KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG

Transkript

1 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: FRITID OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter Indtægter Nettodriftsbevilling Heraf lønsum TILLÆGSBEVILLINGER På området er der meddelt tillægsbevillinger på kr., som specificeres i nedenstående tabel: Beskrivelse Beløb i kr. Driftsoverførsler fra regnskab Budgettilførsel foreningsrådgiver 63 Budgettilførsel fra barselspuljen 20 Budgettilførsel fra selvforsikringspuljen 110 Etableringsudgifter Ejegod Hallen 164 Budgetreduktion Esco -798 Budgetreduktion Kraftcenter -52 Budgettilførsel Halleje indtægter -120 BESKRIVELSE AF OMRÅDET Politikområdet Fritid samlede regnskabsresultat udviser et samlet merforbrug på kr. og er sammensat som illustreret nedenfor: kr. Regnskab Korrigeret Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Afvigelse Politikområde - Fritid Stadion og Idrætsanlæg Andre Idrætsanlæg Idrætsfac. for børn og unge Fritid - fællesudgifter Guldborgsund Hallerne

2 Serviceområder under politikområdet Fritid er: Tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder: Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler - Herunder tilskudspulje til energibesparende foranstaltninger Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år - Herunder puljer til ekstraordinære materialer, samt uddannelse Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) Lokaletilskud til aftenskolers egne eller lejede lokaler Tilskud til aktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven - bl.a. Aktiv sommer for skolebørn, paraplyorganisationer m.m. Drift af boldbaner, tennisbaner og andre udendørs idrætsanlæg Drift af cirkuspladser og andre fritidsarealer Driftstilskud til selvejende haller og svømmecentre med driftsoverenskomst Udlån af kommunale lokaler til foreninger Drift af borgerrettede digitale løsninger (Bookingsystem og Foreningsportal) Selvejende haller herunder: Sakskøbing Sportscenter (2 haller) - Sakskøbing svømmecenter Nysted Sportscenter - Kettingehallen - Kettingebadet (Udendørs) - Nystedhallen Nordfalster Idræts- og Kulturcenter Eskilstruphallerne Idestruphallen Nr. Vedbyhallen Tingstedhallen Torebyhallen Nykøbing F. Tenniscenter Andre faciliteter: ca. 64 fodboldbaner/idrætsanlæg med tilhørende lysanlæg 3 kunstgræsbaner 8 tennisanlæg med tilhørende lysanlæg Evigheden i Nykøbing F. (Rekreativt område) - herunder 1 multibane Bavnehøj fritidsareal i Nr. Vedby (Rekreativt område) 1 Cirkusplads (Nykøbing F.) Drift af Guldborgsund Hallerne herunder: Nykøbing F. Hallerne (3 haller) Ejegodhallen Horbelev Hallen Horreby Hallen Stubbekøbing Hallen Væggerløse Hallen Gedser Idræts- og Medborgerhus Gedser Marinestation Svømmecenter Falster Nordfalster Svømmecenter Antal medarbejdere: Ca. 50 fuldtidsstillinger i Guldborgsund Hallerne omregnet til ca. 75 enkeltpersoner, idet en del af de ansatte på svømmecentrene er deltidsansatte. Myndighedsområder: Folkeoplysningsloven 2

