Bilag 1 - Afstemningstema

Transkript

1 Bilag 1 - Afstemningstema Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der er følgende opmærksomhedspunkter til afstemningstemaet: Drift 1 ) Bevillinger vedtages udvalgsvis i den rækkefølge fremlagt i afstemningstemaet 2 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først (over stregen). De tekniske ændringer indeholder afledt drift på anlægsprojekter, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. Håndtering af ændringer i afledt drift er beskrevet under punkt 6 nedenfor. 3 ) 4 ) Politiske ændringsforslag er grupperet og sorteret efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem (udvidelser og effektiviseringer samlet). I tilfælde, hvor to grupper af ændringsforslag har samme mandattal bag sig, sorteres efter økonomisk mest vidtgående forslag. De enkelte ændringsforslag er desuden indekseret (a, b, c, d osv.), således at det er muligt at bede om særskilt afstemning om enkeltpunkter. De samlede driftsbevillinger under hvert udvalg er opgjort som bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag tillagt tekniske ændringsforslag og tillagt de politiske ændringsforslag, som indstilles af et flertal i Kommunalbestyrelsen. 5 ) 6 ) Anlæg Politiske ændringsforslag er tilsvarende driften grupperet og sorteret efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem. I tilfælde, hvor to grupper af ændringsforslag har samme mandattal bag sig, sorteres efter økonomisk mest vidtgående forslag. De enkelte anlægsforslag er desuden indekseret (a, b, c, d osv.), således at det er muligt at bede om særskilt afstemning om enkeltpunkter. Vedtagelse af anlægsforslag påvirker driftsbevillingerne i det omfang andre beløb på afledt vedtages end de indstillet af et flertal i Kommunalbestyrelsen. Jævnfør forretningsordenen er driftsbevillingerne vedtaget inden anlægsforslagene. Der foreslås derfor en undtagelse til forretningsordenen i de tilfælde, således at for konsekvenser for driftsbevillinger af afledt drift korrigeres som konsekvens af afstemning om anlæg. De samlede driftsbevillinger på tværs af udvalg holdes dog uændrede, idet en eventuel difference afsættes som pulje på Magistraten. 7 ) 8 ) Finansielt område Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først (over stregen) Politiske ændringsforslag er grupperet tematisk, således at skatteprocent fastsættes først. for hver skatteprocent sorteres efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem. Hernæst opstilles ændringsforslag til statstilskuddet efter samme grupperings- og sorteringsprincip, og endelig opstilles øvrige forslag til finansielle poster på samme vis.

2 Afstemningstema - Bolig- og Ejendomsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 1 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U x x x x x x x x ændringer, enstemmigt indstillede a Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme U Driftsbevilling herefter U I

3 Afstemningstema - Undervisningsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 4 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede a Indsats vedrørende børn i sorg U b Skole-IT: Udskiftning af AP U x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten a Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel U x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne

4 overslag a Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen U x x x x x ændringer - forliget a Klassedannelse tilpasset elevtal, inklusiv råderum U b Regulering af takster på SFO og klub I c Souschefstillinger SFO og Klub U d Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO U e Specialundervisning U f Vikardækning på skolerne U x x x ændringer - Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 2) Øget matematikvejlederindsats U x x ændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a Vikardækning på skolerne U x ændringer - Socialdemokraterne a tilpasning af ressourcer til mediecentre U b Folkeskolereform og inklusion U c Skolemad U d Sommerskole U e Svømning i sommerferien U

