Budgetopfølgning pr. 31. august 2018

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr Forventet regnskab 2018 Afvigelse Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Efter midtvejsregulering Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område afspejler den positive udvikling i antallet på forsørgelse, og viser et forventet mindreforbrug på ca. 21,3 mio. kr., når midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 21,7 mio. kr. indarbejdes i resultatet. Midtvejsreguleringen foretages i forbindelse med budgetopfølgningen. Der skal fortsat være særlig fokus på borgere på længerevarende forsørgelsesydelser. Udviklingen på de permanente forsørgelsesydelser har været bedre i Holstebro end i RAR Vestjylland og hele landet siden marts På trods af den relativt positive udvikling i Holstebro er der dog fortsat tale om et niveau, som er væsentligt højere end landet som helhed. For at komme på niveau med landsgennemsnittet skulle der være mere end 400 færre på permanent offentlig forsørgelse i Holstebro. Det er afgørende for borgernes trivsel og kontrol over egen tilværelse at langtidsledighed forebygges. Set i lyset af refusionsreglerne, hvor statsrefusionen er 20 procent efter 1 års ledighed, er der også store økonomiske gevinster at hente ved at reducere antallet af langvarige ydelsesmodtagere. Antallet af ydelsesmodtagere er fortsat faldende og i juli kom Holstebro igen under niveauet på landsplan, når man ser på det samlede antal borgere på ydelser. Der er foretaget en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som er indarbejdet, så der forventes nu et mindreforbrug i underkanten af 4 mio. kr. vedr. de forsikrede ledige og beskæftigelsestilskuddet. Udviklingen Ledigheden er lav for forsikrede ledige og for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er tættest på arbejdsmarkedet. Der opleves mangel på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. 1

2 Holstebro er i juli igen kommet under niveauet på landsplan, når man ser på det samlede antal borgere på ydelser. Der er dog fortsat en gruppe af ledige, som er længere væk fra arbejdsmarkedet eller på permanent offentlig forsørgelse. 2

3 Udviklingen for de øvrige kommuner i RAR Vestjylland (Struer, Lemvig, Herning, Ringkøbing/Skjern, Ikast-Brande, Skive kommuner) er mindre gunstig, ligesom for de øvrige kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår iht. STARs klynger. Alt i alt er der et godt flow fra forsørgelse til beskæftigelse eller uddannelse, men der er stigende rekrutteringsproblemer på arbejdsmarkedet med risiko for flaskehalse og overophedning, så der er brug for fokus på opkvalificering af ledige og at matche ledige med smalle kompetencer til virksomhederne fx via småjob. I forhold til borgere på permanent offentlig forsørgelse har udviklingen i Holstebro også været relativt positiv de sidste par år. 3

4 Udviklingen på de permanente forsørgelsesydelser har været bedre i Holstebro end i RAR Vestjylland og hele landet siden marts Udviklingen på landsplan viser en stigende tendens, men dog med en lavere takt end i Vestjylland. På trods af den relativt positive udvikling i Holstebro er der dog fortsat tale om et niveau væsentligt højere end landet som helhed. For at komme på niveau med landsgennemsnittet skulle der være mere end 400 færre på permanent offentlig forsørgelse i Holstebro. Integration 4

5 Udgifterne til integrationsområdet er mindre end forudsat dels som følge af, at der er kommet færre nye flygtninge, og dels fordi flere integrationsborgere fortsat kommer i beskæftigelse og bliver selvforsørgende. Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige - Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger 5