3 STADION OG IDRÆTSANLÆG Området omfatter Nykøbing F. Idrætspark. Området udviser et merforbrug på kr. Regnskabet på området skal ses i sammenhæng med andre idrætsanlæg samt dele af området Idrætsfaciliteter for børn og unge (ekskl. kommunale og selvejende haller). ANDRE IDRÆTSANLÆG Området omfatter Evigheden, Bavnehøj fritidsområde samt cirkuspladser. Projekt Evigheden fase 1 og 2 er afsluttet i Der foregår p.t. arbejde med igangsætning af fase 3, som omhandler yderligere faciliteter/aktiviteter, herunder etablering af toiletfaciliteter m.m. Regnskabet på området skal ses i sammenhæng med Stadion og idrætsanlæg og dele af området Idrætsfaciliteter for børn og unge. IDRÆTSFACILITETER FOR BØRN OG UNGE Området omfatter selvejende haller, boldbaner, tennisfaciliteter samt øvrige idrætsanlæg og kommunale ejendomme under Fritidsområdet. Området udviser et samlet merforbrug på kr. Merforbruget fremkommer primært på området vedr. selvejende haller, og udlignes indenfor de enkelte hallers eget i efterfølgende regnskabsår. Regnskabet på området skal ses i sammenhæng med Stadion og idrætsanlæg samt Andre Idrætsanlæg. FRITID - FÆLLESUDGIFTER Området omfatter fællesudgifter på området, udgifter til digitale selvbetjeningsløsninger, udgifter til voksenundervisning, aktiviteter for børn og unge, tilskud til materialer og uddannelse, lokaletilskud og tilskud til energiforbedrende foranstaltninger. Området udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Området vedr. digitale løsninger - Foreningsportalen, Bookingsystem og arrangementssystem - udviser et mindreforbrug på kr. Det var forventet, at der blev truffet afgørelse om valg af nyt bookingsystem i Beslutningen er udsat til primo 2017, og arbejdet med omlægningen og deraf medfølgende udgifter, er ikke blevet igangsat som planlagt i Området vedr. voksenundervisning udviser et merforbrug på kr. Den primære årsag til den forholdsvis store afvigelse skyldes et væsentligt merforbrug på området vedr. mellemkommunal refusion. Aktivitetstilskud, tilskud til materialer og uddannelse udviser et mindreforbrug på kr. Der er i 2016 ydet et tilskud pr. aktivitetstime for børn og unge under 25 år på 2,30 kr. Mindreforbruget fremkommer primært ved et mindreforbrug på området for aktivitetstilskud på kr. og et mindreforbrug på kr. vedr. projekt Uddannelse af ledere, som er igangsat i 2015, 2016 og forsætter i Lokaletilskud og tilskud via Energipuljen udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært resterende midler på kr. i puljen til energibesparende foranstaltninger for foreninger. I 2016 er der ydet 100 % lokaletilskud til børn og unge under 25 år og 46 % tilskud til voksne over 24 år. Det forventes, at dækningsprocenten til voksne over 24 år vil være faldende i 2017 og 2018 grundet besparelseskravene for I henhold til lovgivningen skal der ydes min. 65 % til børn og unge under 25 år og 0 % til voksne over 24 år. Fritidsaktiviteter udenfor for folkeoplysningsloven udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget fremkommer primært på baggrund af et merforbrug vedr. Aktiv Sommer på kr., et mindreforbrug vedr. udviklingspuljen på kr., et merforbrug til afholdelse af prisfest 2016 på kr kr. samt et mindreforbrug på kr. vedr. udgifter til konsulentvirksomhed og andre aktiviteter. CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG Stadion og idrætsanlæg: Nykøbing FC s divisionshold rykkede i 2016 op i 1. division, hvilket har bevirket, at der stilles øgede krav til Nykøbing F. Idrætspark, som ikke kan opfyldes i dag. Skulle NFC senere lykkes med målsætningen om oprykning til Superligaen, skal der påregnes væsentlig større krav til Idrætsparken, såfremt den skal kunne godkendes til afvikling af turneringskampe på både nationalt og internationalt plan. Der er afsat midler i 2017 til påkrævede tiltag og udarbejdelse af en helhedsplan for Nykøbing F. 3

