Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Transkript

1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til midl. ophold Beskyttet beskæftigelse Introduktionsprogram Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65% medfinansiering tilkendt før Førtidspension med 65% medfinansiering tilkendt fra Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Senior job til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Forventet merforbrug if.t. rammen Forsørgelse og beskæftigelse i alt Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, mid-lertidig kontantydelse) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæf-tigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner og sygedag-pengemodtagere) samt øvrige sociale formål.

2 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder også betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. I budgettet for 2017 indgår ligeledes en genbevilling på 785 t.kr. fra Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 124 ordinære elever på produktionsskoler. Der blev i 2015 afregnet statstilskud for 124 årselever. Der forventes således uændret aktivitetsniveau ved afregning i Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder ca. 1/4 af STU-eleverne. De resterende 3/4 af STU-eleverne er uddannelseshjælpsmodtagere og bogføres på funktion beskæftigelse ordninger. Budgetforslaget for 2017 er baseret på et uændret aktivitetsniveau fra 2016 til 2017, men en ændret fordeling af udgifterne mellem de to funktioner Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp Botilbud til midlertidigt ophold Det er besluttet at nedlægge CEB Boafklaring pr. 1. august 2016 og omlægge indsatsen til mentorstøtte via CEB Ungeindsats. Budgettet er fra 2017 derfor flyttet til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normeringen på 35 årspladser. I takt med at antallet af pladser ændres fra beskyttet beskæftigelse til pladser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil det medføre budgetomplacering til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

3 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. Antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet er i øjeblikket stigende. I 2014 udgjorde antal helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet 134 helårspersoner, hvor antallet i 2015 var 379 helårspersoner. I 2017 forventes antallet at helårspersoner at udgøre 379 personer, hvilket svarer til niveauet for regnskab Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion , Kontanthjælp eller funktion , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli De udgifter der afholdes på funktionen vedr. de udgifter der er omfattet af refusionsreformen. I 2012 blev 277 tilkendt førtidspension. I 2013 blev 107 tilkendt førtidspension. I 2014 blev 119 tilkendt førtidspension, hvor antallet af tilkendelser I 2015 udgjorde 144. I 2016 og 2017 forventes der årligt tilkendt ca. 140 førtidspensioner Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli De udgifter der afholdes på funktionen vedr. de udgifter der ikke er omfattet af refusionsreformen. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 %

4 statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 % Sygedagpenge Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge. Budget 2017 er baseret på forventet regnskab for Heri er det forventet at helårspersoner vil modtage sygedagpenge i Sociale formål Budgettet på i alt 2,501 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a fra 1. januar 2013 samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Kontanthjælp og uddannelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2017 bygger på aktivitets- og udgiftsniveauet i første kvartal i Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere I 2017 forventes en lille indtægt vedrørende kontanthjælp/uddannelseshjælp som tidligere er udbetalt til borgere med tilbagebetalingspligt Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige, samt medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til ledige, der har mistet retten til a- dagpenge. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune svarende til helårspersoner, inklusiv aktiverede, samt en forventning om 15 fuldtidsmodtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forventningen er baseret på ledighedsskønnet for 2016 set i forhold til det nuværende antal ledige.

5 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Budgettet vedrører kontantydelse. Budgettet er baseret på det seneste skøn fra KL for de samlede udgifter for Det er usikkert hvor mange der vil blive omfattet af kontantydelsesordningen. I øjeblikket modtager 8 personer kontantydelse i Herning Kommune Revalidering Budgettet omfatter udgifter til 80 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til tilbuddene er på funktion , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen der trådte i kraft fra For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014 der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelse kører efter gl. refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gl. ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. I april 2015 var der 988 personer i fleksjob, hvor der i april 2016 var personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Budgettet omfatter forsørgelses- og driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Der har de sidste år været et stigende forbrug på funktionen. Den stigende udgift skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014) Ledighedsydelse Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager. I april 2015 var der 231 personer på ledighedsydelse, hvor der i april 2016 var 203 personer på ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Fra 2016 anvendes funktionen også til udgifter til mentorordninger.

6 Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne inden for 2 driftslofter. Udgifterne til mentorstøtte indgår nu også i driftsloftberegningen. I 2016 er der følgende opdeling af driftslofterne: kr. i 2016 p/l-niveau pr. helårsperson for ledighedsrelateret målgrupper: * Dagpengemodtagere * Kontanthjælpsmodtagere * Uddannelseshjælpsmodtagere kr. i 2016 p/l-niveau pr. helårsperson for øvrige målgrupper: * Revalidender * Sygedagpengemodtagere * Ledighedsydelsesmodtagere Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Budgettet er i 2017 fastsat til 0 kr. som følge af mulighedskataloget Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) ud fra niveauet i 1. kvartal Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører primært udgifter til STU for elever som modtager uddannelseshjælp. Herudover indgår dog også udgifter til befordring, hjælpemidler og lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til jobrotation og den Regionale uddannelsespulje Øvrige sociale formål Budgettet i 2017 vedrører tilskud til Jobbanken.nu, EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. I budgetrammen for 2017 indgår ligeledes en genbevilling på 607 t.kr. fra 2015.