OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
|
|
|
- Victor Johannsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
2 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt Samlet investeringsoversigt fordelt på kategorier... 4 Økonomiudvalg investeringsoversigt Social, Sundhed og Omsorgsudvalg investeringsoversigt Børn, Familie og Uddannelsesudvalg investeringsoversigt Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg investeringsoversigt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg investeringsoversigt Beskæftigelsesudvalg investeringsoversigt
3 Dato: Udvalg: Samlet oversigt på udvalgsniveau Økonomidudvalg Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Beskæftigelsesudvalg SUM / TRANSPORT
4 Dato: Udvalg: Samlet oversigt fordelt på kategorier Godkendte anlægsprojekter - budget Vedligeholdelse af kapitalapparat Strategiske udviklingstiltag Øvrige anlæg SUM / TRANSPORT
5 Dato: Udvalg: Økonomiudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget Udviklingspulje Disponibel anlægsramme Frigivet til disposition Vedligeholdelse af kapitalapparat Strategiske udviklingstiltag Almene boliger - indskud i landsbyggefonden Øvrige anlæg SUM / TRANSPORT
6 Dato: Udvalg: Social, Sundhed & Omsorgsudvalget Godkendte anlægsprojekter - budget Plejeboliger Vedligeholdelse af kapitalapparat Handicap - Flytning af gårdbutik på Saxenhøj 360 Handicap - Ombygning af A-huset 800 Strategiske udviklingstiltag Guldborgsund Autismecenter - yderligere bademuligheder 200 Socialpsykiatrien - ombygning af 6 huse på Gartnervænget Socialpsykiatrien - etablering af skærmpladser og kontor i eksisterende skærm på Lindevang Socialpsykiatrien - Udvidelse af pladser med mobile og fleksible boliger på Lindevang Omsorg - Trådløst netværk på plejecentre i distrikterne Krisecentret - flytning og udvidelse (jf. beslutning på april Øvrige anlæg Marie Grubbe Skolen - udvidelse af parkeringspladsen 400 Værestedet Perronen - ombygning af køkken og renovering af toiletter 900 SUM / TRANSPORT
7 Dato: Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget SUNDskolen - nybyggeri Læringsmiljøer - udeområder skoler Vedligeholdelse af kapitalapparat Nyt dagtilbud ved SUNDSKOLEN Nr. Vedby autismetilbud - nye ramme Søruphus - ny bygning Udendørs læringsmiljøer - dagtilbud Udvidelse af Møllegården Digital infrastruktur - dagtilbuddene Kultur- og Læringscenter ydre Østerbro (KLØ) Møllebakkeskolen - nedrivning af pavilloner samt ombyg/tilbyg Strategiske udviklingstiltag Faglokale- og køkkenrenovering - analyse anlægsbehov Øvrige anlæg SUM / TRANSPORT
8 Dato: Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Godkendte anlægsprojekter - budget Sakskøbing Sportscenter - ny hal (50%) Bosætningspulje Vedligeholdelse af kapitalapparat (KT) Nykøbing F. Teater - indkøb af grundsystem AV midler (F) A03: Evigheden - dræning af Evigheden (F) Pulje til GBS-Hallerne (F) A02: Pulje til forprojekter og breddeidrætsfaciliteter Strategiske udviklingstiltag (KT) Culthus - fælles indkørsel og parkeringsområde med Thor (KT) Guldborgsund Bibliotek - åbent magasin på Hovedbiblioteket (KT) Kunstudsmykning min. 1% (KT) Nykøbing F. Teater - infoskærm teatrets facade (KT) Bosætningspuljen (KT) Ny krokodille Zoo (KT) Nyt Museum Lolland-Falster (F) A29: Nykøbing F. Hal ???? 0? Øvrige anlæg (KT) Musikskolen - sikring af øget tilgængelighed (elevator) (KT): Kultur og Turisme - (F): Fritid SUM / TRANSPORT
9 Dato: Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget Vedligeholdelse af kapitalapparat Bio økonomisk satsning Bio økonomisk satsning flyttes til drift Bygningsforbedringsudvalget Bygningsfornyelse, rammebeløb Ramme til kondemnering Områdefornyelse Stubbekøbing 336 Områdefornyelse Nykøbing F. Torv Udvikling Lindholmområdet Kantudvidelse Guldborgvej (4km cykelbane) Forbindelsesvej Nordensvej / Kr. Møllevej - flyttet til Forbindelsesvej Nordensvej / Kr. Møllevej - flyttet til Cykelsti langs Bøtø Ringvej - flyttet til Cykelsti langs Bøtø Ringvej - flyttet til Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet Vedligeholdelse af kapitalapparat Udskiftning af kviksølvlyskilder i gadelys P-plads i Væggerløse ved skolen Bryggen, kantsikring 750 Klimatilpasning (vejafvanding) Udskiftning og renovering af nedslidte tagkonstruktioner Maling/klimaskærm/udskiftning af døre og vinduer Øvrige renoveringer Renovering og sikring af legepladser i kommunen Udearealer omkring institutioner Faste installationer (el, vand og varme) Indvendig vedligeholdelse Ombygning og renoveringer af krafcentre(skoler) i Oprensning af sejlrenden til Slotsbryggen 400 Klimatilpasningsprojekter(vandløb, pumper m.m.) Broer Asfalt SUM / TRANSPORT
10 Dato: Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg TRANSPORT Strategiske udviklingstiltag Naturen som nabo - Benyttelse og beskyttelse Bedre adgangsforhold - Fuglsang og Skejten og Bøtø Liv i hovedbyen Træplantning Spis Guldborgsund (frugttræer, bær m.m.) Cykelfremme Tæt på vandet Sunde rammer POP UP Omdannelse af Nykøbing Falster erhvervshavn Kunstpulje - min. 1% af budgettet ved kommunale anlægsbyggerier (nybyggeri, til- og ombygning) for alt kommunalt byggeri med bydgetlagt bruttoudgift inkl. Moms over 1% 1% 1% 1% Cykelsti på Guldborgvej forprojekt 200 Cykelsti på Stovby Ringvej Cykelsti Alslevvej fra Motorvej til Stubbekøbing Cykelsti Bøtø Ringvej - flyttet til Trafiktryghedsskabende foranstaltninger ved skolerne Områdefornyelse i Guldborg Parkanlæg på Stubbekøbing Gl. stadion Medfinansiering til nedrivning, kondemnering m.m. for 2018, 2019 og 2020 til landsbyfornyelse Marielyst helhedsplan Byudvikling ved Svanedammen/Cementen/Tingsted Å SUM / TRANSPORT
11 Dato: Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg TRANSPORT Øvrige anlæg Gadelys ved Kohaven til boldbanerne Gadelys fra REFA til Systofte skovby Gadelys til Bangsebroskoven Gadelys Industripark i Sundby/genbrugsplads Gadelys til Middelaldercentret og plejehjemmet Guldbosund på Vibehaven fra Guldborgvej - samt på sti fra Hamborgvej Parkeringsplads på Ejegodvej Forbindelsesvej Nordensvej til Kraghave Møllevej - flyttet til Egealle ved Krenkerup Alle Udskiftning af træer ved Strandvejen i Nysted LF - Airport 94 SUM / TRANSPORT
12 Anlægsprojekter Udfyldt af: BCHR Dato: Udvalg: Beskæftigelsesudvalg Godkendte anlægsprojekter - budget Vedligeholdelse af kapitalapparat Strategiske udviklingstiltag Øvrige anlæg SUM / TRANSPORT
Teknik, miljø og ejendomsudvalget Anlægsønsker
Teknik, miljø og ejendomsudvalget Anlægsønsker 2019-2022 NATUR OG MILJØ: Naturen som nabo Benyttelse og beskyttelse 250 500 Center for Teknik og Miljø arbejder for udvikling af naturområder i en afvejning
BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019
BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019 Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Investeringsoversigter Økonomiudvalg...
BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG
BUDGET 2017-2020 Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG 2017-2020 Generelt Økonomiudvalget har på sit møde den 5. september 2016 besluttet at fremsende følgende
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk
Teknik og Miljøudvalget Anlægsønsker
Teknik og Miljøudvalget Anlægsønsker 2017-2020 POLITIKOMRÅDE NATUR OG MILJØ: Byfornyelse i alt 5.500-2.750-2.613-137 5.500-2.750-2.613-137 5.500-2.750-2.613-137 5.500-2.750-2.613-137 Bygningsforbedringsudvalget
BUDGET Guldborgsund kommune Dato 5. september 2017 ØKONOMIUDVALGETS BUD GETFORSLAG
BUDGET 2018 2021 Guldborgsund kommune Dato 5. september 2017 ØKONOMIUDVALGETS BUD GETFORSLAG 2018 2021 Indholdsfortegnelse: Budgetoversigt 2018-2021... 3 Bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag...
BUDGET Guldborgsund kommune Dato 4. september 2018 cape BUDGETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET
BUDGET 2019-2022 Guldborgsund kommune Dato 4. september 2018 cape BUDGETFORSLAG 2019-2022 SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET Generelt Budgetforslag jf. budgetforliget indgået den 4. september 2018. Kolonne
BUDGET 2018 BILAG - INVESTERINGSOVERSIGTER - PROJEKTSKEMAER - EKSTERNT BUDGET - I/S REFA
BUDGET 2018 BILAG - INVESTERINGSOVERSIGTER - PROJEKTSKEMAER - EKSTERNT BUDGET - I/S REFA Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Investeringsoversigter Økonomiudvalg... 7 Handicap og Psykiatri... 8
GULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
PERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936
Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:
Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering
Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba
BUDGETOVERSIGT
BUDGETOVERSIGT 2019-2022 GULDBORGSUND KOMMUNE - Byrådets møde den 13. september 2018 Ændringer (drifts- og anlægsønsker og puljer) besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 indgår ikke i
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Anlægsønsker (SSO maj 2018) Indhold
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Anlægsønsker 2019-2022 (SSO maj 2018) Indhold OMSORG:...2 Trådløst netværk på plejecentre i distrikterne...2 SOCIALOMRÅDET:...3 Værestedet Perronen - ombygning af køkken
REGNSKAB Økonomiudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Landdistriktspulje 2011 611000-003 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud
BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT - Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet... 5
BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT 2018-2021 - Byrådets møde den 14. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 5
Lør. 12. jan. 2019 kl. 10 Førte ture på ca. 5 eller 10 km. Sted: Culthus / Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F. Søn. 20. jan. 2019 kl. 10 Førte ture på 5 eller 10 km. Sted: Bagergade, Bagergade/Asylvej,
Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
BUDGET 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Budgetaftale : Det rige hverdagsliv vi er i gang
Budgetaftale 2020-2023: Det rige hverdagsliv vi er i gang Nærværende aftale udgør den politiske aftale for driftsbudgetterne og anlægsinvesteringerne for budget 2020 og overslagsårene indeholdt i budget
Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 INVESTERINGSOVERSIGT... 5 1.1 Anlæg under Økonomiudvalget... 7 1.2 Tværgående klima... 7 1.3 Miljø og natur... 7 1.4 Trafik, vej
BUDGET 2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2018 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
GULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
REGNSKAB Folkesundhed og Omsorgsudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 4.545 4.509 36
GULDBORGSUND KOMMUNE
GULDBORGSUND KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 5 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse...
BUDGET Guldborgsund Kommune Dato 15. juli 2016 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2017-2020 Guldborgsund Kommune Dato 15. juli 2016 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER Indholdsfortegnelse Oversigt over godkendte og indarbejdede anlægsprojekter... 3 Samlet anlægsoversigt nye anlægsønsker
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
GULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN
REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE S T U B B E K Ø BIN G INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745
Detgte er en blank side
REGNSKAB 2015 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME EJENDOMSFORTEGNELSE EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S
Opr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019
HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN 2019 Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget...
