Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l
|
|
|
- Randi Krog
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej /udgift Afstemning af bevilling til Afstemning af bevilling til Udbetaling Danmark U Kassen Nej -232 Udbetaling Danmark Driftsmidler til Kunstgræsbaner i Bispebjerg Driftsmidler til kunstgræsbaner på Holmen og i Vanløse Driftsmidler til Tingbjerg Kulturhus, Bibliotek og Borgerservice Driftsmidler til udvidede badezoner "Welcoming International Talents" Overførsel af driftsmidler til Kunstgræsbane i Bispebjerg i forbindelse med færdiggørelse af anlæg (Vedtaget Budget 2012) Overførsel af driftsmidler til kunstgræsbane på Holmen og i Vanløse under projektet "Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg" i forbindelse med færdiggørelse af anlæg Overførsel af afledte driftsmidler til Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek og Borgerservice Brønshøj U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja Overførsel af driftsmidler til udvidede badezoner U ØU Ja Udvikling af modtagerservices på tværs af Øresundsregionen, med særligt fokus på forskertalenter tilknyttet ESS og MAX IV, samt forbedring af samarbejdet ml. talentaktører i regionen, Interreg (EU-midler) (Ny sag) I Nej "Welcoming International Talents" Udvikling af modtagerservices på tværs af Øresundsregionen, med særligt fokus på forskertalenter tilknyttet ESS og MAX IV, samt forbedring af samarbejdet ml. talentaktører i regionen, Interreg (EU-midler) (Ny sag) U Nej "Local Welcome Policies " Videreudvikling af services, som sikrer en god velkomst af internationale borgere, samt løsninger, der eksponerer boligmarkedet i Greater Copenhagen. Foregår i samarbejde med kommuner i Greater Copenhagen og europæiske byer - EU (Ny sag) I Nej "Local Welcome Policies " Videreudvikling af services, som sikrer en god velkomst af internationale borgere, samt løsninger, der eksponerer boligmarkedet i Greater Copenhagen. Foregår i samarbejde med kommuner i Greater Copenhagen og europæiske byer - EU (Ny sag) U Nej "Vækst Gennem Udenlanske Højtuddannede" Projekt om tiltækning af internationale talenter til små og mellemstore virksomheder (SMV) - Den Europæiske Socialfond (Ny sag) I Nej "Vækst Gennem Udenlanske Højtuddannede" Projekt om tiltækning af internationale talenter til små og mellemstore virksomheder (SMV) - Den Europæiske Socialfond (Ny sag) U Nej Byens Huse Medfinansiering af projekt Byens huse - Dreyers Fond (Ny sag) I Nej -150
2 Byens Huse Medfinansiering af projekt Byens huse - Dreyers Fond (Ny sag) U Nej 150 CPH Science Region Ekstern medfinansiering af undersøgelse om forskertalenter i Greater Copenhagen og udarbejdelse af markedsføringspakke om at bo og leve i København - ReVUS igennem CopCap (EU) (Ny sag) I Nej -100 CPH Science Region Ekstern medfinansiering af undersøgelse om forskertalenter i Greater Copenhagen og udarbejdelse af markedsføringspakke om at bo og leve i København - ReVUS igennem CopCap (EU) (Ny sag) U Nej 100 Kvinder på Kanten Kvinder på Kanten PHD - Fodtøj fra middelalderen Choice - Dronning Margrethe og Prins Henriks Legat Choice - Jorck's Fond Choice - Dronning Margrethe og Prins Henriks Legat Choice - Jorck's Fond U Nej U Nej I Nej I Nej -50 Medfinansiering af artikler "Kvinder på kanten" - Kulturstyrelsen (Ny sag) I Nej -268 Medfinansiering af artikler "Kvinder på kanten" - Kulturstyrelsen (Ny sag) U Nej 268 Medfinansiering af PHD forløb Vivi Lena Andersen - Styrelsen for Forskning og Innovation (Ny sag) I Nej -246 PHD - Fodtøj fra middelalderen Medfinansiering af PHD forløb Vivi Lena Andersen - Styrelsen for Forskning og Innovation (Ny sag) U Nej 246 PHD - We can be actors PHD - We can be actors Seminar i Rom Seminar i Rom Udstilling Gottfred Eickhoff Udstilling Gottfred Eickhoff Udstilling Knud Petersenudstilling Medfinansiering af PHD forløb Johann Kjærulff - Kulturstyrelsen (Ny sag) I Nej Medfinansiering af PHD forløb Johann Kjærulff - Kulturstyrelsen (Ny sag) U Nej Medfinansiering til Seminar i Rom - Augustinus Fonden (Ny sag) I Nej -50 Medfinansiering til Seminar i Rom - Augustinus Fonden (Ny sag) U Nej 50 Medfinansiering af Eickhoff-udstilling - Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond (Ny sag) Medfinansiering af Eickhoff-udstilling - Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond (Ny sag) I Nej U Nej 250 Medfinansiering af Knud Petersen udstilling - Bikubenfonden (Ny sag) I Nej -25
3 Udstilling Knud Petersenudstilling Medfinansiering af Knud Petersen udstilling - Bikubenfonden (Ny sag) U Nej 25 Finansiering af projekt - Velux Fonden (Ny sag) Finansiering af projekt - Velux Fonden (Ny sag) Medfinansiering af - Kulturministeriets Forskningsudvalg (Ny sag) Medfinansiering af - Kulturministeriets Forskningsudvalg (Ny sag) I Nej U Nej I Nej U Nej Fondsmoms: Byens Huse Afregning af fondsmoms ifm. donation fra Dreyers Fond U ØU Nej -26 Fondsmoms: Afregning af fondsmoms ifm. donation fra Jorck's Fond U ØU Nej -9 Fondsmoms: Seminar i Rom Afregning af fondsmoms ifm. donation fra Augustinus Fonden U ØU Nej -9 Fondsmoms: Udstilling Gottfred Afregning af fondsmoms ifm. donation fra Gottfred og Gerda Eickhoffs U ØU Nej -44 Eickhoff Fond Fondsmoms: Udstilling Knud Afregning af fondsmoms ifm. donation fra Bikubenfonden U ØU Nej -4 Petersen-udstilling Fondsmoms: Urbaniseringens Møder og Afregning af fondsmoms ifm. donation fra Velux Fonden U ØU Nej Husleje, genopmåling Njalsgade Njalsgade 13-15, 2300, matr.nr. 81, Amagerbros Kvarter. Der var tidligere to ejendomme, som er blevet sammatrikuleret i Ejendommen er genopmålt i 2016 og anvendes som bibliotek. Budget før nyopmåling tilbageføres. Budget til basisleje kr ,24, administrationsbidrag kr ,01 med virkning pr. 1/ U ØU Ja Husleje, genopmåling Njalsgade Husleje, ny kontrakt På Rådhuset Husleje, nyt lejemål på Matheusgade 1 Husleje, ophør af lejemål på Rådhuset Tilpasning af indtægts- og udgiftsbudget CPH Visitor Njalsgade 13-15, 2300, matr.nr. 81, Amagerbros Kvarter. Der var tidligere to ejendomme, som er blevet sammatrikuleret i Ejendommen er genopmålt i 2016 og anvendes som bibliotek. Budget til basisleje kr ,08, administrationsbidrag kr.9.716,12 med virkning pr. 1/ U ØU Ja Kompensation som følge af ny i KEjd samt til værelse U ØU Ja Nyt lejemål på Matthæusgade 1, 1. sal, til afdelingen Borgerservice 65+. Kompensations, som følge af ny, er inkluderet U ØU Ja Tilbageførsel for nedlagt lejemål på Rådhuset U ØU Ja Tilpasning af indtægtsbudget CPH Visitor som følge af ændret konteringspraksis i forhold til samarbejdet med Wonderful Copenhagen I Ja
4 Tilpasning af indtægts- og udgiftsbudget CPH Visitor Tilpasning af udgiftsbudget CPH Visitor som følge af ændret konteringspraksis i forhold til samarbejdet med Wonderful Copenhagen U Ja Kompensation som følge af ny vedr. Parmagade U ØU Ja Kompensation som følge af ny vedr. Sundholmsvej 8, 1. sal U ØU Ja Kompensation som følge af ny vedr. Øresundsvej 4, kld U ØU Ja Kompensation som følge af ny vedr. Borups Allé 261/Hvidkildevej 64 Arsenalvej 6, Matr. Nr. 616, Christianshavns Kvarter. Bygningen er revet ned. Budget til basisleje kr ,96, Arsenalvej 6, 2300 administrationsbidrag kr ,02 med virkning pr. 1/ Arsenalvej 6, Matr. Nr. 616, Christianshavns Kvarter. Nyopført hal. Budget til basisleje kr ,56 med virkning pr. 1/1 Arsenalvej 6, Mart.nr , Sundbyøster. Ejendommen, der anvendes til svømmehal, er genopmålt. Tilbageførelse af budget er sket før genopmålingen. Budget til basisleje kr ,73, administrationsbidrag kr ,75 med virkning pr. 1/ Mart.nr , Sundbyøster. Ejendommen, der anvendes som svømmehal, er genopmålt. Budget til basisleje kr ,02, administrationsbidrag kr ,84 med virkning pr. 1/ Mart.nr , Sundbyøster. Normalisering af lejeforhold. Anvendes