DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2013 / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2013/2014

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Februar 2014

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE POLITIKOMRÅDER: Politikere... 5 Administration... 9 Sundhed Social og Handicap Ældre Undervisning Dagpasning Børn og unge med særligt behov Kultur Fritid Natur og Miljø Vej og Projekt Entreprenørvirksomhed Faste Ejendomme Erhverv, Turisme og EU Jobcenter

4

5 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1020 POLITIKERE ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Januar

6 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2014 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Politikere 572 I alt 572 Der søges overført 572 tkr. til anskaffelser af IT til nye Byrådsmedlemmer og Folkeoplysningsudvalget. 6

7 Politikere Projekter 1 IT-politikere Digitalisering- Folkeoplysningsudvalg 72 I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel til projekter 5% + / Der søges om overførsel af 500 tkr. til anskaffelser af IT til politikere Note 2 Der søges om overførsel af 72 tkr. til anskaffelse af Ipad og e-dagsorden til medlemmer af folkeoplysningsudvalget. 7

8 8

9 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1030 ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Januar

10 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2014 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Kommunaldirektøren Økonomi og HR Social og Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik og Miljø 533 Projekt aktiviteter I alt

11 Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Pulje til lederuddannelse Stab og Plan GBS Stadsarkiv Borgmestersekretariat Ny organisation-2 nye chefstillinger I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Merforbruget på området kan forklares med igangsættelse af uddannelse af ledere efter Guldborgsundmodellen Strategi, Styring og Ledelse. ansættelser som konsekvens af ny organisation 11

12 Økonomi og HR Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR IT Økonomiafdelingen Personale Borgerservice Rådhusservice Projekt aktiviteter (overføres fuldt ud) IT- Digitalisering MED-organisation Seniorpol aktiviteter 3 parts midler Fællestillidsrepræsentanter MED-undervisere AER-præmie og bonus-elever I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Det samlede mindreforbrug på området udgør tkr., der ansøges om overførsel af tkr. i henhold til de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Der har på nogle områder været vakante stillinger samt generel tilbageholdenhed af midler. IT bemærker, at den ansøgte overførsel på 551 tkr. påtænkes anvendt til udbygning af kommunens fibernet, opdatering af den interne netværk og uddannelsesaktiviteter for medarbejderne. Der ansøges om overførsel af tkr. til projekt aktiviteter, da projekterne er flerårige og midlerne er disponeret. Samlet anmodning om overførsel udgør tkr. 12

13 Social og Arbejdsmarked Social og Arbejdsmarked 1 Direktørområdet Sekretariatet Økonomigruppen Sundhed Ældreområdet Social og Handicap Jobcentret Ydelsesenheden AM-projektafdelingen I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korr. beregningsgrundlag pr. område / Ansøgning om overførsel Det samlede mindreforbrug på Direktørområdets administrationskonti er opgjort til tkr. Mindreforbruget fordeler sig således mellem løn og øvrig drift; Mindreforbrug på lønninger tkr. Mindreforbrug på øvrig drift tkr.. heraf vedrører tkr. mindreforbrug på lægeerklæringer. På grund af 5 % s reglen for overførsel er det beregnede beløb til overførsel fra til 2014 reduceret til tkr. Størstedelen af det ansøgte beløb vedr. Jobcenteret med tkr. Direktørområdet Løn 31 - Øvrig drift -131 Merforbruget på øvrig drift skyldes udgifter til planlagte konsulentundersøgelser samt uddannelse hvortil der var overført tkr. fra

