Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Transkript

1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja Udmøntning af investeringspuljerne 50 Nej Nedbringelse af udgifter til porto 53 Nej Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling 53 Nej Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringscase 53 Nej Generelle besparelser på it-drift mv. 53 Nej Effektivisering af hjælpemiddelområdet 53 Nej

2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E9 - E10 - UE11 E11 Ø E11 E12 - E13 - E14 - E15 - E16 - UE11 O, I, Å Færre udgifter til drift og vedligehold ved overgang til nye ITsystemer Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken Tilbagerulning af effektivisering på brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre nattevagt på plejecentre Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre Implementering af dockingstationer opsigelse af PCabonnementer 53 Nej Nej , Ø Nej Nej Nej Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes 53 Nej Klippekort på plejecentre tilpasning af ordning 53 Nej Mindreforbrug på begravelsesudgifter 53 Nej Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser 53 Nej

3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 UE17 E17 E17 UE17, UE18 E18 E18 UE18 E19 - Tilbagerulning af effektivisering vedr. årlig hovedrengøring og tilskud til ældremad Reduktion af tilskud til hovedret for hjemmeboende borgere, der får madservice Tilbagerulning af effektivisering vedr. årlig hovedrengøring og tilskud til ældremad 28 Nej Nej Nej Ophør af ekstra årlig rengøring 53 Nej Rengøring af kontorer - standardisering af budgettildelingen 53 Nej UE20 E20 Ø Tilbagerulning af tilpasning af pulje til scoop-tillæg 53, Ø Nej E20 UE20 ØU,,, E21 - ØU,, O, I, Å Tilpasning af pulje til scoop-tillæg 53 Nej Energirigtig Legionellabekæmpelse 53 Nej

4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E22 - ØU,,, E23 - ØU,,, E24 - E25 - E26 - E27 - E28 - E29 - E30 - Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) 53 Nej Standardisering af PC-image 53 Nej Udbud af datalinjer 53 Nej Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud 53 Nej Effektivisering på diverse kompetenceudvikling 53 Nej Besparelse sfa. mindreforbrug på Svømmeskolen 53 Nej IT effektiviseringer 53 Nej KKU effektiviseringer 53 Nej Rammebesparelse vedr. afsluttet afbetaling på lån 53 Nej

5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E31 - E32 - E33 - E34 - E35 - E36 - E37 - E38 - Effektivisering af rengøringsområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen 53 Nej Besparelse på fritidstilbud på specialområdet 53 Nej Effektivisering på Københavnermodellen 53 Nej Mere effektiv klassedannelse som følge af større skoler 53 Nej Reduktion i puljerne til opstart af institutioner gennemført i budget 2018 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap 53 Nej Nej Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse 53 Nej Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne 53 Nej

6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E39 - E40 - E41 - E42 - E43 - E44 - E45 - Investering i revisitation i hjemmeplejen 53 Nej Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen 53 Nej Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje 53 Nej Forebyggende familieorienterede foranstaltninger effektivisering og styrket faglighed Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte 53 Nej Nej Nej Omstilling af kontaktpersonområdet 53 Nej E46 - Kapacitetstilpasning Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge 53 Nej E47 - Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper 53 Nej

7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E48 - E49 - E50 - E51 - E52 - E53 - E54 - E55 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud 53 Nej Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer 53 Nej Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet 53 Nej Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger 53 Nej Insourcing af IT-platform for spildevandsstyring 53 Nej Geografisk tilpasset vintertjeneste 53 Nej Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter 53 Nej Forbedret logistik på driftspladser 53 Nej

8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E56 - E57 - E58 - E59 - E60 - E61 - UE62-1 E62, UE62-2 UE62-2 E62, UE62-1 E62 UE62-1, UE62-2 O, I, Å O, I, Å Automatiseret græsklipning og baneopstregning 53 Nej Automatisering fase 2 53 Nej Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal 53 Nej Brugervenlig adgang til svømmehaller 53 Nej Den intelligente bygning Nej Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad 53 Nej Tilbagerulning af hjemtagelse af opgaver i Wonderful Copenhagen 41 Nej Tilbagerulning af effektivisering vedr. Team Copenhagen 41 Nej Hjemtagelse af opgaver og administrativ effektivisering 53 Nej

9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E63 - E64 - E65 - E66 - E67 - ØU E68 - ØU E69 - ØU E70 - Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere 53 Nej Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet 53 Nej Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation 53 Nej Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller 53 Nej Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur 53 Nej Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb 53 Nej Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice 53 Nej Automatiseret postsortering 53 Nej

10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E71 - E72 - E73 - E74 - E75 - E76 - REV E77 - ØU,,,,,, BIU E78 - Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater 53 Nej Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled 53 Nej Overdragelse af privat belysning 53 Nej Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen 53 Nej Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg 53 Nej Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger 53 Nej Medarbejderreduktion 53 Nej Indkøbsprogram 53 Nej