Mål- og rammebeskrivelser for 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og rammebeskrivelser for 2019"

Transkript

1 Mål- og rammebeskrivelser for Renovation mv Trafik, infrastruktur og fritidsområder Miljøforanstaltninger mv Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Førtidspension Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0- til 5-årige Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg mv Renter Generelle tilskud mv Skatter Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse 135 BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Renovation mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Renovation mv. er der i afsat -1 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt -0,3 mio. kr., så det samlede bliver på -1,3 mio. kr., dvs. en nettoindtægt på 1,3 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af kommunens genbrugsstation. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager den daglige drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven. Renovationstaksterne er opdelt på de forskellige ordninger i kommunen og dækker administration, dagrenovation, storskrald, haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, farligt affald og driften af genbrugsstationen. Hver ordning skal hvile i sig selv og renovationstaksterne vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen. Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra den 1. januar 2012 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er baseret på en frivillig tilmeldeordning. Politiske målsætninger Affaldsplanen danner rammen for de tiltag der gennemføres på renovationsområdet. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

3 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 1. Årets for bevillingsramme Renovation mv. Bevillingsramme (1.000 kr.) Renovation mv I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Renovation mv. Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Fælles formål: Renovation mv. Renovationsafgifter Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugsstationer I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

4 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Ingen særlige bemærkninger. Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Fælles formål: Renovation mv. Fælles formål: Renovations-afgifter Dag-renovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugs-stationer Indtægter BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

5 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i afsat 81,6 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1,5 mio. kr., så det samlede bliver på 83,1 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder dels inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget udvalg fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje; dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset. Bevillingsrammen vedrører endvidere drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af tet er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård. Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område over for trafikselskabet Movia samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden. Politiske målsætninger Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for på bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

6 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 1. Årets for bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder Bevillingsramme (1.000 kr.) Trafik, infrastruktur og fritidsområder I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

7 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Natur Busser og hyrvognskørsel Signalanlæg *) Trafik Borgermillion Parkdrift Grøn Pulje Vejafvandingsbidrag Vejbelysning Vintertjeneste Materielgård drift Materielgård - renhold Øvrig vejdrift Øvrig drift I alt Noter: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). *) Signalanlæg er inkl. indefrosset overførsel fra på 1,0 mio. kr. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

8 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Ingen særlige bemærkninger. Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Natur Busser og hyrvognskørsel Signalanlæg Trafik Borgermillion Parkdrift Grøn Pulje Vejafvandingsbidrag Vejbelysning Vintertjeneste Materielgård drift Materielgård - renhold Øvrig vejdrift Øvrig drift BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

9 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Miljøforanstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Miljøforanstaltninger mv. er der i afsat 4,3 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb. Vandløbene er i stor udstrækning sammenfaldende med kommunegrænserne, og der er derfor indgået en række aftaler kommunerne imellem om arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling. Bevillingsrammen består endvidere af sagsområder vedrørende miljøbeskyttelse, hvor målgruppen både er erhvervslivet og private borgere i kommunen. Sagsområderne kan inddeles i grundvands- og jordbeskyttelse, hvor kommunen giver tilladelser, fører tilsyn med nedgravede kemikalietanke, samt giver tilladelser til udledning af spildevand til søer. Ligeledes gives tilladelse til flytning af jord og afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrering af forurening på ejendomme. Ligeledes føres kontrol med og gives miljøtilladelser til virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m. De dyrehold, som findes i kommunen, føres der også tilsyn og kontrol med. Ligesom bekæmpelse af rotter hører under denne opgaveportefølje. Miljø- og klimaarbejdet foregår i dialog med borgere og virksomheder. Både i myndighedsbehandlingen og som led i klimaarbejdet med borgerinddragelse og som sekretariat for Grønt Råd. Bevillingsrammen er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område. Skadedyrsbekæmpelsen er fuldt brugerfinansieret og foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler. Politiske målsætninger På klimaområdet er der en politisk målsætning om at reducere CO2-udledningen med 10 pct. inden udgangen af 2022, samt en tilslutning til de regionale klimamål om CO2-neutralitet. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