14 Note 2 Sekretariatet Løn Øvrig drift -121 Til øvrig drift er afsat i alt 437 t. kr. Merudgiften på øvrig drift skyldes abonnementbetalinger for Netblanketsystemet som er betalt med i alt 300 t. kr. Herudover er der betalt 85 t. kr. til lægeerklæringer som ikke var afsat. Note 3 Økonomigruppen 45 - Løn 55 - Øvrig drift -10 Note 4 Sundhed Løn 94 - Øvrig drift 78 Note 5 Ældreområdet Løn Øvrig drift 30 Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i. Beløbet ønskes overført til 2014, hvor området er særligt udfordret. Note 6 Social og Handicap 86 - Løn Øvrig drift -124 Note 7 Administration af Arbejdsmarkedsområdet vedrører følgende tre områder: Jobcentret, Ydelsesenheden og Am-projekt. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: Jobcentret: Løn Lægeerklæringer Øvrig drift 936 Ydelsesenheden Løn Lægeerklæringer Øvrig drift 759 Am-projekt Løn 97 - Øvrig drift 125 Mindreudgiften på løntet på 835 tkr. skyldes dels, at byrådet først i oktober frigav DUT-midler til center for arbejdsmarked. DUT-milder, 455 tkr. som var tildelt kommunen ifm. øgede administrative opgaver i henhold til førtidspensionsreformen, som ikrafttrådte Endvidere har center for 14

15 arbejdsmarked i december fået frigivet projektmidler fra beskæftigelsesregion hovedstaden og sjælland. I forbindelse med gennemførelse af en tidlig og målrettet sygedagpengeindsats i jobcentret i, er det lykkedes at reducere omkostningerne til lægeerklæringer. Det er tvivlsomt om dette lavere forbrugsniveau kan opretholdes i 2014, da der her ikrafttræder ny sygedagpengereform, med krav om bl.a. mere lægelig dokumentation. Center for arbejdsmarked har i været bebyrdet med implementering af mange nye arbejdsmarkedsreformer. Det har medført en væsentlig nedgang i bl.a. køb af medarbejderuddannelser. Der har ganske enkelt ikke været tid til efteruddannelse i sædvanligt omfang. Ligeledes har der været afholdt færre interne medarbejderarrangementer. Hvilket samlet har medført et væsentligt mindreforbrug på øvrig drift. 15

16 Administration Børn og Kultur Børn og Kultur 1 Direktøren for Børn og Kultur Områdesekretariat Børn og Kultur Pladsanvisningen - dagtilbud børn Dagpasning Undervisning Familieafdelingen Tilsyns- og Kuratorenheden Kultur Fritid Projekt Ungerådgivningen Projekt Ungerådgiv.overføres ikke I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at et projekt vedr. renovering af nogle lokaler er udsat. Hertil skulle overskuddet fra 2012 anvendes. Endvidere har der været overskud på fælles indkøb af kontorartikler. Modsat er en del af de forventede besparelser ikke udmøntet decentralt men placeret her, hvor de dækkes delvis af overskydende. Note 2 Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at sygdomspuljen ikke er anvendt samt at Områdesekretariatets andel af overskuddet fra 2012 ikke er udnyttet. Note 3 Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at Familieafdelingens andel af overskuddet fra 2012 kun delvis er anvendt i. Note 4 Mindreudgiften skyldes, at Tilsyns- og Kuratorenhedens andel af overskuddet fra 2012 ikke er anvendt samt at der har været en periode med en ledig stilling. Endvidere er udgifter til befordring ikke så høje som forventet. Note 5 Projekt Ungerådgivningen er lukket i I blev det for meget modtaget tilskud tilbagebetalt. Der skal ikke ske overførsel af projektet. 16

17 Note 6 Det samlede overskud søges overført til 2014 til bl.a. et uddannelsesprojekt på Fritid, som ikke blev gennemført i, til imødegåelse af feriepengeforpligtelsen vedr. overdragelse af 2 medarbejdere til Socialtilsyn Øst, til generel kompetenceudvikling, til investeringer i nye IT-systemer der kan forbedre arbejdsprocesserne i forhold til moderniseringsaftalen, til vikarudgifter, IT-udstyr, inventar og særlige projekter. 17