5 overslag 16 x ændringer - Enhedslisten a Afskaffelse af ikke lovpligtige test i folkeskolen U b Interventionsprojekt på Lindevangskolen (enten i samarbejde med Rafael centret eller i kommunalt regi) U c Kommunalpulje til merituddannelse af Pædagogmedhjælpere og uuddannede lærere U d Modtageklasser (2 yderligere) U e Normering i ungdomsklub U f Vikardækning på skolerne U g Skolemad forsøg U h Status skole-it og mulige forbedringstiltag - Kompetenceudvikling af lærere U i j Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 3) Øget fokus på fagteamets rolle og opgaver Styrkelse af Matematikundervisningen i Frederiksberg - 6) Kompetenceudvikling af matematiklærere: U U x ændringer - Socialistisk Folkeparti a Regulering af takster på SFO og klub I b Børnepakke: Ekstern supervision af lærere og pædagoger med udafreagerende børn/unge U c Børnepakke: Skolemad U d Børnepakke: Skolereform mere forberedelsestid og bedre kvalitet U e Børnepakke: Socioøkonomisk skolemadskøkken, analyse U 75 f Børnepakke: Systematisk supervision af vejledere og eksperter ved PPR og eksterne specialister U g Samarbejde mellem Søndermarksskolen og Domus Vista Bibliotek U

6 overslag Driftsbevilling herefter U I

7 Afstemningstema - Sundheds-og Omsorgsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 18 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U x x x x x x x x Udmøntning af Ældremilliard 2015 U x x x x x x x x ændringer, enstemmigt indstillede a Mere effektiv indsats mod inkontinens U b Igangsættelse af pilotprojekt om digitale ældre U x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten a Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet U

8 overslag 26 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler U x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker U x x x x x x ændringer - forliget og Enhedslisten a Status på sundhedsdagene juni 2015 U b Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere U x x x x x x ændringer - forliget og Socialistisk Folkeparti a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring U x x x x x ændringer - forliget a Større effekt af aktivitetscentre U b Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen U c En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed. U d Selvstyret effektivisering på plejecentrene U e Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed U f Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen U

9 overslag 31 x x ændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a Cykelrickshaws U x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed U b Status på projektet sundhedsformidlere U x ændringer - Socialdemokraterne a Målrettet tildeling af transport til lettere genoptræning U b Pulje ældremad U c Forebyggelsesindsats til fremme af mental sundhed U x ændringer - Enhedslisten a En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker U b Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen U c Øget normeringer i hjemmeplejen U d Øget normeringer på plejecentre U e yderligere elev- og praktikpladser U f Hverdagsrehab. Madlavning på plejecentre U g Sundhedsfremme U

10 overslag 35 x ændringer - Socialistisk Folkeparti a Større effekt af aktivitetscentre U b En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Videre udbredelse af madordning U c Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen U d Generelt modelprojekt for hospitalsgrunden U e Socialpakke: Sundhed for alle - fokus på ulighed i sundhed inkl. Sundhedsdage U f Medarbejderpakke: Mere medarbejderfysioterapi U g Socialpakke: Forsøg med udendørs fitness for ældre U h Stressklinik - projektering U i Socialpakke: Pulje til aktiviteter til ensomme ældre U Driftsbevilling herefter U I

11 Afstemningstema - Kultur- og Fritidsudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling 36 x x x x x x x x Kulturtjeneste - Revideret projekt U x x x x x x x x I Tekniske korrektioner 38 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede a Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje U b Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt U c Investering i vand- og energibesparelser, svømmehallen U x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten a Fritidspas til flygtninge U

12 overslag 42 x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne a Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje U x x x x x x ændringer - forliget og Enhedslisten a Frivillighedskoordinator til bibliotekerne U x x x x x ændringer - forliget a Tilpasning af bibliotekets materialekonto U b Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T U x x x ændringer - Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Udvidelse af kurbad i Frederiksberg svømmehal model 1 I b Handicappolitikkens handleplan i) Tilgængelighed til kulturtilbud generelt U c d Handicappolitikkens handleplan g) Tilgængelighed til diverse spektakulære aktiviteter, fx i det offentlige rum Handicappolitikkens handleplan h) Teleslynge og kopimaskine i Fælleshuset U U x x ændringer - Socialdemokraterne og Enhedslisten a Handicappolitikkens handleplan j) Mulighed for fælles faciliteter i KU.BE svømmehal U