10 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets for bevillingsramme Miljøforanstaltninger mv. Bevillingsramme (1.000 kr.) Miljøforanstaltninger mv I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Miljøforanstaltninger mv. Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vandløb Klima og Grønt regnskab Grønt Råd Miljø Øvrig drift I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Ingen særlige bemærkninger. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

11 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Miljøforanstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Vandløb Klima og Grønt regnskab Grønt Råd Miljø Øvrig drift BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

12 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er der i afsat 496,5 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,5 mio. kr., så det samlede bliver på 503 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne komme i job eller påbegynde en uddannelse samt lave rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft. Den aktive beskæftigelsesindsats varetages af Center for Arbejdsmarked, og ydelserne udbetales primært af enten a-kasser, jobcentret eller ydelsescentret. Bevillingsområderne under beskæftigelsesområdet kan inddeles i nedenstående hovedområder: Forsørgelsesydelserne er det største udgiftsområde og består bl.a. af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og ressourceforløbsydelse. Integrationsområdet omfatter udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb (herunder bl.a. danskundervisning, mentorordning, løntilskud, tolkning, grund- og resultattilskud m.m.), kontanthjælp, integrationsydelse, hjælp til repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemland) samt øvrige boliger (bl.a. midlertidig indkvartering af flygtninge mv.). Uddannelsesudgifter til ledige, herunder udgifter til produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser, pædagogisk assistentuddannelse, samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Aktiveringsområdet indeholder udover forskellige tilbud hos private aktører, også centrets egne mentorer og interne tilbud til borgerne i Tilbudsservice. Center for Arbejdsmarked, løn og drift. Politiske målsætninger Retningen på beskæftigelsesindsatsen for defineres af strategier, prioriteringer og arbejdsprincipper, som er sammenfattet i Beskæftigelsesplanen. Der arbejdes ud fra principper, som er defineret i Fornyet fokus i beskæftigelsesindsatsen samt Aktiveringsstrategien. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Der arbejdes simultant i to primære spor: Spor 1: Hjælpe ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse Spor 2: Rekruttering for virksomheder, der søger arbejdskraft. Strategier på beskæftigelsesområdet er en del af den samlede Vision 2029, hvor formålet er at sætte en overordnet politisk retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod Visionen er bygget op omkring fire hovedpunkter og strategier på beskæftigelsesområdet i årene frem vil være præget af disse visioner. På beskæftigelsesområdet arbejdes der efter specifikke mål: Fastholde den lave ledighedsprocent set i forhold til regionen. Der er særlig fokus på at højne uddannelsesniveauet for de ufaglærte, jobparate borgere med længere ledighed. Fokus er rettet mod brancher med høj efterspørgsel af arbejdskraft. I Ballerup Kommune er unge en særlig prioriteret målgruppe. Prioriteringen i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik er at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-25 år. Der er fokus på aldersgruppen år og på deres overgang fra børn- og ungelivet i forhold til at lykkes med at gennemføre uddannelse og komme i job. Der er en fortsat fokus på ikke-jobparate borgere (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) med henblik på, at borgerne kommer i ordinært job eller uddannelse. Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som beskrevet i handleplanen, svarende til landsgennemsnittet. I arbejdes der videre med indsatser defineret i Aftale om : Flere i fleksjob i Ballerup Kommune Flere autister i job Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse Kriminalitetsforebyggelse Styrket indsats mod socialt bedrageri Stærkere fokus på integrationsindsats. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

14 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 1. Årets for bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Bevillingsramme (1.000 kr.) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Uden for servicerammen Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Øvrig forsørgelse Integration Uddannelse Aktivering I alt udenfor serviceramme BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