18 Administration, Teknik og Miljø Budget 1 Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø - Personale - Øvrige administrationsudgifter - Indtægter Natur, Miljø og Plan - Personale - Øvrige administrationsudgifter - Indtægter Vej, Projekt og Ejendomme - Personale - Øvrige administrationsudgifter - Indtægter Redningsberedskab & Byggemynd - Personale - Øvrige administrationsudgifter - Byggesagsgebyrer I alt Korrektion interne indtægter, art Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% +/ Ansøgning om overførsel 533 Samlet mindreforbrug på hele det administrative område under Teknik og Miljø = 533 tkr., som i h. t. selvforvaltningsaftale søges overført. 18

19 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2010 SUNDHED ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Januar

20 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2014 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Rehabilitering og Genoptræning Sundhedsfremme og Forebyggelse 369 Øvrige Sociale Formål 136 Center for Afhængighed -326 Værestedet Perronen 284 Guldborgsund Frivilligecenter 14 Projekter, Sundhed 163 I alt

21 Rehabilitering og Genoptræning Funktion Rehabilitering og Genoptræning 1 Ambulant spec. Genoptræning Rehabiliteringsenheden I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Af det oprindelige udgør 5% i alt 118 t.kr., hvilket der søges overført til Note 2 Af det oprindelige, fratrukket P/L korrektionen, udgør 5% i alt t.kr., hvilket der søges overført til Beløbet skal bl.a. dække indkøb af IT-udstyr, der ikke kunne leveres i, samt forventet tilbagebetaling af projektmidler i forbindelse med 2 tidligere projekter. 21

22 Sundhedsfremme og Forebyggelse Sundhedsfremme og foreb. Sundhedsfremme og forebyg Foreb. Indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud, I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

23 Øvrige Sociale Formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål, Medborgerhus, Molzaugade Østergade 1, Idestrup Vendersgade Friserhuset I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

24 Center for Afhængighed Center for Afhængighed Rådgivningsinstitution Alkoholbehandling Stofbehandling I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + /

25 Værestedet Perronen Perronen Driftsresultat Projekter Veluxfonden Udd. Af frivillige Morgencafé Dyrenes Beskyttelse Dyrevelfærdspuljen Ferie for socialt udsatte Røgpulje På Sporet Natherberg Kulturvogn Genbrugsvogn Værksted I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / - 0 Ansøgning om overførsel 284 Værestedet Perronen er en privat forening med driftsoverenskomst med GBS. Der søges derfor om det fulde beløb. 25

26 Guldborgsund Frivilligecenter Guldborgsund Frivilligecenter Driftsresultat I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / - 0 Ansøgning om overførsel 14 Guldborgsund Frivilligecenter er en privat forening med driftsoverenskomst med GBS. Der søges derfor om det fulde beløb. 26

27 Projekter i Sundhedsområdet Projekter Rehabilitering som tværfaglig tanke FOTT I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / - 0 Ansøgning om overførsel 163 Der ansøges om overførsel af det fulde beløb, da der er tale om finansiering af projekter 27

28 28

29 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2020 SOCIAL OG HANDICAP ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Januar

30 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2014 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Krisecenter Hjemmet Krisecenter Hjemmet - donation Forsorgshjemmet Saxenhøj/Fjordvang -922 Marie Grubbe Bo og Naboskab Guldborgsund Den Sociale Virksomhed GBS Bo og Støttecenter Guldborgsund Udførere i alt Projekt Bostøtteteam Falster/Psykoseteam Projekt Hjerneskade Projekt Udvidelse af krokodille zoo Projekt International krokodille zoo Projekt Zoo-projekt Som selv at være der Projekter i alt I alt = overskud / - = underskud (kan eventuelt anvendes til supplerende og samlende bemærkninger skemaet udtrykker politikområdets samlede overførsler inden for rammen) 30

