- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andr POL neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Omsorg POL Hjemmeplejen POL A Omstillingsudfordringer i den kommunale hjemmepleje B Mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne C Hjemmepleje - Stigende efterspørgsel D Merforbrug vedrørende SOSU-elever E Øget vikarforbrug i Hjemmesygeplejen F Teknisk omplacering elever ja 400G Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen ja 400G Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen A Edoc omplacering ja 499 Udbud: voksenbleer samt tekniske korrektioner ja 401 Boligtilbud POL A Status på de kommunale og selvejende plejeboliger B Status på flekspuljen C Mindreforbrug på køb af plejeboligpladser og beskyttede boliger D Merindtægter på salg af plejeboligpladser E Status på ægtefæller i plejeboliger F Budgetreduktion - Faglig centerleder G Korrektion af salgsbudgetter for beskyttede boliger H Håndtering af PCB på Kong Frederik IX J Mindreforbrug på puljen til særligt plejekrævende borgere Udbud: voksenbleer samt tekniske korrektioner ja 401K Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR ja 402 Dagtilbud POL Øvrige tilbud POL A Mindreforbrug på Omsorgstandplejen B Mindreforbrug på Specialtandplejen C Teknisk korrektion: pensionisters forbliven i eget hjem Demensindsats POL A Edoc omplacering ja 405 Døgntilbud POL A Udvidelse af de fleksible døgnpladser B Merforbrug på Rehabiliteringsenheden C Teknik/DUT udmøntning: den ældre medicinske patient ja 403C Teknisk korrektion: pensionisters forbliven i eget hjem A Edoc omplacering ja 41 Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL A Teknisk korrektion, selvkørende støvsugere B Hjælpemidler - En indgang til hjælpemidler Udbud: voksenbleer samt tekniske korrektioner ja 410C Mindreforbrug på hjælpemidler Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Sundhed POL Genoptræning POL A Genoptræningsenheden - Korrektion af overførselssag Sundhedsfremme og forebyggelse POL A Mindreforbrug i Forebyggelsesteamet B Udmøntning af integrationspuljen ja 4A Edoc omplacering ja 432 Andre sundhedsudgifter POL

2 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andr POL neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter A Mindreforbrug på begravelseshjælp B Merforbrug på hospicepladser C Mindreforbrug på færdigbehandlede patienter D Merforbrug på ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL

3 skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL Omsorg POL Botilbud POL Øvrige tilbud POL Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL D Teknisk korrektion, selvkørende støvsugere Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL O420 Aktivitetsbestemt medfinansiering

4 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL Udgifter Indtægter Omsorg U POL Omsorg I POL Hjemmeplejen U POL Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen Boligtilbud U POL Kredsens Hus, boligdel (udenfor anlægsloft) Plejeboliger på Borgmester Fischers Vej, Serviceareal og parkeringsanlæg Plejeboliger på Borgmester Fischers Vej, Serviceareal og parkeringsanlæg Græsplænen Boligtilbud I POL Dagtilbud U POL Demensindsats U POL Hjælpemidler U POL Hjælpemidler U POL

5 400A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Omstillingsudfordringer i den kommunale hjemmepleje Indmelding 3. FR: Den kommunale hjemmepleje har de seneste 3 år oplevet store ændringer i rammebetingelserne: Det drejer sig om markante ændringer i efterspørgslen samt omstruktureringer og nye initiativer (f.eks. diverse revisitations- og visitationsprojekter samt omlægninger af hjælp), som har lagt et konstant pres for tilpasninger. I 2011 var der således et merforbrug på 0,8 mio. kr. mens det i 2012 var på 2,0 mio. kr. I 2013 fortsætter ændringerne i den kommunale hjemmeplejes rammebetingelser. Ændringerne vedrører i år forskellige forhold som f.eks. overtagelse af OKS' hjemmeplejeforpligtelse, revisiteringer som følge af nye initiativer samt omstruktureringer. Der er og har gennem hele processen været en tæt dialog med forvaltningen, der på månedsbasis leverer opfølgning på leverede timer og prognoser for de kommende måneder samt drøfter og igangsætter initiativer. De tekniske beregninger på den kommunale hjemmepleje viser pt. et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. på årsbasis i forhold til den afregnede timepris. Dette er en nedgang i forhold til 2. FR. hvor den tekniske prognose viste et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. Nedgangen viser, at tiltagene for at bremse merforbruget har effekt. Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget, men forventes at kunne afholdes inden for rammen, jf. det forventede mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne (skema 400B). De primære årsager til overskridelsen skyldes flere faktorer: Den første årsag er den hurtige overtagelse af OKS' hjemmeplejeforpligtigelse fra marts, der har ført til et øget vikarbehov i forbindelse med varetagelsen af opgaven. Her har hjemmeplejen pga. den hurtige overtagelse ikke kunnet få besat stillingerne i samme grad som aktiviteten er steget, og har derfor været nødsaget til at benytte et stigende antal vikarer. Den anden årsag er den igangværende omstrukturering, der medfører et større behov for vikardækning i indkøringsperioden, indkøring i forhold til personalegrupper m.m. For det tredje bliver hver enkelte borger i gennemsnit visiteret til kortere besøg, hvorfor den samlede mængde af vejtid for den enkelte hjemmehjælper er steget relativt i forhold til den tid, der bruges på at levere personlig pleje og praktisk hjælp. Dette skaber en økonomisk udfordring, idet den kommunale hjemmepleje alene afregnes på baggrund af leverede timers pleje og altså ikke vejtid. Hjemmeplejen skal derfor yderligere tilpasse deres forbrug, og der tages bl.a. initiativ til at minimere forbruget af eksterne vikarer ved at arbejde på ansættelse af fast personale svarende til en bruttonormering for at kunne levere de visiterede timer. Der arbejdes yderligere på at udvikle en timelønsportefølje til dækning af fravær hos det fastansatte personale. Forvaltningen foretager i efteråret 2013 et større review/evaluering af styringsindsatsen og yderligere understøttelse af forandringerne hos den kommunale hjemmepleje. Reviewet vil bl.a. undersøge direkte og inddirekte tid i forbindelse med levering af ydelser, organiseringen og brugen af vikarer, implementering af effektiviseringsforslag, styringsredskaber mv.