som Kunstnerbolig. Budget til basisleje kr ,54, administrationsbidrag kr ,76 med virkning pr. 1/ Matr.nr. 11g Sundbyøster. Ejendommen, der anvendes til kultur, er genopmålt. Budget før genopmåling tilbageføres. Budget til basisleje kr ,46, administrationsbidrag kr ,68 med virkning pr. 1/ Matr.nr. 11g Sundbyøster. Ejendommen, der anvendes til kultur, er genopmålt. Budget til basisleje kr ,47, administrationsbidrag kr ,38 med virkning pr. 1/ Matr.nr. 11g Sundbyøster. Ejendommen, der anvendes af Amager Kulturpunkt, er genopmålt. Budget før genopmåling tilbageføres. Budget til basisleje kr ,84, administrationsbidrag kr ,36 med virkning pr. 1/ Matr.nr. 11g Sundbyøster. Ejendommen, der anvendes af Amager Kulturpunkt, er genopmålt. Budget til basisleje kr ,66, administrationsbidrag kr ,35 med virkning pr. 1/ U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja U ØU Ja
5 Total Rengøringseffektivisering i HNG for kvartal 2016 Genopretning af omklædningsrum Renovering af Solvang bibliotek Loftsrestaurering Stormgade Loftsrestaurering Stormgade KFF har tidligere gennemført rengøringsudbud for perioden Det er nu blevet forlænget til også at gælde i Overførsel af midler til ByK til genopretning af omklædningsrum i skolesvømmehallerne på Hyltebjerg Skole og Kirsebærhavens Skole (BR ) Overførsel af midler til ByK til renovering af Solvang Bibliotek ifm. Urbanplanen, Budget 2016 Medfinansiering af loftrestaurering i Stormgade - Augustinus Fonden (Ny sag) Medfinansiering af loftrestaurering i Stormgade - Augustinus Fonden (Ny sag) U BUU Nej U ØU Nej U ØU Nej I Nej U Nej Fondsmoms: Loftsrestaurering Stormgade Flytning af Københavns Museum til Stormgade Forundersøgelser til skøjtehal Østerbro Afregning af fondsmoms ifm. donation fra Augustinus Fonden U ØU Nej -175 Flytning af Københavns Museum til Stormgade. Overførsel af midler fra ByK til KFF, hvor hele beløbet ved en fejl er udmøntet til ByK. Der skal overføres et mindre ekstra beløb på et senere tidspunkt efter nærmere Kvalificering af økonomi til jordforurening, i forbindelse med forundersøgelser af permanent skøjtehal på Østre Gasværksgrunden U ØU Nej U ØU Nej -500 Total indtægter på grundværdi indtægter på grundværdi indtægter på erhvervsejendom indtægter på erhvervsejendom I U I U Nej Nej Nej Nej Grundskyld Ændring som følge af regulering på grundskyld U ØU Nej Total Total (alle bevillinger)
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bila 3 - Eksternt finansierede projekter Bevillin IM-konto Indtæt /udift beslutnin) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Vari Eksternt projekt: BIF Uddannelsen Eksternt projekt: BIF Uddannelsen Eksternt
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift
Bilag 2: Oversigt over omplaceringer
Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb
Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Tekniske omplaceringer inden for udvalget, etårige Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) 1 KFU Kulturnat på Københavns Stadsarkiv 1510 - Kultur og 03.35.60
Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) projekt: Kompetencefond projekt: Kompetencefond
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Tiel (emne) Bevilling IM-kono Konoype Forklarende eks (herunder poliisk besluning) 2015 (2015 KFU Absalonsgade 8, 1658 København
Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé
Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017
Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark
Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften
Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Lisbeth Vibeke Tøttrup NOTAT. Til KFU
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til KFU Fordeling af besparelsen efter udlicitering af rengøring i KFF Besparelsen ved udliciteringen af rengøringen af forvaltningens institutioner i 2012-2015/6 er endeligt opgjort.