15 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. - fortsat Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Inden for servicerammen Uddannelse Øvrig forsørgelse Andet Jobcenter, løn og drift Ydelsescentret, løn og drift I alt indenfor serviceramme I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Forsørgelsesydelserne Udgifterne til forsørgelsesydelserne - dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløbsydelse osv. finansieres for landets kommuner under ét af staten via bloktilskud, garanti og beskæftigelsestilskud. Det samme gælder for aktiveringsområdet. Det betyder, at staten ved en landsgennemsnitlig udvikling i Ballerup Kommunes forsørgelsesudgifter finansierer forsørgelsesudgifterne krone til krone. Ved en bedre udvikling end på landsplan opnår Ballerup Kommune samlet set en fortjeneste, og omvendt ved en ringere udvikling end på landsplan. Udgifts- og udviklingen vedrørende forsørgelsesydelserne afspejler især ledighedsudviklingen, befolkningsudviklingen og indfasning af aktuelle reformer, herunder især tilbagetrækningsreformens stigende efterløns- og folkepensionsalder. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

16 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Jobcenter Jobcentrets lønsum afhænger af udviklingen i målgruppestørrelsen (antallet af ydelsesmodtagere), og dækker udgifter til den borgerrettede myndighedsindsats og den virksomhedsrettede indsats. Aktivering Aktiveringsområdet dækker job-/uddannelsesrettet aktivering i form af vejledning, opkvalificering og afklaring samt udgifter til mentorstøtte mv. Uddannelse Uddannelsesområdet dækker udgifter til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) med beskæftigelsesfokus samt ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) og produktionsskole til voksne. Integration Integrationsområdet er dels forsørgelsesudgifter (integrationsydelse mv.) og dels udgifter/tilskud til indsatsen. Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Syge dagpenge Kontanthjælp Dagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Ressource forløb Øvrig forsørgelse Integration Uddannelse Aktivering Øvrig forsørgelse Andet Jobcenter, løn og drift Ydelses centret, løn og drift I alt indenfor service ramme BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

17 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Udviklingen i enheder på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Tabel 3. Udviklingen i antal helårspersoner Antal helårspersoner Sygedagpenge Kontanthjælp mv Dagpenge mv Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Integration *) Noter: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). *) Modtagere af integrationsydelse samt kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogram. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

18 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der i afsat 3,7 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Arbejdet på erhvervsområdet tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens Erhvervspolitik 2013-, der præsenterer visionen om Ballerup som en af landets førende erhvervskommuner og definerer fire overordnede fokusområder: Viden og innovation Udsyn og internationalisering Vækst og beskæftigelse Parat og synlig. Den konkrete erhvervsfremmeindsats samler sig om fire områder: Erhvervsservice (fx iværksætterhjælp og koordineret myndighedsbehandling) Erhvervsudvikling (fx innovation og infrastruktur) Erhvervsrettet kommunikation og markedsføring Kommunal interessevaretagelse og politisk betjening. tet dækker i øvrigt udgifter til kommunens deltagelse i regionale samarbejder om erhvervsfremme, herunder Bycirklen i Frederikssundsfingeren, Væksthuset samt Region Hovedstaden. Politiske målsætninger Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for på bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

19 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 1. Årets for bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bevillingsramme (1.000 kr.) Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Personaleomkostninger Erhvervsfremme Projekter Marketing I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Ingen særlige bemærkninger. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

20 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Personaleomkostninger Erhvervsfremme Projekter Marketing BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

21 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Førtidspension Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Førtidspension er der i afsat 227 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 3 mio. kr., så det samlede bliver på 230 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter Ballerup Kommunes udgifter til førtidspension. Førtidspension tilkendes af Pensionsnævnet i Ballerup Kommune, mens administration og udbetaling i 2013 overgik til Udbetaling Danmark. Udgifterne til førtidspension fordeles mellem Ballerup Kommune og staten. Fordelingen afhænger af tilkendelsestidspunktet. Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper: Almindelig førtidspension Almindelig forhøjet førtidspension Mellemste førtidspension Højeste førtidspension. Politiske målsætninger Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for på bevillingsramme Førtidspension. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

