a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt
|
|
- Eva Lauritzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aktstykke nr. 133 Folketinget Finansministeriet. København, den 12. januar a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt budgetsystem. De samlede totale projektudgifter inkl. renter er estimeret til 68,0 mio. kr. Heraf afholdes 61,5 mio. kr. inden for den bevillingsmæssige ramme på Moderniseringsstyrelsen, mens 6,5 mio. kr. afholdes af de tilsluttede institutioner i forbindelse med implementeringen. b. Projektets formål Projektet har til formål at skabe et fælles budgetsystem for alle statslige institutioner. Det skal øge kvaliteten og skabe en mere effektiv økonomistyring i staten. De fleste institutioner anvender i dag selvudviklede Excel-løsninger, og enkelte institutioner har egne indkøbte systemer til at understøtte og systematisere den interne budgetproces og løbende opfølgning. Et fælles budgetsystem vil standardisere, effektivisere og understøtte de statslige institutioners budgetlægning og opfølgning og styrke ministeriernes tværgående styring. Systemet skal også bidrage til, at der både på institutionsog ministerieniveau skabes yderligere gennemsigtighed i økonomistyringen med bedre mulighed for afklaring af råderum og prioritering. Systemet kommer til at indgå i den pakke af basissystemer, som de statslige institutioner er forpligtet til at anvende i medfør af regnskabsbekendtgørelsens 11. Institutioner, der i forvejen har dispensation fra anvendelse af det fælles regnskabssystem (Navision Stat) forventes også fritaget for anvendelse af budgetsystemet, ligesom det heller ikke som udgangspunkt vil være obligatorisk for de selvejende institutioner. I det tilfælde, at der ikke etableres et fælles budgetsystem, vanskeliggøres muligheden for effektivt at understøtte budgetlægningen i institutionerne og skabe et bedre styringsgrundlag for ministerierne. Udgifter ved projektet Den samlede anskaffelse, udvikling og implementering af det fællesstatslige budgetsystem er estimeret til 68,0 mio. kr. inkl. renteudgifter, jf. tabel 1. Heraf afholdes 61,5 inden for den bevillingsmæssige ramme af Moderniseringsstyrelsen, mens 6,5 mio. kr. afholdes af institutionerne i forbindelse med implementeringen. De aktiverbare projektudgifter i forbindelse med udviklingen af det fællesstatslige budgetsystem finansieres inden for den eksisterende låneramme på Moderniseringsstyrelsen. AE002464
2 2 Implementeringen af det fællesstatslige budgetsystem forventes at starte i andet halvår Ved ibrugtagningen vil de institutioner, der anvender budgetsystemet blive afkrævet betaling for anvendelse af budgetsystemet, på lige fod med de øvrige systemydelser som Moderniseringsstyrelsen udbyder. Der vil både være tale om betaling af den fremadrettede drift af systemet, men også projektudgifterne i forbindelse med udviklingen af budgetsystemet. Projektet har en afskrivningsperiode på fem år. Tabel 1 Omkostningsbaserede projektudgifter Mio. kr., 2015-PL Total Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger Ikke-aktiverbare projektudgifter 28,4 0,0 0,0 0,0 0,5 4,0 5,8 6,2 6,2 4,8 0,9 36,2 2,2 4,4 1,6 1,5 14,1 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige 29,4 2,2 4,4 1,6 1,5 14,1 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Risikopulje 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Total ekskl. renter 64,6 2,2 4,4 1,6 2,0 18,0 18,2 6,2 6,2 4,8 0,9 Renter 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 1,0 0,8 0,4 0,2 0,0 Total inkl. renter 68,0 2,2 4,4 1,6 2,2 18,8 19,2 7,0 6,6 5,0 1,0 Anm. : Afvigelsen i totalbeløbet kan henføres til afrundinger. Gevinster ved projektet Tabel 2 viser budgetsystemets gevinstprofil. Tabel 2 Gevinstprofil Mio. kr., 2015-PL Total Budgetmæssige Bruttogevinster Omkostningsbaserede projektudgifter, inkl. renter Budgetmæssige nettogevinster -56,6 0,0 0,0 0,0-9,2-17,4-15,7-7,0-2,4-2,4-2,4 68,0 2,2 4,4 1,6 2,2 18,8 19,2 7,0 6,6 5,0 1,0-124,7-2,2-4,4-1,6-11,4-36,2-34,9-14,0-9,0-7,4-3,4 Anm. : Afvigelsen i totalbeløbet kan henføres til afrundinger. Gevinsterne er opgjort samlet for de ca. 130 statslige institutioner, for hvem det vil være obligatorisk at anvende løsningen. Projektets gevinster vil derfor i vidt omfang blive realiseret decentralt i de statslige institutioner, for økonomiske såvel som ikke-økonomiske gevinster. Projektet indbefatter derfor en omfattende forretningsimplementering- og forandringsledelsesindsats, hvorfor involvering af de kommende kunder/brugere allerede er igangsat under analysefasen.
3 3 For projektet ventes der samlet set negative budgetmæssige bruttogevinster på 56,6 mio. kr., hvilket kan henføres til udgifterne ved at drive det kommende fælles budgetsystem modregnet omkostningsbortfaldet hos de institutioner, der allerede har eksisterende budgetsystemer. Når løsningen i 2021 er fuldt implementeret, vil der være negative budgetmæssige bruttogevinster på 2,4 mio. kr. årligt. Samlet set medfører projektet negative budgetmæssige nettogevinster i afskrivningsperioden på 124,7 mio. kr. Når de Budgetmæssige bruttogevinster svinger hen over perioden frem mod 2021 og er størst i 2018/19 skyldes det forskydningen mellem planen for udrulning af det nye budgetsystem og den tilsvarende udfasning af lokale budgetsystemer. Det er valgt, at ministerområder/institutioner med eget budgetsystem først får det nye system til sidst i udrulningsforløbet. Projektet medfører dog betydelige øvrige økonomiske gevinster i form af mindre anvendt arbejdstid på budgetopgaver i institutionerne, grundet bl.a. digital understøttelse af workflow i budgetprocessen, integration mellem systemer og automatisering af en række manuelle opgaver omkring budgetudarbejdelsen samt opfølgning på budgetter i de enkelte institutioner. De øvrige økonomiske gevinster vurderes samlet at beløbe sig til 30,2 mio. kr. årligt, når løsningen er fuldt implementeret. Disse besparelser har ikke en direkte bevillingsmæssig konsekvens, men fører til, at ressourcer kan omprioriteres til andre opgaver inden for institutionerne og alternativt kan bidrage til yderligere kvalitetsløft i arbejdet med budgetdata, herunder eksempelvis udarbejdelsen af bedre styringsrelevant ledelsesinformation. Udover ovennævnte økonomiske gevinster vil implementering af det fællesstatslige budgetsystem give en række ikke-økonomiske gevinster: Systemet forventes at medføre forbedret økonomistyring, idet bedre understøttelse af institutionernes budgettering af løn, drift, anlæg, indtægter, mv., giver et mere samlet billede af budget og forbrug. Gevinsten opgøres på baggrund af respons fra økonomimedarbejderes oplevelse af effektivitet i budgetprocesser og troværdighed af data. Systemet forventes at skabe et bedre overblik og gennemsigtighed i koblingen mellem opgavernes økonomi og strategi, over råderum og mulighed for løbende prioritering i de konkrete institutioner. Gevinsten opgøres på baggrund af respons fra økonomichefer i departementer og deres oplevelse af gennemsigtighed i og på tværs af institutionerne, samt hvorvidt dette fører til bedre tværgående prioriteringer i grundbudgettet. Systemet forventes at medføre klarere budgetforudsætninger. Gevinsten opgøres på baggrund af Moderniseringsstyrelsens vurdering af, om koblingen mellem budgetforudsætninger og afvigelsesforklaringer styrkes, og om denne giver en øget præcision i budgetteringen. Risikoprofil Som et fællestatsligt it-projekt indeholder budgetsystemet både interessentrelaterede, forretningsmæssige og tekniske risici. Tabel 3 Risikoprofil Estimeret økonomisk konsekvens ved alle risici (mio. kr.) 14,8 Andel af estimeret økonomisk konsekvens der dækkes (pct.) 80 % Risikopulje (mio. kr.) 6,8
4 4 Som det fremgår af tabel 3 er den økonomiske konsekvens af alle risici sat til 14,8 mio. kr. For de risici, der har en lav sandsynlighed, er der taget initiativer til at formindske konsekvenserne. På baggrund af anvisninger fra Statens It-projektråd, er risikopuljen sat til 6,8 mio. kr., hvilket med den omtalte risikohåndtering estimeres til at dække 80 pct. af de økonomiske risici. Tabel 4 indeholder årsag og håndtering af de fem risici, som er vurderet til at have højest risikoværdi. Tabel 4 Væsentlige projektrisici Riskoårsag Ændringer i projektets koncepter og strategi Mismatch med markedet (systemet dækker ikke de forretningsmæssige behov) Dårlig leverandør Systemintegrationer Uklar ansvarsfordeling Risikohåndtering I tilfælde af ny strategi og lovændringer, behandles