Værdighedspuljen Status på forbrug 30. april 2017

Transkript

1 Værdighedspuljen Status på forbrug 30. april NOTAT 10. maj Journal nr. Ansættelser Sagsbehandler LTOET, lokal 1136 Indsats 1: Livskvalitet 1.3 Ansætte pædagoger med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet (total) måned (pr. medarbejder) (pr. medarbejder) Lønudgifter 5 medarbejdere (en på hvert center) kr kr kr Lønudgifter (5 pædagoger på de fem omsorgscentre) Forventet forbrug Mer / min. forbrug kr kr kr kr Projektleder til hverdagsrehabiliteringsindsatsen (ansat i visitationen) Lønniveau pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder kr kr kr Forventet forbrug Mer / min. forbrug Lønudgifter kr kr kr kr

2 1.6 Rehabiliteringsmedarbejder (sygeplejerske) med fokus på hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser (ansættes i døgnplejen) måned Lønudgifter 1 medarbejder kr kr kr forbrug forbrug Lønudgifter kr kr kr kr Vejledning indenfor sexologi Lønudgifter Løn til sexologikonsulent (7 timer ugentligt) måned kr kr kr forbrug forbrug Lønudgifter kr kr kr kr Pulje til visitation af borgere efter 83a måned Lønudgifter Pulje til ansættelse af personale kr Det forventes at afsatte midler forbruges. 2/10

3 Indsats 2: Selvbestemmelse 2.2 Ansættelse af en demenskonsulent måned Lønudgifter 1 demenskonsulent kr kr kr forbrug forbrug Lønudgifter kr kr kr kr Velfærdsteknologikonsulent til implementering af ny velfærdsteknologi (ansættes i visitationen) måned Lønudgifter 1 medarbejder kr kr kr forbrug forbrug Lønudgifter kr kr kr kr Indsats 4: Mad og ernæring 4.1 Ansættelse af en diætist Lønniveau pr. måned Lønudgifter 1 diætist kr kr kr forbrug forbrug Lønudgifter kr kr kr kr /10

4 Indsats 5: En værdig død 5.1 Ansætte to palliative sygeplejersker måned (pr. medarbejder) (pr. medarbejder) Lønudgifter 2 palliative sygeplejersker kr kr forbrug forbrug Lønudgifter ,00 kr kr kr Pulje til afholdelse af ekstravagter i døgnplejen forbindelse med den palliative pleje Lønudgifter Vikarforbrug kr Døgnplejen udarbejder opgørelser over forbrug og midler overføres herefter fra Værdighedspuljen til Døgnplejen. Det forventes at samtlige midler bruges. 4/10

5 Kompetenceudvikling mm. Indsats 3: Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 3.1 Kompetenceudvikling (medicinundervisning, praktikvejlederundervisning og demensundervisning) Kompetenceudvikling af personale Estimat over udgifter til kompetenceudvikling (vikarudgifter, afholdelse af kurser mm.) kr Der er p.t. et forbrug på kr Der er afsat midler til diplomuddannelser i palliation, kurser i medicinhåndtering og Marte Meo uddannelser. Derudover er der afsat midler til PPS (Praktisk Procedure i Sygeplejen) system ca. kr samt konsulent/undervisning for kr PPS Systemet er et system der tilbyder løbende opdaterede procedurer for sygeplejeydelser, og det forventes at dette "opslagsværk" kan understøtte det sygeplejefaglige niveau. Anskaffelser (Indkøb) Indsats 1: Livskvalitet 1.8 Digital genoptræning Anskaffelser Indkøb og drift af udstyr til digital genoptræning kr Der er p.t. et forbrug på Det forventes at afsatte midler forbruges 5/10

6 Indsats 2: Selvbestemmelse 2.4 Velfærdsteknologi (på centrene) - hjælpemidler der kan berolige demente borgere (hæve/sænke og kipbare badestole, Kelvinstole, kædedyner mm) Anskaffelser Velfærdsteknologiske hjælpemidler til demente borgere. kr i alt kr , abonnement vedr. Dose system samt udstyr til sansevogn, TV og afprøvningstoilet på Pedershave. Anskaffelse af Tena Identifi (elektronisk ble) en teknologi der hjælper med at få adgang til detaljer om og måske ukendt viden om borgerens vandladningsvaner, dette vil beløbe sig til ca kr. Det forventes at afsatte midler forbruges. 2.7 Pulje til indkøb af velfærdsteknologi til hjemmeboende borgere Anskaffelser Indkøb af velfærdsteknologi Kr Der er p.t. ikke noget forbrug vedr. denne indsats. Der arbejdes med en række indsatser til borgere der modtager døgnpleje samt teknologi til brug af træning af demente i daghjem. Det forventes at afsatte midler bliver forbrugt Indsats 3: Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 3.2 Bærbare pc ere til storskærme i døgnplejen Anskaffelser 7 pc ere Kr /10

7 kr , indkøb af 7 pc til storskærme. Restmidler skal disponeres og det forventes at midlerne forbruges. Andet (drift af biler mm) Indsats 1: Livskvalitet 1.4 Indkøbe 2 nye busser til 4 omsorgscentre (1 bus til DTE og Nordhøj og 1 bus til Solgården og Tolleruphøj) Andet (drift) 2 busser kr kr , drift af biler og busser. Det forventes at afsatte midler forbruges. 1.5 Projektleder til hverdagsrehabiliteringsindsatsen (ansættes i visitationen) Andet (drift) 1 bil Kr Drift af bil se under pkt Rehabiliteringsmedarbejder (sygeplejerske) med fokus på hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser (ansættes i Døgnplejen) Andet (drift) 1 bil Kr Medarbejder er ansat så der skal køres ml. 2 matrikler derfor yderligere bildrift Drift af bil se under pkt /10

8 1.7 Betaling for kørsel af borgere til træning (afskaffe egenbetaling på kørsel for borgere der modtager servicelovstræning) Andet Betaling for kørsel til træning Kr Det forventes at afsatte midler forbruges Jazz arrangement Andet Jazz arrangement Kr Børnejazz arrangementer afholdt, forbrug kr Resterende kr blev afholdt af Kultur og Fritid. Restmidler forventes forbrugt til aktiviteter i forebyggende aktivitetstilbud Aktiviteter (ny pr ) Andet Pulje til aktivitet vedr. Demensvenner kr Støtte af Demensvenner til udflugt eller aktivitet med demensramte 8/10

9 Indsats 2: Selvbestemmelse 2.2 Ansættelse af en demenskonsulent Andet (drift) 1 bil Kr kr drift af bil. Det forventes at afsatte midler forbruges. 2.6 Velfærdsteknologikonsulent til implementering af ny velfærdsteknologi (ansættes i visitationen) Andet (drift) 1 bil Kr se pkt. 2.2 Indsats 4: Mad og ernæring 4.1 Ansættelse af en diætist Andet (drift) 1 bil Kr kr drift af bil. Det forventes at afsatte midler forbruges. 9/10

10 Indsats 5: En værdig død 5.1 Ansættelse af to palliative sygeplejersker Andet (drift) 2 biler Kr kr drift af 2 biler. Det forventes at afsatte midler forbruges. Dialog og adm. 6.1 Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv. er ifm. administration, dialogmøder, opfølgning mm. kr Der er et forbrug på kr , honorar til revision. Det forventes at afsatte midler forbruges. 10/10