13 overslag 47 x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Mobilt spillested U b Genindfør lydavis (forsøg) U x ændringer - Enhedslisten a Status på Aveny-T inkl. skitsering af fremtidsscenarier (scenarie 5) U x ændringer - Socialistisk Folkeparti a Kultur- og idrætspakke: Mere uddannelse og kompetenceudvikling til frivillige idrætsledere U b Kultur- og idrætspakke: Frivillighedskoordinator c Kultur- og idrætspakke: Ekstra bibliotekar d Kultur- og idrætspakke: Rengøring Aveny T e Kultur- og idrætspakke: Fritidspas til flygtninge f Kultur- og idrætspakke: Børnemuseum, arbejdsgruppe g Kultur- og idrætspakke: Shuttlebus fra ZOO til Frb. Bymidte, analyse og partnerkontakt h Kultur- og idrætspakke: Skak i byrummet, drift Driftsbevilling herefter U I

14 Afstemningstema - Børneudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 50 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten a Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud U x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser U b Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag U x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne

15 overslag a Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet U b Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier U x x x x x ændringer - forliget a Tilpasning af kapacitet til demografisk behov U b Effektiv udnyttelse af dispensationstimer U c Øget brug af aflastning i hjemmet U d Etablering af forældreklasser U x x ændringer - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a Justering af alternative pasningsordninger U x ændringer - Socialdemokraterne a Fleksibel disktriktsgaranti - skovpladser fra Vest til Øst U x ændringer - Enhedslisten a Udsatte børn Sverigemodellen U b Konvertering af souschefer til ekstra pædagogisk personale, jf. forslag U c Demografireducering for fald i børnetal U d Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier U e Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet U f Tilbagerulning af udlicitering af daginstitution U

16 overslag g Ekstra barselsbesøg for at leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger U h Gennemgribende børneanalyse U i Magnoliehuset som socialpædagogisk videnscenter (projekt) U j Øgede normeringer til i daginstitutioner U x ændringer - Socialistisk Folkeparti a Børnepakke: Socialrådgivere i daginstitutioner U b Børnepakke: Strategi og kampagne for rekruttering og fastholdelse af mandlige pædagoger i daginstitutionerne U c Ungepakke: Gratis psykologhjælp til unge U d Børnepakke: Tilbud til skilsmisseforældre med fokus på børnene U e Børne- og ungepakke: En betalt pædagogisk dag i alle daginstitutioner U f Børnepakke: Bedre normeringer i daginstitutionerne U Driftsbevilling herefter U I

17 Afstemningstema - Socialudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 63 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede a Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse U x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a Pulje til teleslynger U x x x x x x ændringer - forliget og Socialdemokraterne a Indsatsplan 15 og 16 U b Frederiksberg Kommunes Udsatteplan U

18 overslag 68 x x x x x ændringer - forliget a Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt U x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Frederiksberg Kommunes Udsatteplan U b Udsatteråd U c Undersøgelse af behovet for stofindtagelsesrum U x ændringer - Enhedslisten a Øgede normeringer i integrationsenheden (2 ansatte) U b Socialpsykiatri, særlig indsat for borgere med dobbeltdianoser U c Exit prostitutions/rehabilitering projekt U d Pulje til tandbehandling af socialt udsatte U e Pulje til teleslynger U x ændringer - Socialistisk Folkeparti a Socialpakke: Værestedspulje U b Socialpakke: Socialøkonomisk projektudviklingspulje U c Socialpakke: Socialrådgivere på væresteder U d Integrationspakke: Sprogpulje til borgere af anden etnisk herkomst U e Socialpakke: Ture til kolonierne for socialt udsatte U f Projekt-og natcafepulje til udsatte borgere og borgere med psykiske lidelser U

19 overslag Driftsbevilling herefter U I

20 Afstemningstema - By- og Miljøudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 72 x x x x x x x x Nulstilling af afledt drift i Anlægsplan 2015 U x x x x x x x x Afledt drift svarende til budgetforligets anlægsplan U x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede a Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver U x x x x x ændringer - forliget a Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads U b Pulje til grønne initiativer U

21 overslag 78 x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Parkeringsindtægter for øget beboerlicens I x ændringer - Socialdemokraterne a Renovering og vedligeholdelse af Den Franske Skoles Plads (Renovering med fremrykkes til 2015) U x ændringer - Enhedslisten a Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering I b Effektiviseringsforslag: Renhold af fortorve U c Effektivisering af kommunale springvand U d Besparelser på æstetisk belysning U e Målrettet miljø- og klimaindsats U f Projekt solceller/solcellelaug U g Pulje til grønne initiativer U x ændringer - Socialistisk Folkeparti a Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering I b Parkering - mindre snyd med 0-billet (indtægt) I c Bymiljøpunkt U

22 overslag d Klima- miljø- og trafikpakke: Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet U e Klima- miljø- og trafikpakke: Et trafikhierarki, udarbejdelse U f Klima- miljø- og trafikpakke: Idékonkurrence om Frb. Allé U g Klima- miljø- og trafikpakke: Idéudviklingskonkurrence for potentiel udvikling af Gl. Kongevej U h Klima- miljø- og trafikpakke: Kommunalt udlån af ladcykler U Driftsbevilling herefter U I

23 Afstemningstema - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 82 x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede a Effekt på kontanthjælpen, af styrkelse af kontrolenheden (overførsler) U b Sundhedspolitik Forsørgelsesudgift U d Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen U e Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 U f Sundhedspolitik To medarbejdere til fast track sporet U x x x x x x ændringer - forlig og Socialdemokraterne

24 overslag a Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder U x ændringer - Enhedslisten a Effektivisering af Lægekonsulenter (Ø spm. 8) U b Drift af den gule villa U c Harmonisering af vejl. Rådighedsbeløb for førtidspensionister U d e Rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på Kbh. niveau Strategisk tilgang til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder U U x ændringer - Socialistisk Folkeparti

25 overslag a b c d Socialpakke: Rådighedsbeløb kontanthjælp og førtidspensionister på niveau med KBH (overførsel) Socialpakke: Forøgelse af rådighedsbeløb for folkepensionister (overførsel) Kompetencegivende uddannelsesløft til kontanthjælpsmodtagere - projekt Medarbejderpakke: Flere hænder i jobcenteret (2 jobkonsulenter) (ikke serviceramme) U U U U e Ungepakke: Ungdommens Uddannelsesvejledning U f Ungepakke: Fast UU-vejleder til Tre Falke U g Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Strategisk tilgang til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder (etablering i gul villa) U Driftsbevilling herefter U I

26 Afstemningstema - Magistraten Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Politiske ændringer siden 1. behandling Tekniske korrektioner 87 x x x x x x x x Udmøntning af Digitaliseringsplan 2016 U x x x x x x x x Udmøntning af udbudsplan U x x x x x x x x Udmøntning af administrative effektiviseringer U x x x x x x x x Udmøntning af Ældremilliard 2015 U x x x x x x x x ændringer - Enstemmigt indstillede a Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet U b Digitaliseringsplan 2016 U c Styrkelse af Kontrolenheden (service) U d Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud U x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti a Ansøgning om Frederiksberg Kommunes deltagelse i Copenhagen Film Fund U

27 overslag 93 x x x x x x x ændringer - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten a Retssikkerhed i sagsbehandlingen (Indsatsplan 15-Socialudvalget) U x x x x x x ændringer - forliget og Socialistiske Folkeparti a En indgang for erhvervslivet på Frederiksberg U x x x x x ændringer - forlig a Reduktion af usikkerhedspulje U b Opskrivning af effekt på udbud U c Restudfordring i forhold til omprioriteringsbidrag U d Pulje vedrørende reduktion af afledt drift U x x ændringer - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti a Borgerrådgiver forsøg U b Handicappolitikkens handleplan c) Tegnsprogstolkning af Frederiksbergs Kommunes hjemmeside U x ændringer - Socialdemokraterne a Reduktion af usikkerhedspulje U b Reduktion af usikkerhedspulje vedrørende parkeringsstrategi U c Besparelse på eksterne konsulenter U