dette i samarbejde med leverandørerne Mismatch håndteres via indgående teknisk dialog baseret på udkast til kravspecifikation Produktet sikres via strømlinede servicemål og bodsbestemmelser, såvel som klare forudsætninger for kontraktophævelse. Projektet har udarbejdet en grundig analyse af snitflader, der sikrer at tekniske problemstillinger er kendte. Dette arbejde inddrages ved kravspecificering. Der udarbejdes en konkret driftsaftale med Statens It, der fastlægger ansvarsfordelingen Behandling i Statens It-projektråd Budgetsystemet har været forelagt Statens It-projektråd til risikovurdering i juni Rådet vurderer, at projektet har normal risiko og gav en række anbefalinger. Der er efterfølgende indarbejdet anbefalinger i projektets tilrettelæggelse. De væsentligste ændringer er følgende: Der er fastsat en mere præcis metode til måling af gevinsterne. Organiseringen er ændret for at sikre projektets løbende fremdrift. Der er fastlagt retningslinjer for ændringer i projektet. Behovet for ledelsesbeslutninger ved faseovergange er understreget. Tidsplan for fremtidige orienteringer Finansudvalget orienteres om status for det fællesstatslige budgetsystem på følgende tidspunkter: Februar 2017: Orientering om resultat af det gennemførte udbud samt projektets status i øvrigt. Juni 2019: Orientering i forbindelse med afslutning af implementering samt projektets status i øvrigt. Juni 2020: Orientering om projektets drift og effekt. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes og det forberedte udbud kan offentliggøres med henvisning til budgetvejledningen pkt
5 5 d. Projektet har været forelagt Statens It-projektråd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at udviklingen af det fællesstatslige budgetsystem igangsættes (og udbud offentliggøres). De samlede projektudgifter inkl. renter udgør 68,0 mio. kr. Af de samlede projektudgifter afholdes 61,5 mio. kr. inden for de bevillingsmæssige rammer på Moderniseringsstyrelsen, mens 6,5 mio. kr. afholdes af de tilsluttede institutioner bevilling i forbindelse med implementeringen. København, den 12. januar 2016 Til Finansudvalget. CLAUS HJORT FREDERIKSEN / Poul Taankvist
Afgjort den 20. april Tidligere fortroligt aktstykke P af 20. april Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 24. april 2018.
Aktstykke nr. 108 Folketinget 2017-18 Afgjort den 20. april 2018 Tidligere fortroligt aktstykke P af 20. april 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 24. april 2018. 108 Finansministeriet.
Læs mereRetningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017
Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne
Læs mereAktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.
Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,
Læs mereAktstykke nr. 147 Folketinget Finansministeriet. København, den 26. august 2014.
Aktstykke nr. 147 Folketinget 2013-14 147 Finansministeriet. København, den 26. august 2014. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af Grunddataprogrammets
Læs mereRetningslinjer for udformning af it-aktstykker. August 2019
Retningslinjer for udformning af it-aktstykker August 2019 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Denne vejledning indeholder retningslinjer for udformningen af it-aktstykker til Finansudvalget
Læs mereRetningslinjer for udformningen af it aktstykker
Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført
Læs mereAktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.
Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen
Læs mereFinansudvalget Aktstk. 15 Offentligt
Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 15 Offentligt Aktstykke nr. 15 Folketinget 2017-18 15 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 17. oktober 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet orienterer hermed Finansudvalget
Læs mereAktstykke nr. 52 Folketinget Finansministeriet. København, den 22. december 2017.
