h) med 30 pct. ref Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi ndtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Statsrefusion Berigtigelser Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 00, 003 og Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 0 pct. refusion

17 .000 kr Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps- Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa kke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,

18 .000 kr. 8 kke-refusionsberettigende mentor- udgifter 9 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemotagere mv Statsrefusion Berigtigelser Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsre Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. Afløb af jobrotation med 00 pct. refusion - forenklet perma Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotationmed 00 pct. refusion (g Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 0 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r

19 .000 kr Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 0 pct. r Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydels Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Drift Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 00 pct. re Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 00 p Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps- dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontantog uddanne Vejledning og opkvalificering af unge 5-7 årige (Lov om ak dgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi dgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørger dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels

20 .000 kr Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 00 pc Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. -3, i lo Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enli Refusion af udgifter til jobrotationmed 60 pct. refusion (gr Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Fælles formål Drift Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Drift Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Drift Fælles formål Folketingsvalg 3 Kommunalvalg

21 .000 kr Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration 90 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne Fælles T og telefoni Drift Fælles T og telefoni Jobcentre Drift Jobcentre Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde

22 .000 kr Administrationsbidrag til dbetalingdanmark Drift Administrationsbidrag til dbetalingdanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Drift Turisme nnovation og anvendelse af ny teknologi Drift nnovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Drift Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension nterne forsikringspuljer Drift nterne forsikringspuljer Arbejdsskader Generelle reserver Drift Generelle reserver

23 .000 kr. Social- og Sundhedsudvalg Fælles formål Drift Fælles formål Beboelse Drift Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 00 Boliger til Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik 3 Ambulant somatik

24 .000 kr Stationær psykiatri 5 Ambulant psykiatri 6 Praksissektoren (Sygesikring) 7 Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 40) 3 Personbefordring 00 Ledelse og administration Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Drift Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Drift Tandpleje for 0-8 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-8 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse

25 .000 kr Andre sundhedsudgifter Drift Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 4 Begravelseshjælp 5 Befordringsgodtgørelse ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Berigtigelser Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Rådgivning og afledte ydelser ( ) Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion Ældreboliger Drift Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

26 .000 kr. 3 4 Hjemmesygepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und 00 Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Forebyggende hjemmebesøg 4 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety 00 Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger 94 Beboeres betaling for husleje

27 .000 kr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 4) Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. ) 5 6 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. nkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. ) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. ) 9 sgoder (Servicelovens pgf. 3) Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 6) Hjælpemiddeldepoter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 8 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. Kvindekrisecentre (pgf. 09)

28 .000 kr. Statsrefusion Berigtigelser Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Døgnbehandling 3 Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 0 og sundh Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 08) Drift Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 07) Drift Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk 9 Beboeres betaling (pgf. 63) Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99)

29 .000 kr. 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 03) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 5 Arbejdsvederlag (pgf. 05) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 04) Drift Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 5 Arbejdsvederlag (pgf. 05) ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4 Tolkeudgifter Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 93 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Repatriering -5 5 Drift Hjælp til repatriering Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter. juli Statsrefusion -6 6 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 00 pct. refu -6 6

30 .000 kr Førtidspension tilkendt. juli 04 eller senere Drift Førtidspension tilkendt. juli 04 eller senere 3 4 Førtidspension, 0 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v Drift Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 50 pct. refusio Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. 7, stk. ) 7 Briller, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) 9 0 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. (pgf. Tandprotese, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. 4 (pgf. 8, stk. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil Fodbehandling, helbredstillæg, 4 a, ( 8) Varmetillæg med 5 pct. kommunal medfinansiering, 4, stk Høreapparater, helbredstillæg, jf. 4a ( 8)

31 .000 kr. Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før. juli Drift Førtidspension tilkendt før. juli Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Sociale formål Drift Sociale formål Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 8 og Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Efterleveslseshjælp med 50 pct. kom-munal medfinansiering (A 8 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 8a) 0 Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere Statsrefusion Berigtigelser Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering

32 .000 kr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtninge- børn og handicappede flygtn Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 00 pct Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 00 pct. refusion Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Tilskud til lejere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Lån til lejere af én og tofamilie- huse 3 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 9 Efterreguleringer Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud 6 Almindelig boligsikring 0 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 0 9 Efterregulering 9 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden ref Øvrige sociale formål Drift dgifter til husly (pgf. 80) 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 8)

33 .000 kr Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Folkeskoler Drift Folkeskoler 00 Ledelse og administration Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Drift Skolefritidsordninger Søskenderabat 3 Fripladser i skolefritidsordninger 9 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 00 Ledelse og administration Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i almindelig folkeskole Børneudvalg Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler

34 .000 kr Specialundervisning i regionale tilbud Drift Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Drift Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti ndervisning i kommunens egne specialskoler ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) ndervisning i interne skoler på opholdssteder Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Drift Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Kursusudgift (Kursusudgift/deltager-betaling) i forbindelse Bidrag til statslige og private skoler Drift Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole

35 .000 kr. 3 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov ngdommens ddannelsesvejledning Drift ngdommens ddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser drætsfaciliteter for børn og unge Drift drætsfaciliteter for børn og unge ngdomsskolevirksomhed Drift ngdomsskolevirksomhed 00 Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter Kommunal sundhedstjeneste Drift Kommunal sundhedstjeneste ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion

36 .000 kr. 4 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Berigtigelser Fælles formål Drift Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. 7 8 Søskendetilskud ( 43, stk. nr., 63, stk. nr. og 76 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagt Dagpleje Drift Dagpleje Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. -4) Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4 i dagtilbu 00 Ledelse og administration Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Friplads ( 7, stk. 6, 43, stk. nr. -4 og stk. ) Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4) 00 Ledelse og administration

37 .000 kr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtil Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil Opholdssteder mv. for børn Drift Opholdssteder mv. for børn 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk., nr. 5) 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.,nr. 5) 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 7 Advokatbistand (pgf. 7) 9 Betaling ( 59 og 60) Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3 4 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 5, stk Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el Aflastningsordninger ( 5, stk. 3, nr. 5) 6 Vederlag til plejefamilier og kom- munale plejefamilier som

38 .000 kr Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 5, stk. 3, Fast kontaktperson for hele familien ( 5, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 5 Rådgivning og afledte ydelser ( ) Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion Plejefamilier Drift Plejefamilier Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk., nr. ) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. nr. ) 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. nr. 3) 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering 9 Betaling ( 59 og 60) Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble

39 .000 kr. 00 Ledelse og administration Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Drift Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Sociale formål Drift dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, Statsrefusion Berigtigelser Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Sekretariat og forvaltninger Drift Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer

40 .000 kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalg Stadion og idrætsanlæg Drift Stadion og idrætsanlæg 00 Ledelse og administration Andre fritidsfaciliteter Drift Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Drift Naturforvaltningsprojekter Natura Drift Natura Fælles formål Drift Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Drift Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Fælles formål Drift Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Drift Godkendelse/tilsyn - fælles formål Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder