Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Transkript

1 e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Besparelsespotentialer Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale for 2014, 2015 og

3 1. Indledning Denne nøgletalsanalyse er en opdatering af analysen fra april 2016, som blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 3. maj I forhold til udgaven fra april 2016 er denne udgave opdateret med 2016 regnskabstal samt 2017 budgettal tallene er udgået i denne udgave. Endvidere er suppleret med 2 nye tabeller specificering af udgifter til opholdssteder mv. og plejefamilier (tabel 5) samt specificering af udgifter til døgninstitutioner (tabel 9). Alle beløb er opgjort i 2017 pris- /lønniveau. Ved omregning til 2017 niveau er der anvendt en generel fremskrivningsprocent. Nøgletallene er beregnet ud fra data fra Danmarks Statistikbank. Som i tidligere udgaver bliver Bornholm sammenlignet med Guldborgsund, Vordingborg, Tønder, Fredericia og Norddjurs. Denne udgave indeholder ikke kommentarer til tabellernes resultater. Tidligere udgaver kan findes på nedenstående link: Børne- og Skoleudvalget den 7. april punkt 6: Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015 punkt 6: Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 punkt 10: 3

4 2. Besparelsespotentialer Dette kapitel vil via forskellige nøgletal fokusere på, om der er yderligere potentialer for at nedbringe udgifterne indenfor Børn og Familie. Enkelte af nedenstående funktioner er dog bevillingsmæssigt delvis placeret hos andre centre. Tabellerne i dette afsnit viser nettodriftsudgifterne fra regnskab 2011 til regnskab 2016 samt budget I hver tabel er der også beregnet et teknisk besparelsespotentiale, som er beregnet, som det beløb Bornholm kan spare (eller skal øge) i forhold til gennemsnittet for sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. Det er vigtigt at pointere, at beløbet er teoretisk, og at der kan være mange forhold, som gør at beløbet ikke kan realiseres. Fx kan andelen af børn, hvor der kræves en indsats, være højere på Bornholm. Konteringspraksis har også indflydelse på potentialet. Det tekniske besparelsespotentiale siger således intet om kommunernes produktivitet. Konteringsreglerne vedrørende indtægter fra den centrale refusionsordning blev ændret i Det beregnede tekniske besparelsespotentiale kan ikke tage højde for denne ændring, hvorfor det ikke er muligt at beregne besparelsen inklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Det gør sig gældende på funktionerne (plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge). Ligeledes vil det også være en forudsætning, at budgettet svarer til forbruget for at beløbet svarer til budgetbalancevirkningen. Endelig må det også pointeres, at en reduktion et sted vil kunne medføre øgede udgifter et andet sted. 4

5 Syge- og hjemmeundervisning (funktion ) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. På Bornholm er kun konteret udgifter vedrørende hospitalsundervisning af børn indlagt på udenøs hospitaler. Tabel 1: Nettodriftsudgift pr årig ) Bornholm Fredericia Guldborgsund Norddjurs Tønder Vordingborg Gennemsnit af sammenligningskommuner Hele landet besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 2) Funktionen er udgået fra og med 2016 og udgifterne konteres herefter under funktion Folkeskoler eller funktion Kommunale specialskoler og interne skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 5

6 PPR (funktion ) Funktionen omfatter primært selve driften af PPR udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer samt generel rådgivning /vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPRs ydelser. Tabel 2: Nettodriftsudgift pr årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 6

7 Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion og ) På funktion (før budget 2016 funktion ) registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, registreres også her. Funktionen vedrører primært udgifter til specialbørnehaven Mælkebøtten, herunder institutionskørsel. Udgifter til specialklubtilbuddet Stjernen indgår også i denne funktion. Stjernen indgår som en del af Ungdomsskolen og er et klubtilbud specielt rettet mod unge årige med funktionsnedsættelse. Tabel 3: Nettodriftsudgift pr. 0-6 årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 7

8 Opholdssteder mv. for børn og unge og plejefamilier (funktion og ) På funktionerne registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service. Tabel 4: Nettodriftsudgift pr årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere Her skal man være opmærksom på, at der fra og med 2012 er ændret i den tidligere nævnte konteringsregel vedr. den centrale refusionsordning. Det betyder, at faldet for Bornholm reelt har været større end angivet i tabellen. Ligeledes har stigningen for sammenligningskommunerne reelt været lavere. 8

9 Bornholm Fredericia Guldborgsund Norddjurs Tønder Vordingborg Gns. af sammenligningskommuner Hele landet Tabel 5: Nettodriftsudgift ekskl. statsrefusion pr årig for opholdssteder mv. for børn og unge og plejefamilier på grupperingsniveau 2016 Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter mv Advokatbistand Betaling Sum af uautoriserede grupperinger (fkt. 5.20) Plejefamilier, ekskl. vederlag Vederlag til plejefamilier Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag Vederlag til kommunale plejefamilier Netværksplejefamilier Socialtilsyn, objektivfinansiering Betaling ( 159 og 160) Sum af uautoriserede grupperinger (fkt. 5.22)

10 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (funktion ) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 11, 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om socialservice. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service konteres ligeledes på denne funktion. For Bornholm drejer det sig bl.a. om familiebehandling, DASK, Børne- og Familiehuset, Ungehuset, aflastningsordninger (herunder Løvstikken), praktisk hjælp i hjemmet, kontaktpersoner samt økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren. Tabel 6: Nettodriftsudgift pr årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 10

11 Bornholm Fredericia Guldborgsund Norddjurs Tønder Vordingborg Gns. af sammenligningskommuner Hele landet Tabel 7: Nettodriftsudgift ekskl. statsrefusion pr årig på forebyggende foranstaltninger på grupperingsniveau for børn og unge 2016 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer Aflastningsordninger Personlig rådgiver Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn/ungs anbringelse Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Rådgivning og afledte ydelser Ledelse og administration Uautoriserede grupperinger (For Bornholm primært udgifter til fam.beh. på Almegårdskaserne)

12 Døgninstitutioner for børn og unge (funktion ) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. For Bornholm drejer det sig om Løvstikken samt anbringelser på døgninstitutioner. Tabel 8: Nettodriftsudgift pr årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 12

13 Bornholm Fredericia Guldborgsund Norddjurs Tønder Vordingborg Gns. af sammenligningskommuner Hele landet Tabel 9: Nettodriftsudgift ekskl. statsrefusion pr årig på døgninstitutioner for børn og unge på grupperingsniveau 2016 Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger

14 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (funktion ) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service. Tabel 10: Nettodriftsudgift pr årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 14

15 Sociale formål primært tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter (funktion ) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. Tabel 11: Nettodriftsudgift pr årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere Her skal man være opmærksom på, at ca. 19 % af udgifterne på funktionen for Bornholms vedkommende vedrører voksenområdet. For de øvrige kommuners vedkommende er det ikke umiddelbart muligt at beregne andelen. 15

16 Kommunale sundhedstjenester (sundhedsplejen) (funktion ) På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter sundhedslovens kapitel 36 forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (jf. sundhedslovens ). På funktionen registreres udgifter til kommunale sundhedsordninger for børn og unge, herunder sundhedsplejerskeordningen og den kommunale skolesundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste omfatter såvel læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andet personale i kommunen, der varetager forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til børn og unge efter sundhedslovens Tabel 12: Nettodriftsudgift pr årig B Bornholm % Fredericia % Guldborgsund % Norddjurs % Tønder % Vordingborg % Gennemsnit af sammenligningskommuner % Hele landet % besparelsespotentiale sam.- kommuner 1) besparelsespotentiale hele landet 1) ) - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 16

17 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale for 2014, 2015 og 2016 Der er overordnet set flere områder, hvor udgiftsniveauet på Bornholm ligger over gennemsnittet af sammenligningskommunernes udgiftsniveau. Det tekniske besparelsespotentiale antager, at Bornholm kan komme ned på sammenligningskommunernes udgiftsniveau. Som det tidligere er nævnt, er det er vigtigt at pointere, at beløbet er teoretisk. Der kan således være mange forhold, som gør at beløbet ikke kan realiseres. Fx målgruppetyngde, andel af behandlingskrævende børn, forskellig konteringspraksis. Dette tager beregningerne ikke højde for. Tabel 13: Oversigt over teknisk besparelsespotentiale Sammenligningskommuner 2014 Hele landet 2014 Sammenligningskommuner 2015 Hele landet 2015 Område Syge- og hjemmeundervisning (funktion ) PPR (funktion ) Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion og ) - primært Mælkebøtten Opholdssteder mv. for børn og unge og plejefamilier (funktion og ) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (funktion ) Døgninstitutioner for børn og unge (funktion ) Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (funktion ) Sociale formål primært tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter (funktion ) Kommunale sundhedstjenester (sundhedsplejen) (funktion ) I alt 1) ) Note: - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 17

18 Sammenligningskommuner Område 2016 Hele landet 2016 Syge- og hjemmeundervisning (funktion ) 2) - - PPR (funktion ) Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion og ) - primært Mælkebøtten Opholdssteder mv. for børn og unge og plejefamilier (funktion og ) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (funktion ) Døgninstitutioner for børn og unge (funktion ) Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (funktion ) Sociale formål primært tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter (funktion ) Kommunale sundhedstjenester (sundhedsplejen) (funktion ) I alt 1) ) Note: - = Bornholm er dyrere, + = Bornholm er billigere 2) Funktionen er udgået fra og med 2016 og udgifterne konteres herefter under funktion Folkeskoler eller funktion Kommunale specialskoler og interne skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 18