Derfor ændres udskydelserne med i alt 12,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til Bilag 4 - udskydelse af anlæg For at kommunens samlede bruttoanlægsudgifter ikke overstiger 3,6 mia. kr. skal i alt 827,4 mio. kr. udskydes fra I bilag 4 summer de samlede udskydelser imidlertid kun til 815,2 mio. kr Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jonatan Møller Sousa Derfor ændres udskydelserne med i alt 12,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Det bemærkes, at ændringen af bilag 4 i et vist omfang kan medføre, at ændringsforslagene under de enkelte udvalg i afstemningsprogrammet ikke vil fremgå i rækkefølge efter, hvor økonomisk vidtgående forslagene er. Udvalg Titel Ændringsforslag Yderligere udskydelse Børne- og Inklusionstiltag på skoleområdet Æ Ungdomsudvalget Børne- og Profilskoler Æ Ungdomsudvalget Børne- og Hillerødgades Skoles hovedindgang Æ Ungdomsudvalget (BF 2012) Stjernemarkering Børne- og BUF IT Æ Ungdomsudvalget Kultur- og Renovering af hovedbiblioteket Æ Fritidsudvalget Sundheds- og Mobile sprinklere Æ Omsorgsudvalget Socialudvalget 5) Renovering af døgninstitutioner, Æ Netværket Økonomiudvalget Udredning af metro til Sydhavn og Æ analyse af letbane i Nord vest Prinsessegade - Trafiksanering Æ Center for Økonomi og HR Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Æ Enghave Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Æ322 Rådhuset, 2. sal, København V Enghave Sikker skolevej - Ørestad Æ Telefon Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg Æ station - Krydsombygning Direkte telefon Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade Æ Krydsombygning Frederiksholmsløbsbroen Æ333 0 JMS@okf.kk.dk EAN nummer

2 Udvalg Titel Ændringsforslag Yderligere udskydelse Sikre Skoleveje - Amager Æ Sikre Skoleveje 2012 Æ Signalanlæg, Ørestad Æ Nørrebrogade - færdigørelse af 2. Æ etape Udskiftning af Emdrupvejbroen og Æ renovering af syv bygværker Renovering af kørebaner og fortove Æ Udskiftning af gadebelysningen i Æ kabellægningsområderne Højklasset busløsning på Æ Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station 7) Kunstgræsbaner Amager og Æ Husum Gadekær Valby, Æ lommepark/storbyhave Nedlæggelse af dækningsgrave Æ Campingpladser - Amager Fælled Æ og Bellahøj Grøndals Å - Genåbning Æ Harrestrup Å og Valby Strand Æ334 0 Aktivitetsplads målrettet voksne Æ Udendørs fitnesspladser Æ331-1 Klimatilpasningsprojekt i Folehaven Æ Lommepark i Husum Æ CP I / II - Istedgade, cykelsti Æ CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé Æ CP IV - Bremerholm Æ338 0 CP IV - Gothersgade Æ328-3 CP IV - Nyhavn Æ CP III - Christianshavnsruten, Æ cykelrute Nordhavnsvejen - Cykelstibro Æ Side 2 af 4

3 Udvalg Titel Ændringsforslag Yderligere udskydelse CP V - Enghavevej/Kingosgade Æ CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Æ335 0 Frederikssundvej CP V - Gasværksvej Æ CP V - Genveje på Vesterbro Æ326-7 CP V - Pulje til hurtige og Æ lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder CP V - Skiltning A-net + grønne Æ ruter CP V - Pulje til ophævelser af Æ ensretning for cyklister CP V - Fremtidens cykelveje Æ CP V - Vesterbrogade Æ CP V - Griffenfeldtsgade Æ CP V - Njalsgade Æ CP V - Cykelrute Amagerbanen Æ CP V - St. Kongensgade Æ CP V - Vester Farimagsgade Æ CP V - Frederiksborgvej Æ CP V - Rovsingsgade Æ327-3 CP V - Stiforbindelse mellem Æ Fælledparken og Guldbergshave CP V - Amager Fælled Æ Fisketorvet, cykelrampe Æ ) Parkeringspulje (Frederiksholms Æ kanal) 4) Parkeringspulje (Byrumsprojekt Æ Langebro) 8) Byrumsprojekt Nyhavn Æ Kvæsthusmolen Æ Metro 4 cityringen Æ332-1 Carlsberg, Vigerslev Allé Æ Carlsberg, Vester Fælledvej, Æ Side 3 af 4

4 Udvalg Titel Ændringsforslag Yderligere udskydelse beplantning Carlsberg, Sønder Boulevard Æ Partnerskab om Æ Mimersgadekvarteret Statens Museum for Kunst, Æ forplads Carlsberg, Vester Fælledvej, støj Æ Metropolzone - Vesterbro Passage Æ Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan Æ ) Parkeringspulje (Åbning af Æ garage under Langebro) Metropolzone - Kalvebod Bølge Æ Stibro mellem Amerika Plads og Æ349 4 Østbanegade Lidt mere Nordvest Æ Flintholm station Æ Busfremkommelighed - Nørre Æ Campus Elbilprojekter Æ Metroforpladser Æ Naturcenter Amager Strandpark Æ leje af private p-huse nat (500pl.) ( Æ dep. 10 x årlig leje (anlæg)) P-henvisningssystem /ITS Æ Adgangsvej og forplads til Æ vandkulturhus Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn Æ Busfremkommelighedsprojekter - Æ A-busserne I alt Side 4 af 4