U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb
REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321
Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab. Regnskabsresultat efter korrektioner
Overblikstabel Udvalg: KFU Vedtaget budget Indsæt data Korrigeret budget Regnskabsresultat Korrektion er til regnskabsr esultat Regnskabsresultat efter korrektioner Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Overførselsanmodninger
Økonomiske rammer for Regional Udvikling
Økonomiske rammer for Regional Udvikling 2018-2021 Møder i miljø- og trafikudvalget samt erhvervs- og vækstudvalget den 30. maj 2017 Regional udvikling Vision: en grøn og innovativ metropol med høj vækst
Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)
Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Eksternt Ung-tilung dialog indsats (96 - NY SAG)
Til: Økonomiudvalget. Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler. Dokumentnr.
Til: Økonomiudvalget Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug 2010 I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten juni 2010 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle udarbejde
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Nye kunstgræsbaner i København
Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe
Nr. Forslag Bevilling Kultur og Fritid, Anlæg. Kultur og Fritid,
A sønsker A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 Genopretning og modernisering af Hovedbiblioteket Flytning af Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter
Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service 1.463.515 26.971 1.490.486
Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen
03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke
Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2012/2013
1. Indre By Den Classenske Legat (1) 17 20 2 2 2 Sølvgades Skole (2) 16 20 2 2 2 Nyboder Skole 32 30 2 2 2 Øster Farimagsgades (3) 20 22 3 3 3 Christianshavns skole 31 32 3 3 3 Ikke placeret spor 1. I
Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2017 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015)
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september
Borgerrepræsentationen har i perioden godkendt 50 salg af fast ejendom. Liste over adresserne på de solgte ejendomme fremgår nedenfor.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT TIL METTE ANNELIE RASMUSSEN METTE_ANNELIE_RASMUSSEN@KK.DK Liste over solgte ejendomme i perioden 2014-2017 Borgerrepræsentationen
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Der overføres 5 jordarealer og 16 kolonihaver fra Teknik- og Miljø- Fritidsforvaltningen. Disse arealer udgør i alt ca m2.
10-10-2013 Sagsnr. 2013-0230350 Bilag 4: Økonomiforklaring Indledning Dokumentnr. 2013-0230350-3 Det er materialesamlingenss (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføejendomme, hvor ejerskabet overføres.
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser
BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest
ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU2 - Internationalisering: Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Baggrund I 2012 ankom 12.002 internationale
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund
LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:
LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nlercsar NO_DOC_EXT: 2016-033506 SOFTWARE VERSION: 9.1.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:
Bevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Side 2
Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Kort over skoledistrikter På følgende side findes et detaljeret overblik over skoler og skoledistrikter:
Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler
Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning
MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
kr Indstilllingspunkt Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen
2009 2010 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen b Indtægtssiden -84.985-84.985 0 b1-84.985-84.985 0 Renter 0 0 Øvrige skatter -1.321-1.321 Tilskud og udligning -83.664-83.664 Moms
Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D
Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Retningslinjer for genhusning
Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres
BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget
en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal
SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Budgetneutrale omplaceringer
Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Økonomi og IT: Merudgift til administrationsbidrag til UDK i forbindelse med nye it-systemer hos UDK, modpost Økonomiog Erhvervsudvalget,
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland
Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp
InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Genopretningsanalysen på ejendomsområdet
Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Indhold KEjds økonomi overordnet Grundbudget til vedligehold Investeringsbehov: Genopretning og helhedsrenovering 2 KEjds driftsøkonomi (2013) KEjd indtægter (mio.
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017
Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Referat af møde i Vækstforums rådgivningsgruppe den 24. oktober 2017
UDKAST Referat af møde i Vækstforums rådgivningsgruppe den 24. oktober 2017 Deltagere Rådgivningsgruppen Toni Matz Jesper Kampmann Birte Dreyer Kristensen Per Thye Rasmussen Jacob Fritz Hansen Vækstforum
Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele
26. januar 2009 Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo januar 2009. Bydele: 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterb./Kgs.Engh.
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter
Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Eksternt projekt: Flere skal med (nr. 95) NY SAG Eksternt
Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger
Økonomiforvaltningen 20.02.2017 Sagsnr. 2016-0437634 Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 (2012-91416) - Solceller på kommunale bygninger Projektnavn: Bevillingsnr.: 355053714 Afleveringsdato: 29-09-2014
Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014
Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg BAE sudgifter Gl. Køge Landevej BI 3525 - beskæftigelsesindsats Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2019 2020 2021 2022 2023 beskæftigelse BAE
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i
Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde
Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm
(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Hele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål 2017 1. Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten I
Idræt og motion til alle københavnere
Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn