Budget Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Transkript

1 Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012

2 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområde 0 Økonomi, strategi og styreform hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Politikområdet omfatter hele grundlaget for regionskommunens udvikling og drift, herunder politikformulering, visioner, overordnede mål, økonomiske mål, strategisk planlægning og styreform. Politikområdet anvendes desuden til budgetposter af helt tværgående karakter, der ikke er fordelt ved budgetvedtagelsen. Overordnede udfordringer for politikområdet Kommunalbestyrelsen har opstillet fire visioner som udgør de fælles linjer for kommunalbestyrelsens virke i indeværende funktionsperiode. Politisk er der fokus på den interne styring i BRK, hvilket også forventes i større eller mindre omfang at få konsekvenser for den strategiske planlægning og styreform mv. (jf. ovenstående). Bornholms Udviklingsplan (den regionale udviklingsplan) blev vedtaget ultimo august 2012, og skal efterfølgende udmøntes i årlige handlingsplaner. Mål i budget 2013 Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle De strategiske mål: o o Styrke kvaliteten i forebyggelsesindsatsen på alle områder. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Politikområde: Alle Mål: Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker Målet konkretiseres i følgende delmål: A. Forebyggelse: a. At der er en koordineret, tværsektoriel indsats, der bidrager til at fastholde fokus på en uhensigtsmæssig alkoholkultur. b. At der arbejdes videre med handleplanerne fra kommunens alkoholprojekt som kørte i perioden Herunder at der er en koordineret og tværsektoriel indsats, der bidrager til at udskyde 1. behandling 1

3 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget børn og unges alkoholdebut. c. At der i arbejdet med børn og unge systematisk medtænkes alkoholog stofrelaterede problematikker hos børnene, de unge eller deres pårørende som mulig forklaring på mistrivsel. d. At der er systematisk og koordineret fokus på, at forebygge at børn, unge og voksne får et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. B. Tidlig indsats: a. At der foregår en systematisk, koordineret og tidlig opsporing af børn, unge, voksne og ældre med problematikker relateret til alkohol eller stoffer blandt andet ved at fastholde nøglepersonuddannelsen og - funktionen i kommunens virksomheder. C. Behandling: a. At der eksisterer koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til børn i familier med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. b. At der er koordinerede og kvalificerede behandlingstilbud til unge, voksne og ældre med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. D. Organisering E. Strategi a. At der etableres en bæredygtig samarbejdsstruktur, faciliteret af en koordinator, der støtter op om at nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker. a. At der med udgangspunkt i en proces forankret hos en koordinator udarbejdes strategier, der skal konkretisere, hvordan man vil understøtte og arbejde med, at færre borgere udvikler alkohol- eller stofrelaterede problematikker. Mål og delmål hviler dels på sundhedspolitikkens mål om at understøtte længere liv, at øge sundhed og trivsel og at mindske den sociale ulighed i sundhed. Dels på de fire indsatsområder, der er udpeget som den nuværende fortsættelse af den Alkoholpolitiske handleplan: Bornholms Alkoholråd den koordinerende funktion strukturelle forebyggende indsatser til begrænsning af alkoholtilgængelighed fokus på tidlig og kvalificeret indsats overfor borgere med alkohol- og stofrelaterede problematikker. Der er således allerede i Bornholms Regionskommune arbejdet betydeligt med alkoholrelaterede problematikker. For fremadrettet at sikre arbejdet med den fornødne tyngde, foreslås (alkohol)koordinatorstillingen genetableret. Men da alkohol- 1. behandling 2