6 400B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne Indmelding 3. FR: Den tekniske beregning for en række forskellige ordninger under hjemmeplejen viser et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der søges ikke om en tillægsbevilling, da det skal medvirke til at dække det forventede merforbrug i den kommunale hjemmepleje og i hjemmesygeplejen, jf. skema 400A og 400F. De primære årsager til dette mindreforbrug er nogle ekstraordinære merindtægter på vaskeriordningen, som følge af en korrektion i opkrævningen af egenbetalingen for 2012, samt et mindreforbrug på 95-ordningen, hvor der har været færre visiterede borgere end forventet.

7 400C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Hjemmepleje - Stigende efterspørgsel Indmelding 3. FR: Budgetterne til køb af hjemmepleje hos den kommunale hjemmepleje og de private leverandører bliver genberegnet en gang årligt på baggrund af den demografiske udvikling, ændringerne i den forventede efterspørgselsfrekvens (hvor mange timer og hvilken type hjemmepleje en gennemsnitlig borger i en specifik aldersgruppe efterspørger) samt vedtagne udviklings- og effektiviseringstiltag. Den tekniske fremskrivning af de nuværende udgifter til køb af hjemmepleje indikerer et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr., som søges tillægsbevilget, idet der ikke kan peges på et tilsvarende mindreforbrug inden for rammen, der kan dække det. Det forventede merforbrug skyldes, at flere af de forudsætninger, der lå til grund for den seneste demografiberegning er skredet. Den primære udfordring er, at der overordnet set er blevet leveret flere timer end forudsat, og idet den demografiske udvikling har været nogenlunde som forventet skyldes den øgede aktivitet en højere efterspørgselsfrekvens end forudsat. Den økonomiske udfordring forstærkes imidlertid af, at mens der leveres færre timer af den kommunale hjemmepleje end forudsat, så leveres der markant flere timer af de private leverandører. Idet de private leverandører afregnes med en højere timepris end den kommunale hjemmepleje, betyder forskydningen en merudgift for kommunen. Endelig er den stigende aktivitet hos de private leverandører særligt sket i timekategorien "øvrig tid" der dækker over personlig pleje eller praktisk hjælp leveret uden for normal arbejdstid (aften/nat/weekend) og som derfor afregnes til en langt højere timepris. Forvaltningen vil fremadrettet forsøge at afdække, hvad der ligger til grund for denne udvikling. Der er en løbende dialog med de private leverandører med henblik på at sikre så høj kvalitet i udførelsen af hjemmehjælpen som muligt, heriblandt er leverandørerne blevet gjort opmærksom på, at de skal være tydeligere i deres skelnen mellem praktisk bistand og personlig pleje. Der er yderligere gennemført en ændring i leverandørernes afregningspraksis således, at deres datakvalitet nu er væsentlig forbedret og den tekniske fremskrivning er dermed bedre end tidligere. Forvaltningen foretager en nærmere analyse af udviklingen i demografi og behov samt implementering af effektiviseringsforslag m.m. for at belyse baggrunden for stigningen. Analysen vil indgå i det fremadrettede arbejde med budgetopfølgning og implementering af effektiviseringsforslag. Analysen forventes færdig vinter 2013/2014.

8 400D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merforbrug vedrørende SOSU-elever Indmelding 3. FR: Den tekniske prognoser viser, at der kan forventes et merforbrug på budgettet til SOSU- elever på ca. 0,2 mio. kr., der primært kan henføres til afviklingen af refusionsordningen med regionen. Merforbruget søges tillægsbevilget, idet der ikke kan peges på et tilsvarende mindreforbrug inden for rammen.

9 400E Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Øget vikarforbrug i Hjemmesygeplejen Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose indikerer, at hjemmesygeplejen kan forvente et merforbrug på 1,5 mio. kr. Et tilbuds merforbrug skal i udgangspunktet håndteres i overførselssagen for i henhold til de gældende overførselsregler, og der søges derfor ikke om en tillægsbevilling. I 2013 kan merforbruget dækkes af det forventede mindreforbrug på vaskeri- og 95-ordningerne, jf. skema 400B, samt forventede merindtægter på salg af plejehjemspladser, jf. skema 401D. Merforbruget synes primært, at kunne henføres til øget brug af vikarer. Forvaltningen er i løbende dialog med hjemmesygeplejen med henblik på at igangsætte initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug. Forvaltningen vil derudover foretage en nærmere afdækning af problematikken bl.a. udviklingen i omfanget af opgaver, organisering og styring af vikarer o.l. med henblik på at undgå et lignende merforbrug på vikarer i fremtiden.