31 Krisecenter Hjemmet Krisecenter Hjemmet Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

32 Krisecenter Hjemmet - donation Krisecenter Hjemmet - Donation I alt Ansøgning om overførsel 42 32

33 Forsorgshjemmet Saxenhøj/Fjordvang Fjordvang Ugifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj Ugifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj 85 Ugifter Indtægter Projekt Startboliger Ugifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Fjordvang og Forsorgshjemmet Saxenhøj 110 har en samlet ramme, hvorfor der ikke er sket op/nedjusteringer i forhold til belægningsprocenten på tilbuddene. 33

34 Marie Grubbe Marie Grubbe STU Udgifter Indtægter STU Guldborgsund Udgifter Indtægter Marie Grubbe Bodelen under 18 år Udgifter Indtægter Marie Grubbe Bodelen over 18 år Udgifter Indtægter Marie Grubbe Kollegiet 85 Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Marie Grubbe STU, STU Guldborgsund, bodelen over og under 18 år har en samlet ramme, hvorfor der ikke er sket op/nedjusteringer i forhold til belægningsprocenten på tilbuddene. 34

35 Bo og Naboskab Guldborgsund Bo og Naboskab Guldborgsund 108 Udgifter Indtægter Børneaflastning Syrenvænget Udgifter Indtægter Bo og Naboskab Guldborgsund inkl. Solstrålen Udgifter Indtægter Pavillon Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 45 Bo og Naboskab Guldborgsund 108 og Børneaflastning Syrenvænget har en samlet ramme, hvorfor der ikke er sket op/nedjusteringer i forhold til belægningsprocenten på tilbuddene. 35

36 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Den Sociale Virksomhed 103 Udgifter Indtægter Den Sociale Virksomhed 104 Udgifter Indtægter Autisme Spektrum Forstyrrelse 104 Udgifter Indtægter DSV Klub Senhjerneskade Udgifter Indtægter DSV Skånejob/mentorordning Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 525 DSV 103, DSV 104, Autisme Spektrum Forstyrrelse og Klub Senhjerneskade har en samlet ramme, hvorfor der ikke er sket op/nedjusteringer i forhold til belægningsprocenten på tilbuddene. 36

37 Bo og Støttecenter Saxenhøj Bo og Støttecenter - Demens Udgifter Indtægter Bo og Støttecenter - Dobbeltdiagnose Udgifter Indtægter Bo og Støttecenter - Specialpsykiatri Udgifter Indtægter Trollehusene Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien 85 Udgifter Indtægter SKP team 99 Udgifter Indtægter Værestederne Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Bo og Støttecenter Demens, Bo og Støttecenter Dobbeltdiagnose og Bo, Støttecenter Specialpsykiatrien og Trollehusene har en samlet ramme, hvorfor der ikke er sket op/nedjusteringer i forhold til belægningsprocenten på tilbuddene. 37

38 Projekt - Bostøtteteam Falster/Psykoseteam Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel

39 Projekt Hjerneskade Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel

40 Projekt Udvidelse af krokodille zoo Udgifter I alt Ansøgning om overførsel

41 Projekt International krokodille zoo Udgifter I alt Ansøgning om overførsel

42 Projekt Zoo-projekt Som selv at være der Udgifter I alt Ansøgning om overførsel

43 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3010 ÆLDREOMRÅDET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Februar

44 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2014 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1. Projekter Distriktsservice Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Syd Kompetenceudviklingsprojekt Restbeløb til Cafeteriadrift Cafeteriadrift -859 I alt Uforbrugte midler på i alt 918 t.kr. vedrørende Mobil omsorg, Regeringens ældrepulje, Styrket ledelse og fælles projekter søges overført til Note 2 Fælles og Distrikterne har et samlet mindreforbrug på t.kr., som søges overført til 2014 til fordeling jf. nedenstående: Distriktsservice, t.kr. til dækning af øget anlægsudgifter vedrørende elektronisk nøglesystem Distrikt Nord, merforbrug på 361 t.kr.: merforbrug på samlet drift på 716 t.kr. som er reduceret med tilskud på 155 t.kr. til pileflethegn i Præstemarken og opsparing i timebank på 200 t.kr Distrikt Midt, t.kr.: estimeret opsparing i timebanken på 700 t.kr. samt til renovering/ombygning af lokale til omklædning for ca. 30 medarbejdere 500 t.kr. Distrikt Vest, 700 t.kr.: 700 t.kr. estimeret opsparing i timebank. Distrikt Syd, 700 t.kr.: 700 t.kr. estimeret opsparing i timebank. Kompetenceudviklingsprojekt på t.kr. Restbeløb til dækning af merforbrug på 859 t.kr. vedr. Cafeteriadrift 44