Aktstykke nr. 52 Folketinget 2017-18 52 Finansministeriet. København, den 22. december 2017. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode
Læs mereAfgjort den 15. maj 2014
Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.
Læs mereØkonomistyring i staten
Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i
Læs mereAktstykke nr. 128 Folketinget Afgjort den 7. juni Forsvarsministeriet. København, den 24. maj 2018.
Aktstykke nr. 128 Folketinget 2017-18 Afgjort den 7. juni 2018 128 Forsvarsministeriet. København, den 24. maj 2018. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet Tidsstyring
Læs mereAfgjort den 18. september 2014
Aktstykke nr. 93 Folketinget 2015-16 Afgjort den 18. september 2014 Tidligere fortroligt aktstykke Q af 18. september 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 93 Skatteministeriet.
Læs mereLANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter
LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL
Læs mereUdgiften i 2018 på 7,0 mio. kr. afholdes af de på finansloven opførte midler under Kriminalforsorgen
Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2017-18 Justitsministeriet. København, den 25. maj 2018. 129 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til
Læs mereAktstykke nr. 44 Folketinget Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 27. november 2018.
Aktstykke nr. 44 Folketinget 2018-19 44 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 27. november 2018. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Sundhedsdataprogrammet
Læs mereAktstykke nr. 108 Folketinget Afgjort den 8. juni Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.
Aktstykke nr. 108 Folketinget 2016-17 Afgjort den 8. juni 2017 108 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet orienterer hermed om driften og effekterne af it-projektet Digitalisering
Læs mereAfgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.
Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.
Læs mereAfgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013.
Aktstykke nr. 56 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. 56 a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Læs mereAktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016.
Aktstykke nr. 74 Folketinget 2015-16 Afgjort den 31. marts 2016 74 Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. a. Skatteministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at den totaløkonomiske
Læs mereEnkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer
Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer Til statslige topledere September 2018 KOM GODT IGANG MED DE NYE FÆLLESSTATSLIGE IT-SYSTEMER I de kommende år implementeres
Læs mereAfgjort den 17. september Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015.
Aktstykke nr. 162 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 17. september 2015 162 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om
Læs merePROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT
AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens
Læs mereAktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.
Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med
Læs mereAktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.
Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system
Læs mereLejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448
10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både
Læs mereMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153
Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke
Læs mereOm Statens It-projektråd. Version 1.3
Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre
Læs mereFra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret
Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal
Læs mereAktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.
Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte
Læs mereSag Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 REGNSKABSSEKTIONEN
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 4. Bilag 1 SAGSNOTAT 15. MARTS 2018 Sag Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 REGNSKABSSEKTIONEN ENHEDEN FOR REGNSKAB OG EKSTERN
Læs mereIt-projekter: Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens Itråd
It-projekter: Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens Itråd September 2018 Statens it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen version: 1.0 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikovurdering
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering
Læs mereSBS - Det Statslige Budgetsystem
SBS - Det Statslige Budgetsystem I perioden juni 2017 til december 2018 bistod Vision Managements konsulenter Moderniseringsstyrelsen med fastlæggelse af de forretningsmæssige processer, udvikling og test
Læs mereOm Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter
Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter August 2017 Erik Andreasen It-projektrådets arbejde - Vurdere risikoprofilen for statslige
Læs mereIt-rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter
It-rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter Danske IT-Advokaters konference Hvordan undgår man kuldsejlede it-projekter? v. Erik Andreasen, Statens It-råd, d. 30. maj 2018 2 It-projektrådets arbejde
Læs mereUddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014
Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning
Læs mereAfgjort den 6. oktober 2016
Aktstykke nr. 12 Folketinget 2017-18 Afgjort den 6. oktober 2016 Tidligere fortroligt aktstykke R af 6. oktober 2016 vedrørende anskaffelsen af et nyt studieadministrativt system (Nyt SIS). Fortroligheden
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04
RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning
Læs mere[Skriv projektets navn]
1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG
Læs mereResultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...
Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of
Læs mereAfgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af
Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,
Læs mereNy anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson
Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)
Læs mereAktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.
Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning
Læs mereAfgjort den 1. september Justitsministeriet. København, den 15. juni Aktstykke nr. 157 Folketinget AA005539
Aktstykke nr. 157 Folketinget 2009-10 Afgjort den 1. september 2010 157 Justitsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode
Læs mereAfgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.
Aktstykke nr. 95 Folketinget 2015-16 Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 95 Skatteministeriet.
Læs mereBEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.
BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 5 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Side 3 af 9 Strategisk målbillede Moderniseringsstyrelsen arbejder
Læs mereAktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.
Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde
Læs mereAfgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016.
Aktstykke nr. 98 Folketinget 2015-16 Afgjort den 26. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. 98 Skatteministeriet.
Læs mereTalepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A
Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 68 endeligt svar på 28 spørgsmål 4 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter Side 1 af
Læs mereIndhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration
Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration 3 6 6 8 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Kvartalsvis opfølgning
Læs mereIt-projekter: Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens Itråd
It-projekter: Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens Itråd April 2019 Statens it -projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen version: 1.1 Indhold 1. Indledning...3 2. Risikovurdering ved
Læs mereAfgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.
Aktstykke nr. 111 Folketinget 2016-17 Afgjort den 2. marts 2017 Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. maj 2017 111 Skatteministeriet.
Læs mereAktstykke nr. 37 Folketinget Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018.
Aktstykke nr. 37 Folketinget 2018-19 37 Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for projektet
Læs mereUC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2
UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik
Læs merea. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.
Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning
Læs mereRigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg
Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg Februar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ministeriernes
Læs mereBilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.
1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.
Læs mereStatens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013
Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere
Læs mereErhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.
Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning
Læs mereBusiness case, Ledelsesresumé
PROJEKTNUMMER: 20123566 SENEST OPDATERET: 13.05.2013 Business, Ledelsesresumé Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning
Læs mereMINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014
Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg
Læs mereProjektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0
UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,
Læs mereAfgjort den 29. marts 2012
Aktstykke nr. 166 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 29. marts 2012 Tidligere fortroligt aktstykke I af 21. marts 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.
Læs mereAktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.
Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til
Læs mereIgangsættelse af Anskaffelsesfase
Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af
Læs mereAfgjort den 13. december Kulturministeriet. København, den 5. december Aktstykke nr. 59 Folketinget
Aktstykke nr. 59 Folketinget 2018-19 Afgjort den 13. december 2018 Kulturministeriet. København, den 5. december 2018. 59 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Slots- og Kulturstyrelsen
Læs mereUdbuds- og indkøbsstrategi 2016
Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering
Læs mereAfgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.
Aktstykke nr. 90 Folketinget 2015-16 Afgjort den 22. august 2013 Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august 2013. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 90 Skatteministeriet.
Læs mereVejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler
Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske
Læs mereHandleplan på baggrund af revisionens anbefalinger
Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...
Læs mereAfgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.
Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation
Læs merek01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.
1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale
Læs mereO:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz
1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets
Læs mereKom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor
Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning
Læs mereSkatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg
Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport
Læs mereCirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde
Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger
Læs mereStyringsdokument for Statens Administration 2014
Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission
Læs mereAktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.
Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 135 Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets
Læs mereKort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella
Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen
Læs mereAfgjort den 28. marts Justitsministeriet. København, den 19. marts Aktstykke nr. 106 Folketinget AA011345
Aktstykke nr. 106 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. marts 2019 106 Justitsministeriet. København, den 19. marts 2019. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: At der i regi af
Læs mereTemperaturmåling - Økonomistyring i staten
Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse
Læs mereAktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.
Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde
Læs mereIndbudgettering af risikopulje ifm. nye itprojekter
Indbudgettering af risikopulje ifm. nye itprojekter September 2012 Indbudgettering af risikopulje ifm. nye it-projekter Nyt kapitel 1. Indledning Nedenfor opstilles principper for indbudgettering af risikopuljen
Læs mereAktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.
Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode
Læs mereRollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning
Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...
Læs mereVEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER
VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.
Læs mereKOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...
TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel
Læs mereRollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning
Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...
Læs mereNotat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune
Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen
Læs mereUC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014
UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015
Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013
Læs mere