10 400G Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen Indmelding 3. FR: Budgetforligets forslag vedrørende bedre arbejdstidstilrettelæggelse er i 1. forventet regnskab blevet udmøntet på en række konkrete projekter. En mindre andel af puljen (391 t. kr. i 2013 stigende til 1142 t. kr.i 2014 ) er dog endnu ikke udmøntet. Hensigten var i 2. forventet regnskab at udmønte beløbet som opfølgning på en benchmark af arbejdstidstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, som KORA skal udføre. Denne benchmark fra KORA foreligger endnu ikke og forventes først færdig i foråret 2014, hvorfor de 391 t. kr ikke indhentes i år.

11 401A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Status på de kommunale og selvejende plejeboliger Indmelding 3. FR: Som beskrevet i 2. FR udviser den tekniske prognose på kommunale og selvejende plejeboliger et merforbrug på 3,0 mio. kr. Ved opfølgningen ved 3. FR. udviser den tekniske prognose et forventet merforbrug på 2,45 mio. kr., som ikke søges tillægsbevilget, men forventes afholdt af egen ramme (jf. mindreforbruget på flekspuljen og køb af plejehjemspladser). De 1,3 mio. kr. vil blive omplaceret til specifikke institutioner. Dertil kommer et øget udgiftsniveau på baggrund af en fremrykning af moderniseringsplanen på 746t. kr., der søges tillægsbevilget. Afvigelserne dækker over følgende: SELVEJENDE: Generelt: Forvaltningen er i 2014 begyndt at indsamle månedlige forbrugsdata fra alle de selvejende plejehjem og institutionerne skal ligeledes på månedlig basis indmelde deres forventning til det endelige regnskabsresultat. Kombinationen af disse tilbagemeldinger giver forvaltningen mulighed for en langt tættere opfølgning på de selvejende institutioner i løbet af året. Akaciegården: Institutionen afsluttede 2012 med et merforbrug på 1,8 mio kr. Merforbruget skyldtes en række bogføringsfejl, og var reelt 0,5 mio kr højere, da der blev opdaget yderlige fejl, efter regnskabet var endeligt afsluttet. Akaciegården har i løbet af 2013 gennemført en lang række tiltag, som har gjort det muligt at hente en væsentlig del af det opbyggede merforbrug i løbet af Institutionen forventer således at afsluttet året med et merforbrug på 1,2 mio kr. Institutionen er herudover blevet pålagt en række ekstraudgifter som følge af beslutningen om at fremrykke flytningen til bufferinstitutionen Nimbus til 1. oktober 2013 (mod tidligere 1. januar 2014) som en del af af moderniseringsplanen. Denne fremrykning har betydet, at institutionen samlet set har øget sin kapacitet med 6 pladser i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger, samt at institutionen fremover vil skulle drives på to lokationer, hvilket ikke indgår i den oprindelige budgettildeling. Efter de gældende principper i den eksisterende budgettildelingsmodel medfører dette ekstraudgifter på 746t. kr. som derfor søges tillægsbevilget. Kong Frederik IX: På grund af ekstraudgifter forbundet med lovliggørelsen af en række elinstallationer forventer institutionen et merforbrug på 0,2 mio kr. DAMC og Benedikte: Institutionerne har begge relativt høje forbrugsprocenter, og forvaltningen har derfor øget fokus på deres økonomiske situation, og har blandt andet ved 2. FR. indmeldt en forventet afvigelse på 0,5 mio kr. OKfonden, der ejer de to institutioner, har dog gentagende gange garanteret, at institutionerne afslutter året uden merforbrug, og der forventes derfor ikke afvigelser i forhold til budgettet. SAG: Som følge af enkelstående ekstraudgifter forbundet med personaletilpasning forventer institutionen et merforbrug på 0,3 mio kr. Søndervang: I forbindelse med et skifte i ledelsen på institutionen er man man blevet opmærksom på en række økonomiske udfordringer. Det samlede overblik er ikke på plads endnu, men foreløbigt anslås et forventet merforbrug på ca. 0,3 mio kr. KOMMUNALE: Flintholm: Institutionen forventer et mindreforbrug på ca 0,15 mio kr. Kastanjehaven: Institutionerne Nimbus og Betty Nansen er fusioneret under institutionen Kastanjehaven. Institutionen blev indtil 1/ drevet fra to adresser, hvilket har medført en række økonomiske udfodringer. Forvaltningen forventer dog, at de økonomiske udfordringer er endeligt løst ved udgangen af En række tiltag skal understøtte dette. Det drejer sig bl.a. om tilpasning af den eksisterende nøgletalsmodel for plejeboligområdet, ligesom forvaltningen vil udarbejde en ny budgettildelingsmodel, der vil tage højde for de driftsmæssige ændringer som moderniseringsplanen medfører. Institutionen blev fulgt tæt i 2012 og forskellige styringsmæssige tiltag har medført, at året blev afsluttet uden merforbrug. Ved 2. FR. forventede forvaltningen efter dialog med institutionen et merforbrug på ca. 1 mio kr. Institutionen har dog i den mellemliggende periode haft stor fokus på at begrænse sine omkostninger, og på den baggrund er det forventede merforbrug nu reduceret til 0,6 mio kr. Forventningen er dog forbundet med en vis usikkerhed, da der fortsat mangler endeligt overblik over udgifterne forbundet med flytningen til den nye institution Kastanjehaven.