4 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget og stofrelaterede problematikker er tæt forbundet særlig på ungeområdet og i forhold til afledte sociale konsekvenser anlægges der i målet et bredere funderet perspektiv på området. Dette skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret tænkning i forhold til opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt. Arbejdet med at nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker er en omfattende opgave, som vil tage tid. Derfor vil der i 2013 være særlig fokus på organisering og strategi (punkt D og E). Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Opfyldelsen af de opstillede mål forudsætter dels et øget fokus i virksomhederne på alkohol- og stofrelaterede problematikker, dels igangsættelse af konkrete, tværgående og koordinerede initiativer. Et sådant arbejde kræver en vedholdende og fokuseret indsats, hvorved der foreslås ansættelsen af en alkoholkoordinator til at løfte ovenstående opgaver og bidrage i koordineringen af opgaveløsningen på det samlede rusmiddelfelt. Beløb i kr. i 2013-priser* *Budgetbeløbet er afsat under politikområde 14 Fællesadministration, Social- og Sundhedssekretariatet. Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle De strategiske mål: o o o Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne. Klare og kendte mål for den offentlige service. Politikområde: Alle Mål: Inklusion og socialt ansvar Vi vil inklusion i alle livets forhold. Hermed menes rummelighed og mangfoldighed, 1. behandling 3

5 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget uanset om vi taler om kommunale serviceopgaver som dagtilbud, skoler og beskæftigelses-rettede tilbud, eller vi taler om de offentlige arbejdspladser. Den mangfoldighed som samfundet indeholder skal som udgangspunkt afspejles i de kommunale aktiviteter. Et godt og aktivt liv for alle kræver tilhørsforhold for den enkelte i relationer, der giver mening, sammenhold og forståelse af at forskellighed er en berigelse. Følelsen af at man er en del af samfundet, spiller en aktiv rolle i det, og bidrager efter bedste evne. Uanset om man er barn, ung eller voksen; elev, medarbejder eller har behov for støtte. Den rummelige, inkluderende tilgang afspejler sig allerede i dag i en lang række aktiviteter: Som Bornholms største arbejdsgiver har Økonomi- og Erhvervsudvalget på BRKs vegne ambitiøse mål og indsatser for rummelige arbejdspladser. Rigtig mange af BRKs virksomheder og øvrige enheder bidrager til at realisere disse mål. Børne og Skoleudvalget har vedtaget en politik for inkluderende læringsmiljøer for dagtilbud og skoler Socialudvalget har målsætninger for beskæftigelsesrettede projekter for borgere med psykiske eller fysiske handicap fx Christianshøj, Bornholms Mosteri og Skovhjælperprojektet. Også målsætninger overfor borgere med psykiske lidelser (recovery) har et inkluderende sigte. Beskæftigelsesudvalget har tæt samarbejde med øens arbejdspladser i forhold til aktivering og arbejdsprøvning. Uddannelse Til Alle som kommunalt forankret, EU-støttet projekt på tværs af alle aktører på Bornholm, der kan bidrage til indfrielse af de nationale og lokale mål for gennemførelse af ungdoms- og videregående uddannelser. Formålet med et generelt mål for BRKs inkluderende arbejde er: At skabe et fælles begrebsapparat som de forskellige initiativer støtter op om; eller opmærksomhed på muligheder og begrænsninger ved forskellige tilgange. At synliggøre de forskellige initiativer som inspiration for andre initiativer. At sikre videndeling og generelt fokus på effekterne af initiativerne. At sikre de relevante sammenhænge på tværs af forskellige initiativer. Det er ligeledes et mål, at BRKs samlede initiativer med et inkluderende sigte kan tjene til gensidig inspiration for og med Bornholms øvrige aktører, uddannelsesinstitutioner, foreninger og private arbejdspladser. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen. 1. behandling 4

6 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Målet understøtter: Visionen om: Grøn bæredygtig ø og Økonomisk bæredygtig ø De strategiske mål: o o o Der skabes arbejdspladser og økonomisk vækst i kraft af grøn alternativ teknologi. Der skal etableres strukturer, der understøtter den grønne tanke, og som samtidig fremmer den enkelte borgers ansvar for egen sundhedstilstand. Udvikling af rammebetingelser for vækst. Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Grøn tøjvask: At fremme Bornholms muligheder indenfor miljøvenlig og effektiv tøjvask. Bornholm har et potentiale for at skabe udvikling og vækst på en grøn og omkostnings-effektiv måde. Med arbejdstitlen Grøn tøjvask er de grundlæggende forudsætninger til stede: Et samfund og en Regionskommune der generelt satser på grønne løsninger Et lokalt erhvervsliv der indenfor vaskeri er blandt de førende på verdensplan med grønne og effektive løsninger i centrum Et strategisk samarbejde mellem Bornholms centrale aktører på området kan føre til løsninger med vidtgående perspektiver. Fx: o Arbejdspladser o o o o o Teknologiudvikling Nye uddannelsesmuligheder Bedre og billigere tøjvask for borgere og virksomheder Systemeksport af ~ Vaskeriløsninger ~ Viden om fremtidssikret, offentlig opgaveløsning Positiv markedsføring I Bornholms Regionskommunes driftsområder vaskes dagligt betydelige mængder af tøj for borgere, arbejdstøj, klude, måtter mv. Mulighederne for at omlægge løsningen af disse opgaver til industriel vask for at understøtte målet skal undersøges. En omlægning vil kunne fungere som forankringspunkt og praktisk afsæt for udviklingen. 1. behandling 5