45 Note 3 Cafeteriadrift har et merforbrug på 859 t.kr. som søges overført til 2014 og dækkes af det samlede overskud på t.kr.. 45

46 Ældreområdet/Udviklings- og uddannelsesafdeling Projekter 1. Mobil omsorg Regeringens ældrepulje Styrket ledelse Fælles projekter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag + - 5% + / - Ansøgning om overførsel 918 Uforbrugte midler på i alt 918 t.kr. vedrørende Mobil omsorg, Regeringens ældrepulje, Styrket ledelse og fælles projekter søges overført til

47 Ældreområdet/Fælles/Distrikterne Fælles udgifter og indtægter Intern vikarservice Distrikts service Udvidet patientsikkerhed Distrikterne 1,2,3,4 Nord ,2,3 Midt ,2,3 Ves t ,2,3 Syd I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Personaleudgifter er fratrukket t.kr. er fratrukket t.kr. Regnskab er fratrukket t.kr. Note 2 Bygningsforsikring er fratrukket 245 t.kr. er fratrukket 245 t.kr. Regnskab er fratrukket 299 t.kr. Note 3 Rengøring er fratrukket t.kr. er fratrukket t.kr. Regnskab er fratrukket t.kr. Note 4 Distrikt Nord I forbindelse med nedlægning af Eskilstrup Plejecenter er tet for blevet reduceret med 296 t.kr. for meget, hvorfor korrigeret er tilrettet hermed. 47

48 Ansøgning Fælles og Distrikterne har et samlet mindreforbrug på t.kr., som søges overført til 2014 til følgende områder: Distriktsservice, t.kr. til dækning af øget anlægsudgifter vedrørende elektronisk nøglesystem Distrikt Nord, merforbrug på 361 t.kr.: merforbrug på samlet drift på 716 t.kr. som er reduceret med tilskud på 155 t.kr. til pileflethegn i Præstemarken og opsparing i timebank på 200 t.kr Distrikt Midt, t.kr.: estimeret opsparing i timebanken på 700 t.kr. samt til renovering/ombygning af lokale til omklædning for ca. 30 medarbejdere 500 t.kr. Distrikt Vest, 700 t.kr.: 700 t.kr. estimeret opsparing i timebank. Distrikt Syd, 700 t.kr.: 700 t.kr. estimeret opsparing i timebank. Kompetenceudviklingsprojekt på t.kr. Restbeløb til dækning af merforbrug på 859 t.kr. vedr. Cafeteriadrift 48

49 Ældreområdet/Madservice Madservice 1,2 Cafeteriadrift I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Personaleforsikring er fratrukket 0 t.kr. er fratrukket 0 t.kr. Regnskab er fratrukket 73 t.kr. Note 2 Bygningsforsikring er fratrukket 0 t.kr. er fratrukket 0 t.kr. Regnskab er fratrukket 2 t.kr. Ansøgning Guldborgsund Madservice har et merforbrug på 859 t.kr. som søges dækkets af Distrikternes samlede overskud for se forrige side. 49

50 50

51 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Februar

52 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2014 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at Byrådet på mødet den 26. juni 2008 sag nr. 102 besluttede, at eventuelle ønsker om ekstraordinær opsparing / overførsel fra og med 2008 kun undtagelsesvis kan godkendes, og kun såfremt dette er argumenteret og forlods godkendt i Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. Endvidere står anført i retningslinjerne, at bl.a. forsikringer (personale- og bygningsmæssige), centralt indgåede rengøringskontrakter mv. holdes helt uden for rammen i forbindelse med beregningen af overførsler. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 52