12 401B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Status på flekspuljen Indmelding 3. FR: Der kan forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på flekspuljen. Beløbet søges ikke tillægsbevilget, da det reserveres til et evt. merforbrug på kommunale og selvejende plejeboliger. Som beskrevet i sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. november 2012, så er Græsplænen pr. 1. januar 2013 blevet omdannet fra at være boliger med fleksibel normering til at få tildelt et budget, der løbende korrigeres på baggrund af beboernes vurderede plejebehov. Græsplænen var den sidste af kommunens tilbud med fleksibel normering, og omdannelsen resulterede i et restbudget på ca. 1,1 mio. kr. på den gamle flekspulje. Det er målsætningen, at Græsplænens målgruppe løbende skal ændres fra at være beboere med et relativt lille plejebehov til at være borgere med moderate fysiske og kognitive handicap. De resterende budgetmidler er derfor reserveret den forventede opnormering på tilbuddet, og der tillægsbevilget derfor ikke et mindreforbrug i budget- og overslagsår, mens der i 2013 alene tilbageholdes en reserve på 0,1 mio. kr.

13 Millioner 3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 401C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Mindreforbrug på køb af plejeboligpladser og beskyttede boliger Indmelding 3. FR: Forvaltningens tekniske prognoser viser på nuværende tidspunkt en afgivelse på -1,2 mio. kr. på køb af pladser. Der søges dog ingen tillægbevilling, da et evt. mindreforbrug modregnes ift. merforbruget på kommunale og selvejende plejeboliger. PLEJEBOLIGER: På baggrund af det eksisterende dispositionsregnskab for forbrug i 2013 forventes det på nuværende tidpunkt, at der købes 147 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til et samlet forbrug på 82,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at dispositionsregnskabet for 2013 er forbundet med en meget høj usikkerhed, da selv mindre ændringer i antallet af købte pladser, eller priserne på disse, vil medføre forholdsmæssige store forbrugsafvigelser. Jf. nedenstående figur over tidliger prognoser Udvikling i prognosen for køb af plejeboligpladser Der er i 2013 budgetteret med køb af 159 plejepladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til et samlet budget på 84,1 mio. kr. Budgettet blev dog reduceret med 1,25 mio. kr. i forbindelse med 1. FR. og er nu på 82,8 mio. kr. Umiddelbart forventes der derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. BESKYTTEDE BOLIGER: Forvaltningen forventer på baggrund af den tekniske prognose at købe blot 1 årsplads i 2013 svarende til et forbrug på 0,3 mio. kr. Dette medfører et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,9 mio. kr. Aktiviteten var til sammenligning på 4 årspladser i 2012.

14 401D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merindtægter på salg af plejeboligpladser Indmelding 3. FR: Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt en afgivelse på -0,45 mio. kr. på salg af pladser jf. den tekniske prognose. Der søges dog ingen tillægsbevilling, da en evt. merindtægt modregnes ift. det forventede merforbrug på hjemmesygeplejen samt på de kommunale og selvejende plejeboliger. Det skal bemærkes, at den tekniske prognose for 2013 er forbundet med en meget høj usikkerhed, da selv mindre ændringer i antallet af solgte pladser vil medføre forholdsmæssige store afvigelser i forbruget. Det oprindelige budget for salg af plejehjemspladser lød på -45 mio kr. Budgettet var baseret på en aktivitet på 97 pladser, til en gennemsnitslige pladspris på kr. årligt. Den nuværende tekniske prognose viser dog nu en aktivitet på 105 pladser til en gennemsnitslige pladspris på kr. årligt. Dette genererer en samlet indtægt på 45,4 mio. kr. og altså dermed en afvigelse på 0,45 mio. kr.

15 401E Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Status på ægtefæller i plejeboliger Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose viser en afvigelse på -0,5 mio. kr. på udgifter til ægtefæller, som søges tillægsbevilget. På baggrund af den nuværende beboersammensætning forventes der således følgende forbrug: - 5,8 godkendte helårsbeboere, svarende til en samlet udgift på kr. - 6,7 ikke godkendte helårsbeboere, svarende til en samlet udgift på kr. Ud af et samlet budget på 2,8 mio kr. giver dette en afvigelse på 0,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at prognosen er forbundet med en vis usikkerhed, da blot mindre ændringer i antallet af beboere, eller plejetyngden af disse, vil kunne medføre væsentlige ændringer i forbruget.

16 401F Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Budgetreduktion - Faglig centerleder Indmelding 3. FR: Til 2. FO er der indmeldt en teknisk budgetreduktion på 0,5 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler til en faglig centerleder i budget- og overslagsårene. Midlerne søges hermed også tillægsbevilget i 2013.

17 401G Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Korrektion af salgsbudgetter for beskyttede boliger Indmelding 3. FR: Salgsbudgettet for beskyttede boliger søges korrigeret, så det stemmer overens med den eksisterende boligmængde. Der søges derfor tillægbevilget 828 t.kr. i De beskyttede boliger ved DAMC er blevet nedlagt, men ved en fejl er salgsbudgettet i den forbindelse ikke blevet nulstillet sammen med driftsbudgettet. Budgettet lyder på t.kr. Budgettet til salg af pladser på græsplænen har i en længere periode være lagt for lavt. Forvaltningen har afventet en korrektion, da der tidligere har været problemer med de opkrævninger institutionen foretog i forhold til deres udenbys beboere. Dette vurderes nu at være faldet på plads. På denne baggrund kan angives en forventet indtægt på ca t. kr. i Til sammenligning lyder budgettet på t.kr. og der forventes altså merindtægt på 430 t.kr. i forhold til det nuværende budget. Budgettet forslåes derfor tilrettet tilsvarende. Samlet set betyder dette en reduktion af budgettet til salg af beskyttede boliger på 828. t.kr.