7 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Målet falder i tråd med erhvervsudviklingsprojekterne Bright Green Test Island og Klyngeudvikling Bornholm. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet kan nås inden for rammen Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: En fast struktur og ramme for den fremtidige borgerinddragelse Kommunalbestyrelsens strategi for borgerinddragelsen skal evalueres i andet kvartal 2013 med henblik på at afklare grundlaget for en permanent borgerinddragelsesindsats efter Målet er at få afklaret rammer og indhold for både dialogen med borgerne og udviklingen af de bornholmske lokalområder, samt sekretariatsbetjening og finansiering. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Økonomien afhænger af det ønskede niveau for borgerinddragelse Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle Det strategiske mål: Udvikling af by- og havnemiljøer med blandede bolig- og serviceområder Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Revision af kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik 1. behandling 6

8 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget På grundlag af Bornholms Udviklingsplan vil kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik fra 2006 blive revideret og tilpasset målsætninger for landdistriktsudviklingen på Bornholm for perioden Landdistriktspolitikken er en forudsætning for at tiltrække offentlige midler til at understøtte udviklingen i de bornholmske landdistrikter, herunder for den lokale aktionsgruppes (LAG-Bornholm) til at tiltrække EU støtte fra det næste Landdistriktsprogram for Danmark Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet forventes gennemført indenfor de eksisterende rammer, herunder i et tæt samspil med LAG-Bornholm og andre landdistriktsaktører på Bornholm. Målet understøtter: Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle Det strategiske mål: Der skal være en aktiv inddragelse af borgerne Politikområde: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Sikring af et årligt Folkemøde på Bornholm På baggrund af erfaringerne fra de første to Folkemøder i 2011 og 2012 er det målet at sikre et mere fast grundlag for afholdelsen af kommende Folkemøder. Det gælder form og rammer, sekretariatsfunktion og finansiering. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Målet er at sikre maksimal ekstern finansiering fx ved at få Folkemødet på finansloven og via bidrag fra de aktører på Bornholm, der opnår økonomisk gevinst af Folkemødet. Målet understøtter: Visionen om: Bornholm som vidensamfund Det strategiske mål: - Politikområde: Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform 1. behandling 7

9 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Mål: Attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder BRK vil tilbyde attraktive og effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder på minimum alle områder, hvor der indføres obligatorisk digital service. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen. Selvbetjeningsløsningerne for 2013 og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv. Målet understøtter: Visionen om: Bornholm som vidensamfund Det strategiske mål: - Politikområde: Tværgående mål: 0 Økonomi, strategi og styreform Mål: Digital service på alle relevante områder BRK vil tilbyde digital service på alle relevante områder, hvor det også er økonomisk fordelagtigt for kommunen at få borgerne til at betjene sig selv. Altså på områder hvor kommunen vurderer, at den digitale kanal er mest hensigtsmæssig. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Der skal løbende investeres i digitale selvbetjeningsløsninger der understøtter de serviceområder, hvor lovgivningen gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at indberette ansøgninger og anmeldelser til kommunen. Selvbetjeningsløsningerne for 2013 og fremefter er endnu ikke udviklet. Derfor er det pt. ikke muligt at angive den økonomi som BRK skal investere i løsningerne for senere at hente et betydeligt besparelsespotentiale som fremkommer ved at sagsbehandlingen effektiviseres gennem at borgere og virksomheder betjener sig selv. 1. behandling 8