28 overslag d Effektiviseringspulje (MAG, BMO, Arbejdsmarked) - halv effekt i 2016, overførsler U e Effektiviseringspulje (MAG, BMO, Arbejdsmarked) - halv effekt i 2016, service U f Grønt iværksætteri U g Restudfordring i forhold til omprioriteringsbidrag U x ændringer - Enhedslisten a Reduktion af usikkerhedspulje U b Reduceret brug af eksterne konsulenter U c Udvalgs udenlandsrejser (tværgående) U d Reduktion af usikkerhedspuljen for P-indtægter U e Pulje til udisponerede udgifter U f Reduktion af nedskærringer overfor ansatte i kommunen U g Udsatte børn Sverigemodellen udgifter 9 Socialrådgiver og 1 teamleader (2x Herning) U h Pulje til ansættelse af arbejdsløse før ophør af dagpengeretten U i Ekstra sagsbehandlere på arbejdsmarkedsområdet U j Undersøgelse af 10-minutter garanti U x ændringer - Socialistisk Folkeparti a Borgmesterbil U b Reduktion af usikkerhedspulje U c Reduktion af usikkerhedspuljen for P-indtægter U d Borgerundersøgelser hvert fjerde år U e Restudfordring i forhold til omprioriteringsbidrag U

29 overslag f Nulstilling af pulje vedr. udgifter - overførselsudgifter U g Pulje til dækning af urealiserbare effektiviseringer U h Medarbejderpakke: Retssikkerhed i sagsbehandlingen - 2 ekstra medarbejdere U i Medarbejderpakke: Ligestillingskonsulent U j Demokratipakke: Borgerbudget U k Nyt it-udstyr til Kommunalbestyrelsens mødesal - alternativt projekt U Driftsbevilling herefter U I

30 Afstemningstema - Brugerfinansieret Løbe overslag DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I INGEN ÆNDRINGSFORSLAG Driftsbevilling herefter U I

31 Afstemningstema - Magistraten Løbe overslag Anlæg Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner 100 x x x x x x x x Nulstilling af anlægsplan U I x x x x x x x x Anlægsforslag - Enstemmigt indstillede Bolig- og Ejendomsudvalget x x x x x x x x a Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x b Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme* U x x x x x x x x c Pulje til rådhusarbejder* U x x x x x x x x d Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U x x x x x x x x e Skybrudssikring af kommunale ejendomme U x x x x x x x x Afledt drift Undervisningsudvalget

32 overslag x x x x x x x x f Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x g Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x h Klub Thorvaldsensvej (tidligere Skoleforlig Klub Grundtvigsvej) U x x x x x x x x i Klub Vagtelvej U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x j Lindevangsskolen, udbygning U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x k Ny: Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x l NY: Udvidelse af anlægsforslag Klub Thorvaldsensvej (scenarie 2b) U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x m Pavillon på Skolen på Duevej U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x n Pavilloner Frederiksberg Ny Skole U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x o Skolen på Duevej, udbygning U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x p Skolen på Grundtvigsvej U x x x x x x x x Afledt drift

33 overslag x x x x x x x x q Udvidelse Klub Louis P U x x x x x x x x Afledt drift Sundheds- og Omsorgsudvalget x x x x x x x x r Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x s Modernisering af plejeboliger U x x x x x x x x I x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x t Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x x u Community Center på Nordens Plads U x x x x x x x x v Mageskift af p-areal U x x x x x x x x w Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U x x x x x x x x x Pulje til gavlmalerier* U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x y Pulje til åbne idrætsanlæg* U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x z Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal U