22 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 1. Årets for bevillingsramme Førtidspension Bevillingsramme (1.000 kr.) Førtidspension I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Førtidspension Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) % refusion % refusion (før 2003) % refusion (fra 2003) % refusion I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Førtidspension med 35 pct. og 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. og 50 pct. refusion omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension indtil medio Disse afgår fra førtidspension i takt med at de dør eller når folkepensionsalderen derimod er der ingen tilgang. Afgangen er påvirket af den stigende folkepensionsalder, som betyder, at førtidspensionisterne forbliver på førtidspension i en længere årrække. Udgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige garanti. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

23 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME Førtidspension med pct. refusion Førtidspension med pct. refusion omfatter førtidspensionister, som blev tilkendt førtidspension siden medio Nytilkendte førtidspensionister indgår således heri. Førtidspensionisterne afgår fra førtidspension i takt med, at de dør eller når folkepensionsalderen, som stiger i perioden. Udgifterne til førtidspensionerne er omfattet af finansiering via den statslige garanti. Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Førtidspension fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter % refusion 35% refusion (før 2003) 35% refusion (fra 2003) % refusion BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

24 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Folkeskolen er der i afsat 363,4 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,2 mio. kr., så det samlede bliver på 367,6 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen i henhold til folkeskoleloven. Det indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning, og at der undervises fra klasse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge. Som en konsekvens af den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne skal kommunen endvidere tilbyde et erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) for de elever, der ikke opfylder de formelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at folkeskolerne lever op til folkeskolelovens formålsparagraf. Det betyder bl.a., at folkeskolen i samarbejde med elevernes forældre skal sikre en skolegang, der forbereder eleverne til videre uddannelse og giver eleverne lyst til at lære. Folkeskolen skal udvikle rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Skolestrukturen Distriktsskoler I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler: Baltorpskolen Skovvejens Skole Hedegårdsskolen Måløvhøj Skole Skovlunde Skole. Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer, som fastsat i styrelsesvedtægten for skolerne. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

25 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME klassestilbud Fra den 1. august 2015 er Ballerup Kommunes 10. klassestilbud flyttet til CPH West i dag Next. Next driver et 10. klasses forløb som hedder TALENT:10. Der er indgået en driftsoverenskomst med Next. Målet er, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse. Specialafdelinger Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler: Baltorpskolen (høretilbud, taletilbud og tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder) Hedegårdsskolen (autismetilbud og ADHD-tilbud). Specialafdelingerne er jf. beslutning i 2015 om ny økonomimodel på det specialiserede område flyttet til ramme Øvrig folkeskolevirksomhed. Myndighedsopgaverne på skoleområdet omfatter bl.a. retten til frit skolevalg. Det betyder, at elever med bopæl i Ballerup Kommune kan vælge skolegang i en anden kommune. Ballerup Kommune har indgået en aftale om betaling for frit valg. Aftalen betyder, at der afregnes med kr. pr. elev én gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. Politiske målsætninger Børne-og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og unge strategi Fællesskab for alle alle i fællesskab. Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser Fællesskabsmodellen og Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL). Skoleområdet har en ligeledes en fælles vision Skole med vilje, der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål for skolerne i de årlige kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporterne omfatter bl.a. skolernes resultater i forhold til nationale test, læseresultater, trivselsmålinger, bløde mål og skolernes egne indsatser. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

26 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 1. Årets for bevillingsramme Folkeskolen Bevillingsramme (1.000 kr.) Folkeskolen I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Folkeskolen Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Skoler Fællesrammen Myndighedsudgifter I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Skoler Midler til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) er regnskabsmæssigt flyttet fra ramme Ballerup Fritidsordning (BFO) til ramme Folkeskolen. Dette medfører en relativ større stigning af rammen. Myndighedsudgifter Omfatter overvejende udgifter i forbindelse med elevers og forældres anvendelse af frit skolevalg. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