10 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl Beløb i 2013-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Drift af bilpark Energibesparelser Borgerinddragelse Besparelser på arbejdsgange, kørsel og møder Indkøbsbesparelse Effektiviseringstiltag bredt i organisationen Pulje til imødegåelse af sanktioner Opdateret Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Pulje til imødegåelse af sanktioner Besparelse rejser udmøntning fra budget Besparelse kørselstakst udmøntning fra budget Besparelse områder og stabe udmøntning fra budget Besparelse faciility management udmøntning fra budget Besparelse - administration arbejdsskader Besparelse brandsyn udmøntning fra budget Borgerinddragelse flyttes til politikområde Delvis annullering af besparelse vedr. kilometertakst Effektivisering i RKR-service budget Energibesparelse overført til ESCO behandling 9

11 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Besparelse på administrationen Digital post, besparelse på arbejdstid Obligatorisk selvbetjening Følgende tværgående prioriteringer indgår i budget 2013, idet beløbene er fordelt på virksomhederne: Besparelse på kommunens annonceforbrug Indkøbebesparelse på IT-anskaffelser som følge af ny SKI-aftale Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på telefoniområdet Forudsætninger for budget 2013 Drift af bilpark Det blev i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal opnås en rationaliseringsgevinst på driften af bilparken fra 2010, hvilket endnu ikke er blevet udmøntet. Sparet drift på tomme kommunale bygninger I forbindelse med budget 2012 blev der forudsat en besparelse på drift af tomme kommunale bygninger. Besparelsen på 0,5 mio. kr. er endnu ikke blevet udmøntet. Besparelse på administrationen Der er forudsat en besparelse på administrationen såvel centralt som decentralt på 4,1 mio. kr. i 2013 stigende til 6,6 mio. kr. fra og med Besparelsen er endnu ikke udmøntet på de forskellige stabe, områder og virksomheder. Digital post, besparelse på arbejdstid Der skal udmøntes en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2013 stigende til 2,5 mio. kr. fra og med 2014 i forbindelse med implementering af digital post. Det er forudsat, at der i gennemsnit anvendes 3,5 minut i arbejdstid pr. brev til print kuvertering, frankering og aflevering af brevet til forsendelse jf. Digitaliseringsstyrelsens business case værktøj for digital post. Besparelsen skal udmøntes i forhold til det faktiske antal breve som hver virksomhed sender. Obligatorisk selvbetjening Der skal udmøntes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2013 stigende til 2,5 mio. kr. fra og med budget 2015 i forbindelse med indførelse af obligatorisk selvbetjening. Den personlige borgerservice vil således løbende blive erstattet af selvbetjeningsløsninger for de områder der bliver omfattet af den obligatoriske digitalisering. Pulje til imødegåelse af sanktioner Der er afsat en pulje i 2013 til imødegåelse af mulige sanktioner i forhold til overholdelsen af den samlede serviceramme, herunder til imødegåelse af et eventuelt forbrug af overførte budgetbeløb. 1. behandling 10

12 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 20 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 32 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der 9 private leverandører af dagpasning, heraf 6 integrerede med vuggestue- og børnehavebørn, 3 børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres dagtilbudsloven, hvorefter der arbejdes med de pædagogiske læreplaner og børnemiljø. På det samlede dagtilbudsområde arbejdes der med inklusion, et større uddannelses og opkvalificeringsprojekt er i gang. Som metode arbejdes der med LP modellen, der er en systemteoretisk analysemodel. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.) I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes markante fald i børnetallet på Bornholm. I 2011 er sket en stagnation i dækningsgraderne, og sågar et fald i nogle områder, hvorfor en tilpasning af kapaciteten har været nødvendig. I det følgende vil de fremstillede tal alle tage udgangspunkt i den senest vedtagne befolkningsprognose. Der er derfor ikke korrigeret for divergensen mellem prognosens 310 fødte i 2011 og det forventede fødselstal på 230 børn. Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod behandling 1

13 Politikområde 1: Dagpasning Budget Opdateret I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst I alt Opdateret Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget skåret med 1,374 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,77 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2013 og overslagsårene, kr. Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der 1. behandling 2

14 Politikområde 1: Dagpasning Budget finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere, og det har i flere tilfælde ikke været muligt at rekruttere yderligere. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående. Dette resulterer i ansættelser på lavere timetal, eller afskedigelser. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen 0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2012 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede dækningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2012 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje I alt 0-2 år Kommunale børnehaver Kommunale deltidsbørnehaver I alt 3-5 år Der er i de estimerede børnenormeringer taget højde for en tilpasning til årige i behandling 3

15 Politikområde 1: Dagpasning Budget Faktiske dækningsgrader 2011: Dækningsgrader Nord Vest Midt Øst I alt 0-2 år 78% 86% 81% 83% 83% 3-5 år 83% 107% 93% 99% 97% Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2013 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2013 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2014 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. 1. behandling 4

16 Politikområde 1: Dagpasning Budget Økonomi: Målet kan nås inden for rammen Prioriteringer i budget 2012 Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl Beløb i 2013-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Demografi dagpasning Genåbning budget 2012 lukning af Solen, grundtilskud og lederløn (budget til bygningsdrift er fortsat på området da bygningen benyttes) Kompensation ændring sygedagpengelov pr. 1. juli 2012 Lukning af Muleby Børnehus, grundtilskud og lederløn Lukning af Muleby Børnehus, bygningsdrift Lavere lønstigning pr. 1. oktober Besparelse kørselstakst budget Besparelse vedr. brandsyn budget Bygningsbudget fra Louisenhøj, Heldagsskolen (politikområde 02) til Dagtilbud Vest Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Forældrebetaling, øgede indtægter som følge af lovændring behandling 5

17 Politikområde 1: Dagpasning Budget Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2013-pl Beskrivelse Budgetforlig 2013, BSU-6, Specialpædagogisk indsats øges Budgetforlig 2013, BSU-9, Forhøjelse af takster SFO og SFO-klub Budgetforlig 2013, BSU-10, Udvidelse af åbningstid, skovbørnehave Budgetforlig 2013, ØKE 2, Reduktion af personaleforsikringer Budgetforlig 2013, ØKE-T 2, Besparelse annoncer Budgetforlig 2013, ØKE-T 3, SKI-aftale, ITanskaffelser Budgetforlig 2013, ØKE-T 4, SKI-aftale telefoni Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2013 Beløb i kr., netto I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2012-pl Mælkebøtten Børnenes Dagpl. og Pladsf Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for pol. omr I alt behandling 6

18 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Fritidssekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2013 Der er i forbindelse med beskrivelserne af de politiske prioriteringer under budgetområdet tale om de beregnede økonomiske nettoeffekter. Følgende politiske prioriteringer indenfor budgetområdet 1.1 Kommunens pasningstilbud blev besluttet i forbindelse med budget 2013: Specialpædagogisk indsats øges Der afsættes midler til at styrke den specialpædagogiske indsats på dagpasningsområdet, som i videst mulig omfang tilgodeser hele børne- og ungeområdet Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af åbningstid I tilknytning til anlægsinvesteringen i en ny skovbørnehave i Rønne er der afsat midler til at imødekomme en udvidelse af åbningstiden i den nuværende skovbørnehave med et forøget antal børn. 1. behandling 7

19 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Økonomi for budgetområdet Beløb i kr. R2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl Beløb i 2013-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf Dagplejen Integrerede institutioner Mælkebøtten Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) Forældrebetaling (SFO) Forældrebetaling kom.spec. skoler Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) Øk. fripladser (SFO) Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Sekretariatspulje (demografi mm.) Forudsætninger for budget 2012 Vil først fremgå i en opdateret form i det endelig budgetdokument Der er budgetteret med pasning af i alt børn i kommunalt regi i 2012 (256 i den kommunale dagpleje og i integrerede institutioner). Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 46 børn i behandling 8

20 Politikområde 1: Dagpasning Budget Budgetområde 1.1: Kommunens pasningstilbud Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 236/24 Antal børn i frit valg 46 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 246 kr kr. 861 kr kr. Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne. Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen for integrerede institutioner i 2012 er 22,5 pct. Beregningen bygger på data fra 2010, dertil er satsen tilrettet efter etab- 1. behandling 9