18 401H Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Håndtering af PCB på Kong Frederik IX Indmelding 3. FR: Der er blevet konstateret PCB på Kong Frederik d. IX's hjem (jf. sag d MAG). Som foranstaltning er der med øjeblikkelig virkning blevet iværksat kraftig forøgelse af den daglige rengøring på institutionen, for derigennem at begrænse stoffets spredning og de heraf følgende skadelige effekter. Der søges derfor tillægsbevilget 0,5 mio kr. til de øgede rengøringsomkostninger i 2013 ligesom der forventes en afvigelse på 1,3 mio. kr. årligt i Da forvaltningen har vurderet, at det er vigtigt at reagere hurtigt på problemet, er beløbet baseret på et skøn over de forventede udgifter svarende til en fordobling af institutionens rengøringsbudget for perioden august til december Forvaltningen vil i perioden frem til 2014 foretage en afdækning af, hvordan problemet og de medfølgende udgifter skal håndteres fremover.

19 401J Titel: udvalg/akt.: Magistraten 43 Sundhed Mindreforbrug på puljen til særligt plejekrævende borgere Indmelding 3. FR: Puljen dækker ekstraordinære udgifter til særligt plejekrævende beboere i kommunens plejeboliger samt på Rehabiliteringsenheden i Valby. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på puljen til særligt plejekrævende borgere på 0,9 mio. kr. Puljen havde oprindeligt et budget på ca. 2,6 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er tildelt godt 1,0 mio. kr. og der er således et restbudget på ca. 1,6 mio. kr. En enkelt ny plejekrævende borger kan imidlertid hurtigt betyde markante merudgifter, og tildelingerne sker ofte med bagudrettet effekt. Det vurderes derfor, at der på nuværende tidspunkt alene kan tillægbevilges 0,9 mio. kr.

20 403A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på Omsorgstandplejen Indmelding 3. FR: Ændret skøn

21 403B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på Specialtandplejen Indmelding 3. FR: Ændret skøn Når Specialtandplejen har modtaget og bogført regninger for 2., 3. og 4. kvartal fra Københavns kommune, så skønnes området at ende med et mindreforbrug i 2013 på 176 t.kr.

22 405A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Udvidelse af de fleksible døgnpladser Indmelding 3. FR: Der søges tillægsbevilget 500 t.kr. til udvidelse af antallet af fleksible døgnpladser med 6. jf. beslutning på Sundhedsog Omsorgsudvalget den 24. september Udvidelse af pladser: Siden 2. FR er der truffet beslutning om at øge antallet af fleksible døgnpladser til i alt 21 pladser (SOU 23. september 2013). Det øgede antal pladser medfører en øget forventet udgift til driften af fleksible døgnpladser, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer en merudgift på i alt 0,3 mio kr. i Modsat forventer forvaltningen et fald i udgifter til færdigbehandlede på 0,6 mio. kr. i 2013 jf. skema 432C. Dvs. netto en besparelse på 0,3 mio. kr. i Prognosen for 2014: Den tekniske prognose for 2014 viser, at alle 21 døgnpladser forventes fuldt belagt i I alt forventes der således udgifter på 10,9 mio. kr. i Med det nuværende budget på 3,6 mio. kr. mangler der således 7,3 mio. kr. Det er imidlertid målsætningen, at budget til de fleksible døgnpladser skal indgå som en del af den årlige demografiregulering af budgetter, der i dag alene omfatter de normale plejeboliger og hjemmepleje. Udfordringen i budget- og overslagsår vil således blive integreret i dette arbejde og blive fremlagt i forbindelse med 1. FR De nuværende fleksible døgnpladser er placeret i boliger, der allerede var tomme som følge af moderniseringsplanen. Fra 2014 og frem vil dette ikke længere være muligt, og det har derfor været nødvendigt at finde alternative løsninger. Som følge heraf vil 13 pladser blive placeret på Akaciegården. Der vil her være tale om eksisterende plejeboligpladser, der anvendes til formålet, og der vil derfor, ud over de hidtidige udgifter, skulle påregnes udgifter til tomgangsleje. I alt giver dette følgende udgifter: Husleje for 13 beboer: kr. Samt pleje og omsorg: kr. De resterende 8 pladser forventes placeret på Diakonissestiftelsen. Der er her indgået en særskilt aftale om en fast pris for både pleje og husleje. Prisen er dyrere end den aftale, der er indgået med Akaciegården, men er dog stadig væsentlig lavere end den udgift der skulle afholdes, hvis den færdigbehandlet borger ikke kan udskrives fra hospitalet. Udgiften er på: kr. Baggrund: Målet med de fleksible døgnpladser er at sikre hurtigere hjemtagning efter færdigbehandling på hospitalerne og dermed mindske kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter. En fleksibel døgnplads er en del billigere end opholdet på et hospital efter endt behandling. Da beslutningen om etableringen af de fleksible døgnpladser blev taget (SOU 12. marts 2012), blev der gjort opmærksom på usikkerheden ved fastsættelsen af antallet af fleksible pladser, bl.a. som følge af sæsonudsving. Beslutningen om 9 pladser blev taget på baggrund af det gennemsnitlige antal færdigbehandlede, der i 2011 (primært) ventede på en plejeboligplads. Som følge af usikkerheden følger forvaltningen udviklingen tæt bl.a. via månedsopgørelser, ligesom der afrapporteres om udviklingen i de kvartalsvise resultatrapporter, der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sammenlignes de første 7 måneder af 2013 med samme periode sidste år ses det, at antallet af liggedage pr. patient gennemsnitligt er faldet fra 2012 til 2013, hvilket bl.a. kan tilskrives de fleksible døgnpladser. Omvendt er der sket en stigning i antallet af patienter i 2013 i forhold til Stigningen i antallet af patienter lægger et pres på de fleksible døgnpladser og på udgifterne til færdigbehandlede patienter. Størstedelen af de borgere, der bruger en fleksibel døgnplads er visiteret til en plejebolig og afventer en ledig plejebolig plads. Pladserne er budgetteret med en fast ramme og ikke med en ramme som følger efterspørgslen. Forvaltningen vil udarbejde en tildelingsmodel for de fleksible døgnpladser.