53 Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Undervisning fællesudgifter: Befordring af elever Feriekoloni og Naturskole -76 Erhvervsgrunduddannelse 75 Fælleskonti (skoler, SFO og Center) Provenue, salg af Krogløvskolen Skole IT Skoler og SFO: Fjordskolen (incl. Nørre Skole) SUNDskolen Østre Skole Lindeskovskolen Nordbyskolen Møllebakkeskolen Stubbekøbing Skole Eskilstrup skole Nørre Alslev Skole Nørre Vedby Skole Nysted Skole Sydfalster Skole Sakskøbing Skole Ellekildeskolen Skolebibliotektet/Bysamlingen 42 5 Ungdommens Uddan. Vejl. (UU): GBS andel UU Guldborgsund Ungdomsskole Guldborgsund Ungdomsskole Projekt UE klassen Taleinstituttet 258 I alt Undervisningsafdelingen ansøger om overførsel af kr. til 2014 bl.a. til udgifter forbundet med indførelse af den nye skolereform (rådgivning, kompetenceløft, kommunikation, afholdelse af temadage mv.). 53

54 Note 2 I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne herunder efteruddannelsesaktiviteter og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. Opgaverne blev placeres i Børne- og Undervisningsudvalget. I forbindelse med regnskab 2012 blev der overført restprovenuet på kr. til. I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på kr. til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. Note 3 På Byrådets møde d. 13. december 2007 (sag nr. 326) blev sagen vedrørende harmonisering af Skole-IT behandlet. Finansieringen af projektet skete ved etablering af en leasingaftale på 18,4 mio. kr., som blev indgået som en oparbejdningsaftale i 2007 og 2008 og med den første ydelse i år I lighed med sidste år skal der ske en overførsel til 2014, som løbende skal anvendes til Skole-IT i er der tale om kr. På Byrådets møde d. 20. juni (sag nr. 113) blev IT investering på folkeskoleområdet godkendt med blandt andet overførsel af 3 mio. kr. fra til Note 4 I lighed med regnskab 2012 slutter hele politikområdet Undervisning med et positivt regnskabsresultat for. Skolerne har haft fokus på sikker drift, hvilket kan ses af, at flere skoler har et positivt regnskabsresultat. Undervisningsafdelingen har optaget dialog med de skoler, der har de største negative regnskabsresultater. Note 5 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) har en særlig selskabskonstruktion, idet driftstet er sammensat således, at Lolland Kommune svarer 40 % af driftstet og Guldborgsund Kommune svarer 60 % af driftstet. Grundet denne særlige selskabskonstruktion forlægger der aftale om, at såfremt der forekommer mindreforbrug, skal mindreforbruget tilbagebetales til kommunerne med den forholdsmæssige fordelingsprocent. UU har et samlet mindreforbrug indenfor rammen på 26, men har reelt set kun ret til at overføre 5 % af rammen svarende til kr. Mindreforbruget på kr. (UU s mindreforbrug inden for rammen på 26 fratrukket overførselsretten på 5 % kr.) skal derfor fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at de kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune. De resterende kr. skal ikke overføres, idet beløbet skal tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. UU ansøger derfor om overførsel af kr. (UU s overførselsret på 5 % af rammen kr. samt kr. som skal tilbagebetales til Lolland Kommune). Merforbruget for GBS andel af udgifter til UU på overføres fuldt ud til Samlet ansøgning om overførsel på kr. Note 6 Guldborgsund Ungdomsskole ansøger samtidig om driftsoverførsel af Projektet UE-klassen for skoleåret 2014 på kr. til Midlerne skal anvendes til videreførelse af UE-klassen for skoleåret -2014, hvilket blev tilført via DUT-midler i. 54