BUDGET 2015 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA
BUDGET 2015 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA Detgte er en blank side BUDGET 2015 Bilag: Investeringsoversigt 3 Detgte er en blank side 4 Investeringsoversigt Udfyldt
Administrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter
Bevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
AFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud
Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
BUDGET 2017 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA
BUDGET 2017 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA Detgte er en blank side BUDGET 2017 Bilag: Investeringsoversigt 3 Detgte er en blank side 4 Investeringsoversigt Udfyldt
AFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,
Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
INVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
BUDGET REDEGØRELSE 2019
BUDGET REDEGØRELSE 2019 VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 BUDGETFORUDSÆTNINGER... 8 BUDGETAFTALE... 10 RESULTATOVERSIGT... 15 FINANSIERINGSOVERSIGT...
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
REGNSKAB Økonomiudvalget. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2010 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i 1.000 kr. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 560510 Campus,
Oversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
BESLUTNINGSPROTOKOL TRAFIKSIKKERHEDSRÅDET
BESLUTNINGSPROTOKOL DATO: 13. SEPTEMBER 2018 STED: MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 08:00 MEDLEMMER: MARTIN STEENSTRUP, JESPER GRØNBO, CHRISTIAN REFSTRUP, JAN UHRE-NIELSEN, RENÉ FJELDSØE
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Anlægsønsker (KFB maj 2018)
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Anlægsønsker 2019-2022 (KFB maj 2018) 5020 FRITID (Ekskl. kommunale haller): A1: Nykøbing F. Idrætspark- Helhedsplan/GBS Arena: 10.000 200 35.000 500 0 500 0 500 En
Anlægsplan
Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500
BORGERE OG VIRKSOMHEDER
ssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen,
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Udvalgsoversigt - overførsel af fra til Anlægsarbejder Guldborgsund Kommune Økonomiudvalg 15.284 2.138 13.146 13.146 0 Handicap og Psykiatriudvalg 1.844 106
I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG
Budget 2015 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG 28. maj 2014, kl. 13.00 Detgte er en blank side ØKONOMIUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -2.038-1.867-1.410-1.138
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2
Indholdsfortegnelse 4 INVESTERINGSOVERSIGTER... 2 4.1 Økonomiudvalget... 3 4.2 Klima- og Miljøudvalget... 5 4.3 Plan- og Boligudvalget... 8 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget... 12 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...
Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv
Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr.
Direktionens forslag til investeringsoversigt, løbende priser. Kr. Anlæg som indgår i eksisterende investeringsoversigt 2015 2016 2017 2018 2019 Bevillings program Stier 200 40% støtte til stier -3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000-3.200.000
I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: FRITID OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter 56.257 325
Administrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Restkorr. årsbudget 2014
Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2014 01 Stab Fællessekretariatet U 4.646 Heraf ej frigivet rammebeløb U 2.150 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 330 03 Udførelse U 330 013090 Omdannelse
BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING
BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2007 BEKENDTGØRELSE VEDRØRENDE PARKERING M.V. I GULDBORGSUND KOMMUNE I medfør af færdselslovens 92c, stk. 4, og med samtykke fra Politidirektøren,
Politisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Anlægsoversigt BO Beløb angivet i hele kroner
Beløb angivet i hele kroner Teknisk Udvalg 19 Trafikforhold ny skole 1.321.000 0 1.321.000 1.321.000 71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup 73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje 85.000
Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Evaluering af Landdistriktspuljen 2011
NOTAT Evaluering af Landdistriktspuljen 2011 Baggrund Landdistriktspuljen er oprettet som en medfinansieringspulje, der skal understøtte Guldborgsund Kommunes Landdistriktspolitik. Formålet med Landdistriktspuljen
Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2019 2020 2 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 8,8 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
BUDGET REDEGØRELSE 2017
BUDGET REDEGØRELSE 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 5 BUDGETFORUDSÆTNINGER... 6 BUDGETFORLIG... 9 RESULTATOVERSIGT... 13 FINANSIERINGSOVERSIGT... 14 BEVILLINGSOVERSIGT... 14 OVERSIGT
CHEFGRUPPENS MÅLAFTALE
TVÆRPOLITISK MÅL Tværpolitisk mål At Nykøbing er en stærk hovedby Indikator Antal besøgende i midtbyen Antal studerende Borgertilfredshed med: o Uddannelsesmuligheder o Byliv o Butikker og shopping Slutmål
Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden
Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole
Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0