23 405B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merforbrug på Rehabiliteringsenheden Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose viser, at der på nuværende tidspunkt kan forventes et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på Rehabiliteringsenheden i Valby/Lioba. Merforbruget søges tillægsbevilget og foreslås finansieret af det forventede mindreforbrug på puljen til særligt tunge borgere, jf. skema 401J. Institutionen har i begyndelsen af 2013 færdiggjort en tilpasning af personaleressourcer, der har medført merudgifter til udbetaling af bl.a. ferie. De samlede lønudgifter er dog fortsat reduceret fra 2012 til Derudover har der i løbet af året været et højt vikarforbrug, som er forsøgt nedbragt. Den tekniske prognose viser således, at det forventede forbrug maksimalt vil kunne nedbringes til at ligge ca. 0,5 mio. kr. over niveauet i Institutionen oplever endvidere et stigende behov for sårplejeprodukter, hvilket primært skyldes at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne. Dette har medført, at der i 2013 forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. til sygeplejeprodukter i forhold til niveauet i Endelig har institutionen været præget af en ineffektiv køkkendrift, idet produktionen har været delt op på de to fysiske lokationer i Valby og på Lioba. Fremadrettet vil institutionen imidlertid modtage mad fra det nye produktionskøkken på Kastaniehaven, jf. udvalgssag fra den 16. september Et tilbuds merforbrug skal i udgangspunktet håndteres i overførselssagen for i henhold til de gældende overførselsregler. I forbindelse med en generel omstrukturering på sundhedsområdet, skal Rehabiliteringsenheden imidlertid have ny forstander pr. 1. januar 2013, og forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at lave et rent snit i forhold til de tidligere økonomiske udfordringer.

24 410B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Hjælpemidler - En indgang til hjælpemidler Indmelding 3. FR: Effektiviseringsforslaget "En engang til hjælpemidler" vedr. hurtigere og styrket faglighed i visitationen til hjælpemidler og kørsel udviser en mereffekt på 500 t. kr. i 2013 som tillægsbevilges. Merudmøntningen kan henføres til den tekniske prognose over det forventede forbrug for 2013 vedr. kørsel. Forvaltningen har i foråret 2013 udarbejdet en rapport der viser, at der er en effektiviseringsgevinst ved omdirigering af borgernes brug af handicapkørsel til Frederiksberg busserne på 1,0 mio. kr. fra 2013 og frem. I tillæg her til udviser prognosen for 2013 et fald i forbruget, således at det samlede forventede mindreforbrug for 2013 er på 1,5 mio. kr. Det er ikke forventningen af faldet forsætter i 2014.

25 410C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Mindreforbrug på hjælpemidler Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende hjælpemidler. I forbindelse med budgetforlig 2013 blev det besluttet at optimere tildelingen af hjælpemidler og kørsel gennem en omorganisering af området. Denne omorganisering er trådt i kraft den 1. maj. I den forbindelse foretager forvaltningen en nærmere analyse af udgiftsniveauet og budgetbehovet, hvorfor der ikke søges om tillægsbevilling i overslagsårene. Analysen forventes at danne baggrund for 1. FR

26 430A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Genoptræningsenheden - Korrektion af overførselssag Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose viser, at Genoptræningsenheden forventer et merforbrug på 350 t.kr. der søges tillægsbevilget. Merforbruget kan primært henføres til overførselssagen, hvor nogle puljemidler ved en teknisk fejl blev overført til Genoptræningsenheden og udmeldt som en del af institutionens samlede budgetramme. Puljemidlerne er nu flyttet og Genoptræningsenhedens budget dermed reduceret, hvilket resulterer i det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug søges derfor tillægsbevilget.

27 431A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug i Forebyggelsesteamet Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose viser, at Forebyggelsesteamet forventer et mindreforbrug på 450 t.kr. Mindreforbruget kan primært henføres til vakancer og diverse mindre mindreforbrug.

