- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg POL neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Idræt og folkeoplysning POL Tilskud til skove og strandparker POL Idrætsanlæg og svømmehaller POL Udbud: tværgående indkøb og nulstilling ja 501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget Fælles formål POL Udmøntning af effektiviseringer på Serviceområdet ja 503 Voksenundervisning POL Frivilligt foreningsarbejde POL Lokaletilskud POL Nulstilling af indtægtskonto vedr. Copenhagen Jazzfestival ja 506 Fritidsaktiviteter POL Udmøntning af effektiviseringer på Serviceområdet ja 51 Biblioteker og kultur POL Folkebiblioteker POL Udmøntning af biblioteksbesparelse mellem biblioteket og borgerservice centret ja 511 Kulturel virksomhed POL Lønbudget til stadsarkivet ja

2 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Kultur- og Fritidsudvalget POL Udgifter Indtægter Idræt og folkeoplysning U POL Tilskud til skove og strandparker U POL Idrætsanlæg og svømmehaller U POL Idrætsanlæg - afvigelse Idrætsanlæg - forskydninger Fælles formål U POL Frivilligt foreningsarbejde U POL Underskudsgaranti vedr. spejderhytte i Søndermarken Biblioteker og kultur U POL Biblioteker og kultur I POL Folkebiblioteker U POL Kulturel virksomhed U POL Communitycenter ved Nordens Plads Forskydning vedr. KU.BE Kulturel virksomhed I POL

3 501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget Indmelding 2. FR: 550 I budget 2013 er der på anlægsbudgettet afsat midler til renovering og udvidelse af svømmehallens massageafsnit mod en forventet årlig merindtægt på kr. allerede fra Renoveringen har imidlertid medført, at der har været mindreindtægter i en periode - ligesom de forventede merindtægter ved udvidelsen først forventes at kunne hjemtages fra sidste kvartal Umiddelbart er der derfor forventning om en mindreindtægt i 2013 på ca kr. Svømmehallen forventer ikke merudgifter på driften forudsat, at udvidelsen af massageafsnittet kan afholdes indenfor det beløb som er afsat på anlægsrammen. Svømmehallen vil med tilbagehold og fortsat godt købmandsskab forsøge at minimere mindretægten. Der vil blive gjort status ifm. 3. FR.

4 508 Idrætsanlæg - afvigelse Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Etablering af kunstgræs fodboldbaner Anlæg af kunstgræs på banerne på Jens Jessensvej er afsluttet og der er et lille merforbrug på 54 t.kr., som søges tillægsbevilget.

5 509 Idrætsanlæg - forskydninger Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal Der udarbejdes i øjeblikket byggeprogram, men forventningen er at der først laves udbud i 4. kvartal idet der bl.a. forelægges sag om projektets OPP-muligheder inden den videre proces kan igangsættes. Det er derfor forventningen at der overføres rådighedsbeløb på t.kr. til Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Det blev i forbindelse med 1. forventede regnskab vedtaget at anlægsbevilge t.kr. til gennemførelse i 2013, således at der kunne anlægges kunstgræs på Frederiksberg Stadion. Ved en fejl blev et rådighedsbeløb på kun t.kr. fremrykket fra 2014, og der skal derfor fremrykkes yderligere 934 t.kr. til Projektet forløber planmæssigt, og det forventes pt, at det fulde rådighedsbeløb anvendes i Der er imidlertid en usikkerhed idet det er blevet klart, at der skal laves en VVM-undersøgelse, hvilket kan betyde at enkelte dele af projektet ikke implementeres før undersøgelsen er lavet. I så fald vil der være en forskydning ind i 2014.

6 511 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Forskydning vedr. KU.BE Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Det er forventningen, at betalingerne falder lidt senere end oprindeligt forventet, hvilket betyder en teknisk forskydning af 400 t.kr. fra 2013 til 2014.

7 512 Underskudsgaranti vedr. spejderhytte i Søndermarken Indmelding 2. FR: I B2010 blev der afsat 4 mio.kr. (2 mio.kr. i 2012 og 2 mio.kr. i 2013) i tilskud til spejdergruppen DDS Søndermark til opførelse af en flerfunktionel natur- og fritidshytte syd for Søndermarken. Diverse fonde har derudover bidragt med 8,0 mio.kr. Omregnet til 13pl. er der i alt afsat ca. 13 mio.kr. inkl.moms til spejderhytten. Byggeriet har imidlertid vist sig at være væsentligt dyre end først forventet samtidig med, at der har vist at være nødvendigt med oprensning af jord samt pilotering af bygningen. Projektet har været i udbud og prisen ligger mellem 15,5 og 19,4 mio.kr. Spejdergruppen har efterfølgende skaffet yderligere fondsmidler på 1,5 mio.kr. samtidig med at salg af DDS Søndermarkens hytte i Ølstykke forventes at kunne indbringe ca. 1,25 mio.kr. Dvs. der er fundet yderligere finansiering på ca 2,75 mio.kr. Det har ikke været muligt for spejdergruppen at optage realkredit til den resterende finansiering og søger derfor Frederiksberg Kommune om en underskudgaranti på 2 mio.kr.