55 Befordring af elever Befordring af elever i grundskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 1 Ansøgning om overførsel % + / Udgiften til befordring ændres løbende i forhold til det aktuelle behov. Merforbruget i regnskab overføres fuldt ud til

56 Feriekoloni og Naturskole Feriekoloni i Gedesby Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Korrektion for ejendomskatter Naturskolen i Gedser Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 2 Ansøgning om overførsel % + / Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen. Grundet omlægning af aftalen er ejerforholdet ændret, hvilket har medført fritagelse for udgifter til ejendomsskatter. Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, men ifm. opfølgning pr. 31. august er tet blevet tilført de likvide midler. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige netto på kr. indeholder et indtægts på kr. fordelt med 11 på Feriekolonien og kr. på Naturskolen samt korrektion for ejendomsskatter for Feriekolonien i Gedesby. Feriekoloniens og Naturskolens merforbrug på kr. overføres til

57 Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) - 1 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 75 Beregning af maksimal overførsel er foretaget ud fra bruttorammen på kr. idet det oprindelige netto på kr. indeholder indtægts på kr. Note 2 Der ansøges om overførsel af kr. til Erhvervsgrunduddannelse fra regnskab til

58 Fælleskonti (skoler, SFO og specialklasser) SFO fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Fællesudgifter SFO2 Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Undervisning fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Folkeskoler fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kommunale specialskoler fælles Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter for pulje " Provenue, salg af Krogløvskolen" for Skole IT I alt Korrektion af indtægter + 3 Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 993 for "Provenue, salg af Krogløvskolen" I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne herunder efteruddannelsesaktiviteter og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. Opgaverne blev placeres i Børne- og Undervisningsudvalget. I forbindelse med regnskab 2012 blev der overført restprovenuet på kr. til. I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på kr. til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. 58

59 Note 2 På Byrådets møde d. 13. december 2007 (sag nr. 326) blev sagen vedrørende harmonisering af Skole-IT behandlet. Finansieringen af projektet skete ved etablering af en leasingaftale på 18,4 mio. kr., som blev indgået som en oparbejdningsaftale i 2007 og 2008 og med den første ydelse i år I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i er der tale om kr., jf. nedenstående oversigt: Regnskab Korr kr kr kr. Folkeskoler fællesudgifter IT, inventar og materiel Anskaffelse af IT, inventar og materiel Leje/leasing af IT, inventar og materiel Drift og vedligehold af materiel m.m. På Byrådets møde d. 20. juni (sag nr. 113) blev IT investering på folkeskoleområdet godkendt med blandt andet overførsel af 3 mio. kr. fra til Note 3 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 4 Som nævnt indledningsvist er opgørelsen ekskl. mellemkommunale betalinger. Note 5 Undervisningsafdelingen ansøger om overførsel af kr. til 2014 bl.a. til udgifter forbundet med indførelse af den nye skolereform (rådgivning, kompetenceløft, kommunikation, afholdelse af temadage mv.). 59

60 Fjordskolen (incl. Nørre Skole) Fjordskolen Fjordskolen og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Korrektion for ejendomskatter - 91 I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel -7 Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen. Grundet omlægning af aftalen er ejerforholdet ændret, hvilket har medført fritagelse for udgifter til ejendomsskatter. Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, men ifb. opfølgning pr. 31. august er tet blevet tilført de likvide midler. Note 2 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 3 Fjordskolens merforbrug på kr. overføres til

61 Nørre skole Nørre Skole og SFO IT, Inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Korrektion for ejendomskatter - 36 I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 56 Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen. Grundet omlægning af aftalen er ejerforholdet ændret, hvilket har medført fritagelse for udgifter til ejendomsskatter. Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, men ifb. opfølgning pr. 31. august er tet blevet tilført de likvide midler. Note 2 Fjordskolen anmoder om at få overført kr. fra regnskab til 2014 vedr. Nørre Skole. 61

