Budget Kort gennemgang af:

Transkript

1 Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder Børneudvalgets anlægsbudget 1 stevns kommune

2 Stevns Kommunes samlede driftsbudget Fordelt på udvalg: Driftsbudget 2014 ØU 333 mio. kr. 187 mio. kr. 146 mio. kr. SSU BU 434 mio. kr. 97 mio. kr. 336 mio. kr. 316 mio. kr. 27% 3% 4% 1% 28% ØU SSU BU 3 mio. kr. NFK 313 mio. kr. PTU NFK (serviceudgifter) 36 mio. kr. 37% Stevns Brandvæsen PTU (serviceudgifter) 44 mio. kr. Stevns Brandvæsen (serviceudgifter) 6 mio. kr. I alt mio. kr. 288 mio. kr. 880 mio. kr. 2 stevns kommune

3 Økonomisk politik for budget Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL herunder nulvækst, skabe overskud på strukturel balance til råderum til anlæg. En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt. Balancekatalog til beredskab i forbindelse med opdrift og overholdelse af økonomiaftalen Der skal være et overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som stødpude til likviditeten. Likviditet anbefales på 3 procent af kommunens samlede bruttodrift og anlægsudgifter. Det svarer til ca. 50 mio. kr. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder. Der skal sikres midler i budgettet til anlægsinvesteringer der kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Anlægsrammen er på max. ca. 60 mio. kr. 3 stevns kommune

4 Forslag til tidsplan for 2014 Budgetforslag 2015 Budgetopfølgning 2014 Regnskabsafslutning 2013 Januar Tidsplan, proces udarbejdes Supplementsperiode Februar Økonomisk politik, proces, etc. godkendes i ØU Supplementsperiode Marts Forberedelsesfasen Regnskab afsluttes April Forberedelsesfasen Regnskab afsluttes Maj Udvalgsbehandling BOP1 pr. ultimo marts udvalgsbehandles Juni Juli Økonomiaftale mellem KL og regeringen Udvalgsbehandling Version 1 primo juli August Version 2 ultimo august BOP2 pr. ultimo maj udvalgsbehandles September Oktober 1. Behandling KB 2. Behandling KB budgetvedtagelse November Budgetudarbejdelse BOP3 pr. ultimo sep. udvalgsbehandles December Evaluering 4 stevns kommune

5 Børneudvalgets driftsbudget 2014 Fordelt på politikområder: Overførselsområdet Børn I alt Overførselsområdet Fællesudgifter BU Pasningsordninger for børn Skoler mv. Ungdomsskolen mv. Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner I alt Børneudvalget i alt Driftsudgifter i alt Driftsindtægter i alt 3,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 90,2 mio. kr. 153,7 mio. kr. 15,5 mio. kr. 54,8 mio. kr. -1,9 mio. kr. 312,7 mio. kr. 315,7 mio. kr. 398,5 mio. kr. -82,8 mio. kr. 5% Budget Serciceudgifter 17% -1% 49% 0% 28% Fællesudgifter Børneudvalget Pasningsordninger for børn Skoler m.v. Ungdomsskolen m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner 5 stevns kommune

6 Børneudvalgets anlægsbudget 2014 Rekreativt udeareal for Store Heddinge By Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber mv. Legepladser I alt Børneudvalget 0,4 mio. kr. 2,0 mio. kr. 0,2 mio. kr. 2,6 mio. kr. Der er yderligere givet en bevilling på 3,4 mio. kr. i 2013, som overføres til 2014, til bygningsmæssige ændringer, inventar mv. i forbindelse med implementering af skolereformen. Ved budgetopfølgning 3 i 2013 er der yderligere søgt om overførsel af 12,2 mio. kr. til 2014, som fortrinsvis vedrører følgende anlæg: Ombygning/renovering af fysik-, kemi- og naturfagslokaler på Hotherskolen Etablering af institution i det sydlige Stevns (Multihuset i Rødvig) Børnepasningsplan i Område Store Heddinge og Hårlev 6 stevns kommune