Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Transkript

1 Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål Jordforsyning, erhvervsformål Salg af erhvervsjord Salgsomkostninger, erhvervsformål Jordforsyning, ubestemte formål Arealerhvervelser, jordforsyning Arealerhvervelser, øvrige Køb og salg af havnearealer Andre faste ejendomme Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. Salgsindtægter, diverse bygninger m.v. Køb af VIAs bygninger Ombygning af fløj G Etablering af bro til Bygholm Park Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden Forskydninger i langfristede tilgodehavender: Indskud i Landsbyggefonden Almene boliger vedr. Campusrokaden Udg Økonomi- og Erhvervsudv. i alt Indt Netto

2 Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Midlertidig kapacitetstilpasning dagtilbudsområdet Ombygning af Dusines Hus Affaldsløsninger ved institutioner Kapacitetsudbygning i vækstområder Ny daginstitution ved Campus Flere vuggestuepladser Folkeskoler Fysiske rammer på folkeskoleområdet Hovedgård Skole, renovering Stensballeskolen, renovering Faglokaler Kapacitetsudbygning på folkeskoler Renovering af folkeskoler Egebjergskolen inkl. multihal Udg Børne- og Skoleudvalget i alt Indt Netto

3 Kulturudvalget Stadion og idrætsanlæg Haller og andre anlægsinvesteringer på Kulturområdet Anlægspulje på Kulturområdet Multisal i Lund Multisal i Østbirk Multisal i Hovedgård Multisal i Stensballe Udg Kulturudvalget i alt Indt Netto

4 Teknik- og Miljøudvalget Jordforsyning, boligformål Pulje til nye byggemodninger, boligformål Pulje til nye byggemodninger, erhv.formål Pulje til færdiggørelser af byggemodninger Jordforsyning, erhvervsformål Igangv. byggemodninger, erhvervsformål Faste ejendomme Pulje til energibesparende foranstaltninger Fjernvarme i kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse Energimærkning af kommunale ejd Byfornyelse Byfornyelse, nye udvalgte områder Områdefornyelse Borgerinddragelse Torver, pladser og opholdssteder m.v. Særlige trafikale foranstaltninger Særlige foranstaltninger til klimatilpasn. Programledelse Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen Tilskud til områdefornyelse i Horsens Områdefornyelse i Brædstrup Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup Diverse udgifter og indtægter Rottehandlingsplan Vejanlæg 4

5 Motorvejstilslutning Hatting Omfartsvej syd om Horsens Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Trafiksikkerhed i mindre bysamfund Trafikstøj Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og - forlægninger Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og nye vejforbindelser Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen Standardforbedringer af færdselsarealer Gadebelysning Overvågning af trafiksignal Supercykelstier 1. udbygning - Midtbyen, Hattingstien/Østerhåbstien, Egebjergstien Supercykelstier 2. udbygning - Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien Supercykelstier 3. udbygning - Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E

6 Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 Bygholm Bakker, etablering af busvej Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhustorvet, etablering af busvej /-sluse Nørregade - forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne Havne Endelave Havn Naturområdet Udbygning af høfder ved Husodde Strand Bedre forhold på Bygholm Camping Faciliteter ved Husodde Strand Sekretariat og forvaltninger Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner Byudviklingspujle Udg Teknik- og Miljøudvalget i alt Indt Netto

7 Velfærds- og Sundhedsudvalget Pleje og omsorg af ældre og handicappede Moderne og imødekomne sundhedscentre Tagrenovering Dr. Ingrids Hjem, servicedel Opførelse af 40 nye plejeboliger Demensboliger i Brædstrup Flere ældreboliger frem mod Udg Velfærds- og Sundhedsudv. i alt Indt Netto Udg Skattefinans.omr. i alt Indt Netto

8 Brugerfinansieret område Teknik- og Miljøudvalget Affaldsplan Losseplads/deponeringsanlæg Genbrugsstationer - farligt affald Udarbejdelse af ny affaldsplan Nedgravede stationer ved havnen - restaffald 550 Nedgravede stationer ved havnen - storskrald Flytning af containerplads på Endelave Flytning af genbrugsplads i Vedslet, forundersøgelser Renovering af genbrugsplads i Brædstrup Renovering og fornyelse af genbrugspladserne Teknik- og Miljøudvalget i alt Udg Brugerfinansieret omr. i alt Udg