34 overslag Børneudvalget x x x x x x x x æ Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U x x x x x x x x ø Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U x x x x x x x x å Solmarken - tilbygning til daginstitution U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x aa Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x ab Magnoliahuset - udvidelse U x x x x x x x x Afledt drift Socialudvalget x x x x x x x x ac Betty (Tidligere Nordens Plads) U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x ad Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x ae Istandsættelse og indretning af boliger til flygtninge U x x x x x x x x af Modernisering af botilbud på Mariendalsvej U By- og Miljøudvalget

35 overslag x x x x x x x x ag By- og pendlercykelsystem U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x ah Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x ai Byudvikling ved Fasanvej station U x x x x x x x x aj Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x ak ESCO-projekt U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x al Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x am Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x an Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U x x x x x x x x ao Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U x x x x x x x x I x x x x x x x x ap Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U x x x x x x x x I x x x x x x x x aq Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U x x x x x x x x I x x x x x x x x Afledt drift

36 overslag x x x x x x x x ar Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U x x x x x x x x as Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti (Diakonissestiftelsen) U x x x x x x x x at Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U x x x x x x x x I x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x au Pulje til fortovsrenovering* U x x x x x x x x av Pulje til genoprettelse af kirkegårde* U x x x x x x x x aw Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U x x x x x x x x ax Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* (Skattefinansieret) U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x ay Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* (Takstfinansieret) U x x x x x x x x az Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling* U x x x x x x x x aæ Pulje til offentlige legepladser* U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x aø Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U

37 overslag x x x x x x x x aå Pulje til vedligehold af kirkegårde* U x x x x x x x x ba Sporvejsstandere U x x x x x x x x bb Supercykelstien Fasanvejsruten U x x x x x x x x I x x x x x x x x bc Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x bd Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x be Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x bf Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x x bg Værnedamsvej U x x x x x x x x Afledt drift x x x x x x bh Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* U x x x x x x Afledt drift Magistraten x x x x x x x x bi Digitaliseringsplan 2014 U x x x x x x x x bj Digitaliseringsplan 2015 U

38 overslag x x x x x x x x bk Køb af ejendom, Vagtelvej 58, Grundkøb U x x x x x x x x bl NY: Digitaliseringsplan 2016 U x x x x x x x x bm Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U x x x x x x x x I x x x x x x x x bn Teknisk salg af areal til Ingeborggården I x x x x x x x Anlægsforslag - forliget, Socialdemokraterne og Enhedslisten Undervisningsudvalget x x x x x x a Skole-IT - Ekstra computere til skolerne U x x x x x x b Skole-IT - Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U x x x x x x c Skole-IT - Opbevaringsskabe ( lockers ) til alle elever, individuel U Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x x d Udskiftning af kunstgræs U x x x x x x x e Renovering af Damsøbadet U Børneudvalget x x x x x x x f Louis Petersens Børnegård, Prioriteringspulje U

39 overslag Magistraten x x x x x x x g NY: Køb af Hermeshallen U By- og Miljøudvalget x x x x x x x h Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U x x x x x x x i Pulje til udlægning af nyt slidlag* U x x x x x x x j Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U x x x x x x x k Forbedring af cykelparkeringsforhold U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Anlægsforslag - forliget, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Børneudvalget x x x x x x x a Sammenlægningsstrategi U x x x x x x x b Carlsvognen, nybygning U By- og Miljøudvalget x x x x x x x c Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U x x x x x x x d Forskønnelsespulje vedr. bunkers * U

40 overslag x x x x x x x Afledt drift x x x x x x Anlægsforslag - forliget (eksklusiv Liberal Alliance), Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x a KU.BE, kultur- og bevægelseshus U x x x x x x I x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Anlægsforslag - forliget, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget x x x x x x x a Udvidelse af tandklinik på Skolen på Bülowsvej U x x x x x x x Afledt drift Socialudvalget x x x x x x x b Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U x x x x x x Anlægsforslag - forliget og Socialdemokraterne Undervisningsudvalget x x x x x x a Renovering af skolegårde med klimatilpasning U