27 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Folkeskolen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Skoler Fællesrammen Myndighedsudgifter Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Folkeskolen Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter Pris (1.000 kr.) Folkeskoleudgift pr. elev Noter: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Aktiviteterne vises i løbende priser. Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december Elever normalskolen Klasser normalskolen Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

28 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Folkeskolen Generelt svinger udgiften pr. elev i folkeskolen, jf. tabel 3, bl.a. i forhold til størrelsen på overførte midler (mer- eller mindreforbrug) mellem årene, idet der dog særskilt i forhold til korrigeret og ses en meget stor stigning. Det skyldes den tekniske overførsel af PIIS-midler fra ramme Ballerup Fritidsordning (BFO), jf. ovenfor. Faldet i antallet af klasser fra og, jf. figur 4, er baseret dels på skoleprognosen over kommende elever, dels på en fordeling af klasser på distriktsniveau. Overordnet ses et mindre fald i antallet af elever i hele perioden og dermed ligeledes et lidt lavere antal klasser. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

29 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundheds- og tandpleje Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Sundheds- og tandpleje er der i afsat 32,2 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede bliver på 32,6 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørnsfamilier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 måneder, afholde mødregrupper, åbent hus-arrangementer samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolingsundersøgelser af skolebørn. Tandplejen varetager tandpleje af aldersgruppen 0- til 18-årige, herunder tandreguleringsbehandling, som udføres af det fælleskommunale Center for Tandregulering. Derudover varetages omsorgstandpleje, som er et tilbud om tandpleje for borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tandplejen har siden 1987 endvidere, som et særligt ballerupforsøg, tilbudt ældretandpleje til kommunens borgere på 67 år og derover. Der er truffet beslutning om, at ældretandplejen ophører på de kommunale klinikker medio. Tandplejens arbejde er både opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, og herudover gennemføres der regelmæssig tandlægelige undersøgelser og behandlinger. Sundhedspædagogisk indsats: o For børn inden skolealderen; opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre o For skolebørn og unge; opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre o Ældreklubber og lignende o Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer. Tandplejens område fordelt på hovedgrupper: o Tandpleje 0- til 18-årige; børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv. o Omsorgstandpleje for beboere på plejecentre samt hjemmeboende borgere inden for målgruppen o Ældretandpleje af borgere over 67 år (ophører medio ) o Specialtandpleje i samarbejde med Gentofte Kommune. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

30 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Politiske målsætninger Sundhedsplejen opstarter Barnets første dage til hele kommunen pr. 1. januar. Dette handler om den gode overgang fra sundhedspleje til dagtilbud, hvor familien introduceres til dagtilbuddet af deres pædagog, men hvor også familiens faste sundhedsplejerske deltager. Desuden vil der blive afholdt en temaaften for begge forældre om den gode start i dagtilbud, og desuden et besøg i mødregrupperne hvor både en sundhedsplejerske og en pædagog fra distriktet deltager. I afprøves dette tiltag som et pilotprojekt i skovlundedistriktet. Til Astmaindsatsen har Sundhedsstyrelsen givet midler til alle sundhedsplejeordninger i tre på hinanden følgende år. Disse midler var i ( kr.), i ( kr.) og i ( kr.). De tildelte midler bruger sundhedsplejen til en særlig opsporing af astma, allergi og andre luftvejsproblematikker hos indskolingsbørnene. Vi spørger specifikt og undersøgende ind til disse emner hos alle børnene. Hos de børn, der har udfordringer, spørger vi ind til behandlingen og henviser evt. til egen læge. Disse børn følges som behovsbørn hos skolesundhedsplejersken, hvilket betyder, at de ses med jævne mellemrum for at sikre en bedring af deres luftvejslidelser. Emnet vil ligeledes blive taget op i vores konsulentfunktion i daginstitutionerne, samt udbredes i koordineringskonferencerne under Fællesskabsmodellen efter behov. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets for bevillingsramme Sundheds- og tandpleje Bevillingsramme (1.000 kr.) Sundheds- og tandpleje I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