5 BILAG 4. ANLÆGSPROJEKTER DER REPERIODISERES For at overholde anlægsloft på 3,6 mia. kr. reperiodiseres nedenstående anlægsmidler. Udvalg Titel Ændringsforslag Økonomiudvalget Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest Æ Økonomiudvalget Nye trakfikknudepunter under Bynet 2018 Æ Økonomiudvalget Sikker By - TV-overvågning i udsatte byområder Æ Økonomiudvalget Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturabehandling Æ Økonomiudvalget Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS) Æ Kultur- og Fritidsudvalget Renovering af hovedbiblioteket Æ Kultur- og Fritidsudvalget Renovering af hovedbiblioteket Æ Kultur- og Fritidsudvalget Fremrykning af anlægsprojekt - Renovering af hovedbiblioteket Æ Kultur- og Fritidsudvalget Ørestad - kultur og idrætsfacilitet (Æ88) Æ Kultur- og Fritidsudvalget KE Tansmission 6) Lethal på Amager Æ Kultur- og Fritidsudvalget Æ70 Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012) Æ Kultur- og Fritidsudvalget Lykkebo Skole, Kunstgræsbaner/atletikb. Æ Kultur- og Fritidsudvalget KE Transmission 3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole Æ Børne- og Ungdomsudvalget Inklusionstiltag på skoleområdet Æ Børne- og Ungdomsudvalget Profilskoler Æ Børne- og Ungdomsudvalget Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011) Æ Børne- og Ungdomsudvalget Hillerødgades Skoles hovedindgang (BF 2012) Stjernemarkering Æ Børne- og Ungdomsudvalget BUF IT Æ Børne- og Ungdomsudvalget Fremrykning af anlægsprojekt - Profilskoler Æ Børne- og Ungdomsudvalget Fremrykning af anlægsprojekt - BUF IT Æ Børne- og Ungdomsudvalget Fremrykning af anlægsprojekt - Renovering af legepladser på skoler og institutioner Æ Socialudvalget 5) Renovering af døgninstitutioner, Netværket Æ Socialudvalget Børneafregningssystem (BoV) Æ Socialudvalget Enkeltmandsprojekter Æ Socialudvalget 5b) Renovering af døgninstitutioner, Hjortholms Allé Æ Socialudvalget 30 boliger til handicappede (Hyrdevangen) Æ Socialudvalget 5a) Renovering af døgninstitutioner, Garvergården Æ Socialudvalget Velfærdsteknologi Æ Socialudvalget Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Mobile sprinklere Æ

6 Udvalg Titel Ændringsforslag Sundheds- og Omsorgsudvalget Nye teknologiske løsninger Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Produktionskøkken Klarahus Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Sygeplejeklinikker Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Kirsebærhavens plejehjem Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejecentret Bryggergården Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedshus Østerbro / Indre by Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser Æ Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro Æ Prinsessegade - Trafiksanering Æ Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave Æ Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave Æ Sikker skolevej - Ørestad Æ Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning Æ Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning Æ Frederiksholmsløbsbroen Æ Sikre Skoleveje - Amager Æ Sikre Skoleveje 2012 Æ Signalanlæg, Ørestad Æ Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape Æ Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker Æ Renovering af kørebaner og fortove Æ Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne Æ Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station Æ Gadekær Valby, lommepark/storbyhave Æ Nedlæggelse af dækningsgrave 2014 Æ Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Æ Grøndals Å - Genåbning Æ Harrestrup Å og Valby Strand Æ Aktivitetsplads målrettet voksne Æ Udendørs fitnesspladser Æ Klimatilpasningsprojekt i Folehaven Æ Lommepark i Husum Æ CP I / II - Istedgade, cykelsti Æ

7 Udvalg Titel Ændringsforslag CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé Æ CP IV - Bremerholm Æ CP IV - Gothersgade Æ CP IV - Nyhavn Æ CP III - Christianshavnsruten, cykelrute Æ Nordhavnsvejen - Cykelstibro Æ CP V - Enghavevej/Kingosgade Æ CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej Æ CP V - Gasværksvej Æ CP V - Genveje på Vesterbro Æ CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder Æ CP V - Skiltning A-net + grønne ruter Æ CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister Æ CP V - Fremtidens cykelveje Æ CP V - Vesterbrogade Æ CP V - Griffenfeldtsgade Æ CP V - Njalsgade Æ CP V - Cykelrute Amagerbanen Æ CP V - St. Kongensgade Æ CP V - Vester Farimagsgade Æ CP V - Frederiksborgvej Æ CP V - Rovsingsgade Æ CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave Æ CP V - Amager Fælled Æ Fisketorvet, cykelrampe Æ Kvæsthusmolen Æ Metro 4 cityringen Æ Carlsberg, Vigerslev Allé Æ Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning Æ Carlsberg, Sønder Boulevard Æ Partnerskab om Mimersgadekvarteret Æ Carlsberg, Vester Fælledvej, støj Æ Metropolzone - Vesterbro Passage Æ Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan Æ

8 Udvalg Titel Ændringsforslag Metropolzone - Kalvebod Bølge Æ Lidt mere Nordvest Æ Flintholm station Æ Busfremkommelighed - Nørre Campus Æ Elbilprojekter Æ Metroforpladser Æ Naturcenter Amager Strandpark Æ leje af private p-huse nat (500pl.) ( dep. 10 x årlig leje (anlæg)) Æ P-henvisningssystem /ITS Æ Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn Æ Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne Æ