41 overslag x x x x x b NY: Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U x x x x x Afledt drift Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x c Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U Børneudvalget x x x x x x d IT-infrastruktur dagtilbud U By- og Miljøudvalget x x x x x x e Byrummet Solbjergvej øst U x x x x x x f Handicappolitikkens handleplan f) Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U x x x x x x g NY: Roskildevej, ændring af vejprofil ved ZOO U x x x x x x h Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U x x x x x x i Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U x x x x x x Afledt drift x x x x x x Anlægsforslag - forliget og Enhedslisten Bolig- og Ejendomsudvalget

42 overslag x x x x x x a Byfornyelse og boligforbedring U x x x x x x I x x x x x x Afledt drift By- og Miljøudvalget x x x x x b Arkitekturpolitik U x x x x x x c Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U x x x x x x Afledt drift x x x x x x d NY: Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium U x x x x x x Anlægsforslag - forliget og Socialistisk Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x x a NY: OPP analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden U x x x x x Anlægsforslag - forliget Kultur- og Fritidsudvalget x x x x x a Nye kunstgræsbaner U Børneudvalget

43 overslag x x x x x b Tilpasning af kapacitet til demografibehov U x x x x x c NY: Parkering ved Carlsvognen U Magistraten x x x x x d Investeringspulje U By- og Miljøudvalget x x x x x e Træer ved kommunens indkørselsveje U x x x x x f Forgrønning ag Peter Bangsvej U x x x x x g Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U x x x x x I x x x x x Afledt drift x x Anlægsforslag - Socialdemokraterne og Enhedslisten Kultur- og Fritidsudvalget x x a Model 1: Kurbadsudvidelse (totalløsning) U By- og Miljøudvalget x x b Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U

44 overslag x x I x x Afledt drift x x Anlægsforslag - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget x x a Ny: Pulje til etablering af udearealer i skolernes nærområder U By- og Miljøudvalget x x b Aftale med Frederiksberg Forsyning om realisering af fire klimatilpasningsprojekter i 2016 gennem medfinansieringsordningen. U x x c Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U x x Afledt drift x x Anlægsforslag - Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Undervisningsudvalget x x a Renovering af skolegårde med klimatilpasning U Kultur- og Fritidsudvalget x x b Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U

45 overslag Børneudvalget x x c IT-infrastruktur dagtilbud U By- og Miljøudvalget x x d Handicappolitikkens handleplan f) Offentlige handicaptoiletter, fx ved Forum Station U x x e NY: Områdefornyelse U x x I Afledt drift x x f Opfølgning på cykelparkeringsanalyse U x x Afledt drift x x g Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U x x Afledt drift x Anlægsforslag - Socialdemokraterne Bolig- og Ejendomsudvalget x a Byfornyelse og boligforbedring U x I x Afledt drift

46 overslag Kultur- og Fritidsudvalget x b Ny skoleidrætshal på Hermes-grunden scenarie 2 (Inde) U Socialudvalget x c Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U Magistraten x d Investeringspulje U By- og Miljøudvalget x e Byfornyelse og boligforbedring U x I x f Cykelstier U x g ESCO-projekt - ændret periodisering til 2020 U x Afledt drift x h Etablering af fast cykellegebane U x Afledt drift x i Kunstgræsbaner U x j Rigtige køkkener på alle plejehjem U

47 overslag 114 x Anlægsforslag - Enhedslisten Undervisningsudvalget x a Henvendelse fra skolebestyrelsen på Nyelandsvej om udearealer U x b Skole-IT - 15 projektorer ekstra pr. skole U x c Skole-IT - Yderligere to multifunktionsprintere pr. skole U Kultur- og Fritidsudvalget x d Mobilt spillested U Børneudvalget x e Yderligere pulje til legepladser/udearealer for dagtibud U x f NY: Renovering af døgninstitution på Bülowsvej U x g Carlsvognen, nybygning U Magistraten x h Investeringspulje U x i NY: Pulje til overførsler U