31 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Sundheds- og tandpleje Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Tandpleje, Center for Tandregulering Omsorgs- og specialtandpleje Ældretandpleje og tandproteser Sundhedsplejen I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Ingen særlige bemærkninger. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

32 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Sundheds- og tandpleje fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Tandpleje, Center for Tandregulering Omsorgs- og specialtandpleje Ældretandpleje og tandproteser Sundheds-plejen Udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Sundheds- og tandpleje Tabel 3. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december Tandplejen: Antal omfattede patienter i tandplejen - børn og unge omsorgstandpleje ældretandpleje Udfasning Sundhedsplejen *) : Hjemmebesøg heraf behovsbesøg heraf barselsbesøg Noter: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Aktiviteterne vises i løbende priser. *) Herudover er der også skoledelen, mødregrupper, åbent hus, koordineringskonferencer m.m. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

33 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Der forventes en stigning i antallet af behovsbesøg fremadrettet, da Fællesskabsmodellen skærper fokus på tidlig indsats (også efter de 9 måneder, hvor Sundhedsplejen normalt stopper kontakten til familierne ifølge ydelsesprofil). Den tidlige indsats kalder på tværfagligt samarbejde, og da sundhedsplejersken allerede har skabt en relation til familien, er medarbejderen ofte i spil i forhold til en ekstra indsats. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

34 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed er der i afsat 87,6 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,7 mio. kr., så det samlede bliver på 88,3 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever, der vælger privatskoler og efterskoler, og øvrige udgifter, som bl.a. omfatter Pædagogisk Center og drift af kommunens lejreskole (Fritidskoloni Bøtø Strandpark). Specialskoler Ballerup Kommune har følgende specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune samt elever fra andre kommuner. De kommunale specialskoler omfatter: Kasperskolen Ordblindeinstituttet Baltorpskolen Afdeling Rugvænget (høregruppe). Tilbuddene er takstfinansierede. Derudover er oprettet specialklasserækker på: Baltorpskolen o Afdeling Rugvænget (talegruppe) o Afdeling Grantoften (generelle indlæringsvanskeligheder) Hedegårdsskolen (ADHD og autisme). Myndighedsopgaver Opgaverne inden for området er: Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder ligeledes syge børn, og derfor undervises børn, som måtte være indlagt på et hospital. Den kommune, hvor hospitalet ligger, står for undervisning, og barnets bopælskommune betaler omkostningerne. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

35 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn befordres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning. Udgifter til privatskoler og efterskoler. Øvrige opgaver Lejrskoledrift Fritidskolonien Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af Aftale om, at der skal foretages et frasalg af grunde i arealets vestlige del. Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter. Pædagogisk Center Pædagogisk Center Ballerup (PC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres i et vist omfang forenings- og kulturlivet i Ballerup Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Driften omfatter kollektiv og individuel vejledning primært til elever i 8. og 9. klasse, der er erklærede ikke-uddannelsesparate. Politiske målsætninger Børne- og ungeområdet 0-18 år indrammes af en fælles børne- og ungestrategi Fællesskab for alle alle i fællesskab. Strategien indeholder et fælles børne- og ungesyn og understøttes af to bærende indsatser Fællesskabsmodellen og Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL). Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i fællesskabet så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt. Skoleområdet har ligeledes en fælles vision Skole med vilje, der danner rammen om samtlige indsatser og afrapporteringer på området. Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på de fastsatte mål i de årlige kvalitetsrapporter, som forelægges Børne- og Skoleudvalget. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

36 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Tabel 1. Årets for bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Bevillingsramme (1.000 kr.) Øvrig folkeskolevirksomhed I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Gruppeordninger Udgifter Indtægter Kasperskolen Udgifter Indtægter Maglemosen *) Udgifter Indtægter Myndighedsopgaver Øvrige områder Udgifter Indtægter I alt Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). *) Overført fra Center for Social og Sundhed pr. 1. januar BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