62 SUNDskolen SUNDskolen, SFO og Centerklass Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Korrektion for ejendomskatter - 98 I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel -40 Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen. Grundet omlægning af aftalen er ejerforholdet ændret, hvilket har medført fritagelse for udgifter til ejendomsskatter. Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, men ifb. opfølgning pr. 31. august er tet blevet tilført de likvide midler. Note 2 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 3 SUNDskolens merforbrug på kr. overføres til

63 Østre Skole Østre Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Korrektion for ejendomskatter -55 I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen. Grundet omlægning af aftalen er ejerforholdet ændret, hvilket har medført fritagelse for udgifter til ejendomsskatter. Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, men ifb. opfølgning pr. 31. august er tet blevet tilført de likvide midler. Note 2 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 3 Østre Skole anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Østre skole har forsøgt at skabe økonomisk råderum samt sikre mod forudsete udgifter som blandt andet til den nye skolereform. 63

64 Lindeskovskolen Lindeskovskolen og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Korrektion for ejendomskatter -48 I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel -868 Korrektion af ejendomsskatter omfattet af sale and lease back aftalen. Grundet omlægning af aftalen er ejerforholdet ændret, hvilket har medført fritagelse for udgifter til ejendomsskatter. Budgettet var fejlagtigt placeret indenfor rammen, men ifb. opfølgning pr. 31. august er tet blevet tilført de likvide midler. Note 2 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 3 Lindeskovskolens merforbrug på kr. overføres til Lindeskovskolen har i afviklet kr. af det overførte merforbrug fra regnskab Fra november har skolen ligeledes reguleret på personalet, og der forventes at få balance i regnskabet i

65 Nordbyskolen Nordbyskolen og SFO Budgetomfordelinger - 48 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Korrektion vedr. ekstraudgift til rengøring 6-6 I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 295 Der er korrigeret for ekstraudgift til rengøring af drengetoiletter, hvilke er bogført på art der ligger udenfor rammen, idet ekstra rengøringen er iværksat af skolen og skal dermed afholdes inden for rammen. Note 2 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 3 Nordbyskolen anmoder om at få overført kr. fra regnskab til

66 Møllebakkeskolen Møllebakkeskolen og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 577 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 2 Møllebakkeskolen anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Mindreforbruget skal bl.a. anvendes til udbetaling af 6. ferieuge til lærere, overførsel af overskud vedr. skolebod samt konsolidering og forsat udvikling, renovering og vedligeholdelse af skole og SFO. 66

67 Stubbekøbing Skole Stubbekøbing Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel -711 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 2 Stubbekøbing Skoles merforbrug på 71 overføres til Skolen forudser, at merforbruget vil blive nedbragt med ca kr. i Dette opnås dels fordi tre elever forlader udviklingscentrene, og dels fordi allerede foretagne personalereduktioner fortsat slår igennem i de første 7 måneder af Ledelsen vil yderligere være opmærksom på merforbruget i forbindelse planlægningen af skoleåret 2014/15. 67

68 Eskilstrup Skole Eskilstrup Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel -321 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 2 Eskilstrup Skoles merforbrug på 32 overføres til Eskilstrup skole fik overført et merforbrug på kr. fra regnskab 2012, og har i regnskab afviklet kr. af merforbruget. 68

69 Nørre Alslev Skole Nørre Alslev Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 2 Nørre Alslev Skole anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Overførslen forventes blandt andet anvendt til indkøb af nyt inventar til nybyggeriet på skolen, som forventes færdigt i april Overførslen indeholder desuden kr., som er modtaget fra EU-Comeniusprojekt som er et 2 årige projekt, som først afsluttes i

70 Nørre Vedby Skole Nørre Vedby Skole, SFO og Auti Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion af indtægter Korrektion som følge af ændret P/L skøn (0,9 % på løn) beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 269 Der er korrigeret for konsekvenserne af pris- og lønreguleringen af, hvor løntet blev nedjusteret med 0,9 %. Note 2 Nørre Vedby Skole anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Skolen forventer at anvende overførslen til implementering af den nye folkeskolereform. 70