4 Idrætspark, som forventes klar i første halvdel af Afhængig af hvilken løsning der iværksættes, må der påregnes tilsvarende forøgelse af driftsudgifter på området. Bookingsystem: Guldborgsund Kommunes nuværende bookingsystem udgår af drift med udgangen af Det skal forventes, at der skal afsættes et ikke uvæsentligt antal ressourcetimer samt beløb i tet til indkøb og implementering af et nyt bookingsystem. Der skal derudover findes yderligere midler til den årlige drift, da det forventes, at disse udgifter bliver væsentligt større end hidtil antaget. Fritidsafdelingen har igangsat undersøgelser omkring muligheder for overgang til eventuelt nyt bookingsystem. Økonomien og ressourcebehovet er under alle omstændigheder en væsentlig faktor, som der skal tages stilling til samtidig med, at en beslutning træffes. Øvrige digitale løsninger: Da der ikke blev afsat midler til fortsat udvikling af de digitale løsninger i forbindelse vedtagelse af 2017, skal fritidsområdet tage stilling til fremtidens drift og brugsmæssigt omfang for henholdsvis Tilskuds- og Foreningsportalen og arrangementssystemet. Da den økonomiske formåen indenfor tet på fritidsområdet er begrænset, kan de ønskede tiltag ikke effektueres. Integration med et kommende bookingsystem samt omfang af brug for eksterne brugere/centre/institutioner kan blive påvirket af den manglende økonomi. Besparelseskrav og demografireguleringer: Da det er ved at gå op for foreningerne i Guldborgsund Kommune, hvad konsekvenserne af besparelseskravene vedr og demografireguleringerne vedr har for netop deres foreninger, opleves der en øget utilfredshed med og flere klager over de økonomiske påvirkninger og konsekvenser for de enkelte foreninger, især omkring gebyr for benyttelse af kommunale lokaler samt nedsættelse af tilskud til egne lokaler. Besparelserne kan eventuelt bevirke, at nogle foreninger vælger at lukke de pågældende foreninger ned. Selvejende haller: Det opleves, at flere selvejende haller, bl.a. på grund af ovennævnte besparelser, har vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen. Hallerne har kun i begrænset omfang midler til nødvendig vedligeholdelse, og det må derfor påregnes, at der indenfor de kommende år, må forventes forholdsvis store udgifter til nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som hallerne kan have svært ved at afholde indenfor eget. GULDBORGSUND HALLERNE (KOMMUNALE IDRÆTSHALLER OG SVØMMECENTRE) De specifikke udfordringer for Guldborgsund Hallerne er fortsat projekt åbne haller i indfasningen til sæson 2016/2017, som er et vigtigt led i Guldborgsund Hallernes strategi med henblik på at få balance i driften med udgangen af Regnskabsresultatet 2016 for Guldborgsund Hallerne udviser et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. I forbindelse med afslutning af regnskabet for 2015 er der beklageligvis sket en periodiseringsfejl på ca. 1,8 mio. kr., der betyder, at udgifter, der rettelig burde være afholdt i regnskab 2015, indgår i regnskabet for I forvejen var der en politisk beslutning om en afviklingsplan for Guldborgsund Hallernes tidligere merforbrug således, at regnskab 2016 måtte udvise et merforbrug på kr. Sammenholdes den oprindelige afviklingsplan med den nævnte periodiseringsfejl burde regnskabsresultatet for 2016, alt andet lige, udvise et merforbrug i størrelsesordenen på ca. 2,7 mio. kr. Regnskabsresultatet for Guldborgsund Hallerne betyder således, at den oprindelige plan for afvikling af gæld (de kr.) ændres som følger: Oprindelig plan for afvikling af gæld (1.000 kr.) I alt Besparelse på drift/afdrag Reduktion af (egenfin. af halvgulv) Total

5 Ny plan for afvikling af gæld (1.000 kr.) I alt Besparelse på drift/afdrag Reduktion af (egenfin. af halvgulv) Total Det skal nævnes, at der er iværksat en nærmere analyse af Guldborgsund Hallernes økonomiske problemstillinger, jf. fremlagt kommissorium på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde d. 22. februar