28 432A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på begravelseshjælp Indmelding 3. FR: Forvaltningens tekniske prognoser viser et forventet mindreforbrug på begravelseshjælp på 250 t.kr. Mindreforbruget kan henføres til et forventet fald i aktiviteten jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at det er yderst vanskeligt at estimere udviklingen i behovet for begravelseshjælp, og at faldet i 2013, derfor ikke kan ses som en tendens, der også kan forventes i Begravelseshjælp Prognose Antal begravelser Antal børnebegravelser* Gennemsnitspris pr. begravelse (kr.) Gennemsnitspris pr. børnebegravelse (kr.)* * I denne tabel er der ikke indregnet forventet forbrug for børnebegravelser, da det er vanskeligt at estimere

29 432B Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Merforbrug på hospicepladser Indmelding 3. FR: Den seneste prognose viser et forventet merforbrug på 375 t.kr. vedrørende udgifter til hospice som søges tillægsbevilget. Terminale patienter kan indlægges på hospice, når døden er nært forestående på grund af deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Det er lægerne på hospitalet, der visiterer til hospice, og kommunerne har som sådan ingen mulighed for at påvirke praksis og dermed udgiftsniveauet. Siden 2008, hvor kommunerne overtog finansieringsforpligtigelsen, er udgifterne vokset, jf. nedenstående opgørelse, mens grundbudgettet ikke er blevet forøget. Udviklingen i udgifter til hospice: År Samlede udgift Pris pr dag Antal patienter Gennemsnitlige antal liggedage , , , , , forventet *) 23,88 *) En borger, der har været indlagt i 105, er udtaget af beregningerne på grund af stor afvigelse Kilde: Esundhed og egne beregninger Som det fremgår af tabellen skyldes det forventede merforbrug i 2013 en kombination af et relativt højt antal patienter og et meget højt gennemsnitligt antal liggedag pr. patient.

30 432C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Mindreforbrug på færdigbehandlede patienter Indmelding 3. FR: Kommunen finansierer færdigbehandlede borgere på sygehuse, som det ikke har været muligt at hjemtage. Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 600 t.kr. som primært kan henføres til oprettelsen af 6 nye fleksible døgnpladser. Disse søges tillægsbevilget. Prognoserne viser, at der ventes et lavere forbrug på psykiatriske færdigbehandlede patienter i forhold til tidligere år. Dette kan henføres til, at der siden februar og indtil sommer ikke har været færdigbehandlede patienter på de psykiatriske centre, som Frederiksberg Kommune skal betale for. Desuden ventes der på grund af fejlregistreringer en ekstraordinær indtægt fra Frederiksberg Hospital på cirka 400 t.kr. vedr Omvendt viser prognoserne en udgiftsstigning vedrørende somatiske færdigbehandlede patienter, der primært skyldes et stigende antal færdigbehandlede patienter. Samtidig viser beregningerne dog, at gennemsnitstiden for den enkelte færdigbehandlede patient på er faldet markant i forhold til samme periode i 2012, hvilket bl.a. kan henføres til oprettelsen af de fleksible døgnpladser. I prognosen er indarbejdet et yderligere fald i den gennemsnitlige liggetid som følge af etableringen af 6 nye fleksible døgnpladser jf. SOU 23. september Samlet set estimeres der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. skal benyttes til driften af de 6 nye fleksible døgnpladser, jf. skema 405A.

31 432D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Merforbrug på ambulant specialiseret genoptræning Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose viser et forventet merforbrug på 250 t.kr. vedrørende ambulant specialiseret genoptræning. Ved 2. FR. blev der tillægsbevilget t.kr. Udviklingen i forbruget siden 2. FR. har dog vist sig, at være højere i 3. kvartal end forventet, hvorfor forventningen til aktivitetsniveauet er steget, jf. nedenstående tabel. Som det fremgår, er der store udsving mellem årene, og det er derfor endnu for tidligt at vurdere om nedgangen i aktiviteten har en mere permanent karakter. Beløbet søges tillægsbevilget. Gennemsnitlige antal besøg pr kvartal (prognose 2. FR.) (prognose 3. FR.) 1.572

32 O420 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Indmelding 3. FR: Den tekniske prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering indikerer et forventet merforbrug på 13,5 mio. kr., hvilket svarer til knap 3,8 % af budgettet. Stigningen i forhold til 2. FR 2013 kan primært henføres til efterregistreringer. Som orienteret om i bl.a. 2. resultatrapport på ældreområdet (SOU 23/9-2013) og i sag om udvidelse af de fleksible døgnpladser (SOU 23/9-2013) er der en generel stigning i antallet af indlæggelser på hospitalerne set i forhold til Denne stigning medfører flere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Se tabel nedenfor (bemærk, at 4. kvartal 2013 bygger på tekniske prognoser). Som det fremgår er der en stor stigning i udgifterne til somatik, estimeret til 14 mio. kr. svarende til en stigning på 4 pct. Der er også en stigning i udgifterne til psykiatrien, estimeret til 2,8 mio. kr. svarende til 13 pct. Kun i udgifterne til sygesikring ses et fald. Forvaltningen følger nærmere op på udviklingen i 3. resultatrapport 2013, som forventes fremlagt i november Udgifter til medfinansiering, akkumuleret Mio. kr. 1.kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Somatik ,3 154,7 224,7 302, ,8 159,9 233,7 316,9 Forskel 0,6 5,2 9,0 14,0 Psykiatri ,8 9,3 13,6 18, ,4 11,0 16,0 21,3 Forskel 0,6 1,7 2,4 2,8 Sygesikring ,3 20,2 28,7 38, ,6 19,7 28,0 37,6 Forskel -0,7-0,5-0,7-1,1 Forvaltningen arbejder desuden i regi af effektiviseringsforslaget "Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på Sundheds- og Omsorgsområdet" fra budgetforlig 2013 med analyser omkring optimering af flow og snitflader mellem de forskellige tilbudstyper på Sundheds- og Omsorgsområdet herunder til hospitaler. Det er forventningen, at analyserne vil pege på, hvordan borgerne kan gives mere målrettede og effektive tilbud, således at både behandling og økonomien optimeres. I forlængelse af budgetforlig 2014 arbejdes der endvidere med samarbejdet med de praktiserende læger i effektiviseringsforslaget "Partnerskab med lokale aktører på sundhedsrområdet". Også her er målet et bedre match mellem borger og tilbud således at behandling og økonomi optimeres. Analyserne ser bl.a. nærmere på de forebyggelige diagnoser, for at identificere hvor Frederiksberg Kommune kan øge sin indsats. Her er allerede stort fokus bl.a. i regi af projektet I sikre hænder, og analyserne skal afdække om der er et yderligere potentiale. Et andet punkt er genindlæggelser, for at bidrage med viden til, hvordan Frederiksberg Kommune yderligere kan arbejde med at nedbringe disse. Et tredje punkt der ses på er, hvor og om der er overlap mellem de regionale og de kommunale tilbud, det kunne f.eks. være fysioterapi. I relation til dette vil Frederiksberg Kommune arbejde videre med at skærpe snitfladerne og sikre, at borgerne henvises til det bedste og billigste tilbud. Det skal dog bemærkes, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering dækker over behandling af samtlige borgere i Frederiksberg Kommune og dermed ikke kun borgere, der tilhører den klassiske målgruppe på Sundheds- og Omsorgsområdet. Det er endvidere kun en del af det samlede antal indlæggelser, der kan kategoriseres som forebyggelige, og der vil derfor altid være en betydelige del af disse udgifter, som det ikke umiddelbart vil være muligt for kommunen at påvirke direkte.

33 440 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Kredsens Hus, boligdel (udenfor anlægsloft) Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Moderniseringen af plejehjemmet Kredsens Hus (nu Kastanjehaven) er afsluttet i 2013, og de nye almene plejeboliger er ibrugtaget. Grundet et gunstigt licitationsresultat har der været forventet et mindreforbrug på boligdelen af projektet, og rådighedsbeløbet blev derfor i forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2012 reduceret med 4 mio. kr. Der udestår stadig slutafregningen for byggeriet, men forventningen er, at der er et yderligere mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på boligdelen (udenfor anlægsloft), mens budget og forbrug forventes at balancere på byggeriet af servicearealet. Mindreforbruget søges tillægsbevilget.

34 441 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Plejeboliger på Borgmester Fischers Vej, Serviceareal og parkeringsanlæ Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter sum, , U , U , U Ændret skøn Når der bygges eller ombygges almene plejeboliger gælder andre momsregler end de almindeligt gældende regler for kommuner. Således skal der betales moms af den del af byggeriet som indgår i boligdelen, mens serviceareal og lign. skal afregnes uden moms. I den oprindelige budgetlægning af projektet, som kommunen og OK-fonden har udarbejdet, er der ikke indarbejdet denne skelnen, og det fulde budget er derfor baseret på priser inkl. moms. Der forventes derfor et mindreforbrug svarende til momsen, hvilket i 2013 skønnes at være 7,8mio. kr. Derudover er projektet marginalt forsinket, hvilket betyder at der forventes en forskydning af udgifter på 1,3 mio. kr. vedr. servicearealet. Der søges derfor om en overførsel svarende hertil. Projektet forventes afsluttet primo (Sted og )

35 442 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 40 Omsorg Græsplænen Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Ændret skøn Projektet omhandler oprettelsen af kontor- og mødearealer til de ansatte på Græsplænen, som skabes ved at inddrage en af de eksisterende lejligheder. Boligerne er ældreboliger efter almenboligloven, hvor beboerne har lejekontrakt, og projektet har derfor været afhængig af, at den pågældende lejlighed blev ledig. Dette er først sket i løbet af 2013, og det har først været muligt at igangsætte projektet i 2. halvår af Af den samlede bevilling på 1,1 mio. kr. forventes der derfor alene et forbrug på 0,65 mio. kr. i 2013, og det resterende rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. foreslås overført til 2014.

36 443 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter I budgetforlig 2013 blev der afsat midler til igangsættelse af et pilotprojekt om opsætning af tidssvarende nødkald samt elektroniske låse, jf. udsat sag nr. 7., samlet udgørende 750 t kr. I forbindelse med sag om opfølgning på 1. forventet regnskab 2013 den 27. maj i kommunalbestyrelsen blev det vedtaget at give yderligere anlægsinvestering udgørende 1,5 mio. kr. Med denne investering samt investering afsat i digitaliseringsplanen i 2014 er det muligt at udbrede løsningen til at omfatte alle borgere, der i dag har et forældet system. Pilotprojektet har vist sig at tage længere tid end først antaget, hvorfor den egentlige implementering først igangsættes i slutningen af året. Forvaltningens vurdering er på den baggrund, at det ikke vil være muligt at forbruge hele det afsatte beløb i 2013, hvorfor der søges om overførsel til 2014.