48 overslag By- og Miljøudvalget x j Cykelhandlingsplan Underjordisk cykelparkering U x Afledt drift x Anlægsforslag - Socialistisk Folkeparti Bolig- og Ejendomsudvalget x x a Byfornyelse og boligforbedring U x I x Afledt drift Undervisningsudvalget x b Henvendelse fra skolebestyrelsen på Nyelandsvej om udearealer - periodiseret U x c NY: Udearealer Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning af p-areal U x Afledt drift x d Skole-IT - Ekstra computere til skolerne U x e Skole-IT - Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U x f Skole-IT - Opbevaringsskabe ( lockers ) til alle elever, individuel U Kultur- og Fritidsudvalget

49 overslag x g Udskiftning af kunstgræs U x h Renovering af Damsøbadet U x i Nye kunstgræsbaner - NB: periodiseret U x j Kultur- og idrætspakke: Fast basketballbane, 2. stk U x k Kultur- og idrætspakke: Midlertidig beachvolleybane, 2. stk U x l Kultur- og idrætspakke: Mobilt spillested U x m Kultur- og idrætspakke: Skak i byrummet U x n Model 1: Kurbadsudvidelse (totalløsning) - NB: periodiseret U x o NY: Forbedring af faciliteterne på Edison U Børneudvalget x p NY: Afslutning af Pavillon U x q Børnepakke: Yderligere løft af institutionslegepladser U Magistraten x r NY: Køb af Hermeshallen U x s Udisponeret pulje (anlægsloft) U

50 overslag By- og Miljøudvalget x t Urban Gardening - borgerprojektpulje U x u Tilgængelighedsprojekter U x v Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning - periodiseret, med ryk til 2020 U x w Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U x x Pulje til udlægning af nyt slidlag* U x y Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U x I x Afledt drift x z Klima- miljø- og trafikpakke: Cykelstiforbedringer U x æ Klima- miljø- og trafikpakke: Etablering af cykel- og gangbro over metroen mellem Eversvej og Emil Chr. Hansens Vej U x ø Klima- miljø- og trafikpakke: Frederiksberg som Danmarks bedste miljø- og klimakommune U x å Klima- miljø- og trafikpakke: Kommunalt udlån af ladcykler U x aa Byrummet Solbjergvej øst - periodiseret, med ryk til 2020 U Rådighedsbeløb herefter U

51 overslag I

52 Afstemningstema - Finansielt område Løbe overslag Finansiering Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I Tekniske korrektioner x x x x x x x x x Tilskud til kommuner, som i dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer U Grundskyldspromille x x x x x x Reduktion til 25, Skatteprovenuændring I Udligningskonsekvens U Tilskud til skattelettelse (37,5 pct.) I x x Forøgelse til 27 (inkl. dispensation) Skatteprovenuændring I Udligningskonsekvens U Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I x x Forøgelse til Skatteprovenuændring I Udligningskonsekvens U

53 Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I Reduktion af bloktilskud efter skatteforøgelse I

54 Promille for dækningsafgift på erhvervsejendomme x x Forøgelse til 8 (inkl. dispensation) Skatteprovenuændring I Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I x x Forøgelse til Skatteprovenuændring I Tilbagebetaling af tilskud til skattelettelse I Reduktion af bloktilskud efter skatteforøgelse I Bloktilskud x x x x Reduktion af omprioriteringsbidraget til 0,5 pct. fra Statslig finansering I x x x Parkeringsindtægter for øget beboerlicens (sammenhæng med løbe 78) Modregning i bloktilskud via efterregulering U x x Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering (sammenhæng med løbe 80) Modregning i bloktilskud via efterregulering U x x Parkeringsindtægter for afvikling af 2 timers fri parkering (sammenhæng med løbe 81) Modregning i bloktilskud via efterregulering U