37 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Ændring af til Der er generelt overført mindre beløb i de enkelte institutioner fra til, hvilket medfører et lidt højere korrigeret for. Generelt ses en lille tendens til opdrift i såvel udgifter som indtægter for de fleste områder på rammen. Dette har bl.a. sammenhæng med udviklingen for den specialiserede undervisning (ramme Pædagogisk psykologisk rådgivning). Maglemosen Maglemosen er overført fra Center for Social og Sundhed til Center for Skoler, Institutioner og Kultur pr. 1. januar. Grafisk oversigt over tet fordelt på de vigtigste aktiviteter tet for bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i (i kr.): Udgifter Gruppeordninger Udgifter Gruppeordninger Indtægter Kasperskolen Udgifter Kasperskolen Indtægter Maglemosen Udgifter Maglemosen Indtægter Myndigheds-opgaver Øvrige områder Udgifter Øvrige områder Indtægter BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

38 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter pr. enhed Pris (1.000 kr.) Gruppeordninger Udgifter Indtægter Kasperskolen Udgifter Indtægter Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Aktiviteterne vises i løbende priser. Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december Antal enheder pr. 31. december Gruppeordninger Kasperskolen Privatskole Efterskole Note: svarer til pr. 27. august (anden opfølgning). Aktiviteterne vises i løbende priser. Bemærkninger til udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed Ændringerne i omkostninger pr. enhed i særligt gruppeordningerne over tid, jf. tabel, skyldes overvejende variationer i antallet af elever, hvorved de faste omkostninger (husleje m.v.) splittes ud på enten færre eller flere elever. I øvrigt ses en tendens til lidt færre elever der søger privat skole eller efterskole særligt fra 2016 til, også når der korrigeres for den generelle udvikling med lidt færre elever, jf. tabel 4. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

39 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i afsat 63,1 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,9 mio. kr., så det samlede bliver på 63,9 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende: Specialundervisning understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner Specialiseret støtte i almenundervisningen Støtte i specialiserede tilbud og på specialskoler Drift af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som dog forventes overført til ramme Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Politiske målsætninger Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Fællesskabsmodellen (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. BALLERUP KOMMUNE ÅRSBUDGET

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundheds- og tandpleje er der i budget 2019 afsat 32,2 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundheds- og tandpleje er der i budget 2019 afsat 32,2 mio. kr. Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er der i afsat 32,2 mio. kr. Dertil skal tillægges pris-

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32 Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget 30.30 Folkeskolen 30.31 Sundheds- og tandpleje 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2018 afsat 78,9 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2018 afsat 78,9 mio. kr. Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i afsat 78,9 mio. kr. Dertil

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget 30.30 Folkeskolen 30.31 Sundheds- og tandpleje 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 346,4 mio. kr. Det seneste

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget 30.30 Folkeskolen 30.31 Sundheds- og tandpleje 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2020 afsat 51 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i budget 2020 afsat 51 mio. kr. Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er der i afsat 51 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018: Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 352,6 mio. kr. Det seneste korrigerede

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Klubber og byggelegepladser er der i budget 2019 afsat 39 mio. kr.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Klubber og byggelegepladser er der i budget 2019 afsat 39 mio. kr. Bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er der i afsat 39 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Revideret efter møde den 8. november 2016 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundheds- og tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundheds- og tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 32,9 mio.

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Boligstøtte er der i budget 2018 afsat 62,7 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Boligstøtte er der i budget 2018 afsat 62,7 mio. kr. Boligstøtte Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Boligstøtte er der i afsat 62,7 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30 Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl. 7.30. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 30-01-2018 Opgaveportefølje og lovgivning I henhold til styrelsesvedtægterne skal udvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Mål og rammebeskrivelser budget 2015 Teknik- og Miljøudvalget

Mål og rammebeskrivelser budget 2015 Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr.: 00.30.10-P19-5-14 Mål og rammebeskrivelser budget 2015 Teknik- og Miljøudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 10.12 Bevillingsområde 10.12 Fritidsområder mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget 1. Beskrivelse

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 20.02

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere