Bilag 2: Ansøgte overførsler
|
|
- Victoria Laustsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2: Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fremskudt sagsbehandling Mag t. kr. 500 t. kr. 0 t. kr. 111 t. kr t. kr. 188 t kr. Kontoafgrænsning Socialudvalget tiltrådte 19. november 2012 indstilling om, at der gennemføres et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet med finansiering fra uforbrugte statslige midler i hjemløseplanen, hvilket blev indarbejdet i 1. forventede regnskab Den tekniske indarbejdelse betyder, at budgettet for 2014 indarbejdes gennem overførselssagen. Af sagen fremgår endvidere, at der afsættes 500 t. kr. til Aktiviteter målrettet målgruppen for projektet, medarbejdere og samarbejdspartnere Dokumentation og effektmåling, I 2013 er der anvendt 111 t. kr. og det foreslås at et forholdsmæssigt tilsvarende beløb overføres. Ansøgt overførsel af driftsbevilling KL/KTO personaleprojekter 376 t. kr. 171 t. kr. 157 t. kr. Kontoafgrænsning 1 Kommunaldirektørens område 08 HR-afdelingen 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 1 Egne Kommunale fællesudgifter og indtægter 02 Personale og uddannelse 22 Personale 002 Øvrig administration 400 Personale 1
2 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Øvrige 24 Personalepolitiske aktiviteter Mindreforbrug vedr. personalepolitiske aktiviteter søges overført til en række projekter, der er forhandlet ved KTO- forhandlingerne i henholdsvis 2002 og 2005, men som først er afsluttet i 2013 ifølge KL. KL opkræver i den forbindelse Frederiksberg Kommune for kr for 02- perioden og kr for 05-perioden samlet kr Nedenfor en nærmere beskrivelse af projekterne: I 2002, de såkaldte 9 projekter, omhandler: Sygdomspolitik, herunder omfanget af afskedigelser Ligelønspolitik statistisk projekt om kønsmæssige lønforskelle EU konference Evaluering af MED- aftalen fælles vejledning om muligheder for lokale TR- aftaler I 2005, de såkaldte 11 projekter, omhandler: Afdækning af brugen af ikke uddannede Vejledning om individuel kompetenceudvikling Dagplejens placering i samlede vifte af dagtilbud Udvikling af forhandlingsmæssige relationer Effektive og forenkl. af forhandlingsf. mindre org. Folkeskolens evalueringskultur Sammenlægning af specialundervisning Evaluering af pædagogiske lærerplaner Kompetenceudviklende mobilitet (mobil læring) Samt fælles KTO- projekter: Sygdomspolitik MED- aftaler processer Analyse af områdetillæg EU- projekter MED -håndbog/vejledning Fælles vejledning barsel Informative lønsedler Socialt kapitel 2
3 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Talegenkendelse t. kr t. kr. 200 t. kr. Kontoafgrænsning KMD hvor mindreforbruget er: S2: S3: 10 S4:02 KMD-systemer Budget placeret på konto: Talegenkendelses hvor budgettet skal overføres til: S2: S3: 10 S4: 04 S5: 31 Talegenkendelse Budget skal placeres på konto: Direktionen godkendte den 24. september 2013 en revideret business case for digitaliseringsprojektet talegenkendelse, hvor bl.a. tidsplanen er ændret og de afledte effekter udskudt til 1. april I 2014 skal projektet tilføres 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret ved overførsel af merindtægt i 2013 fra forliget mellem Kombit og KMD vedr. prisnedsættelse for monopolsystemer. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Erhvervsprojekter t. kr t. kr. 110 t. kr. Kontoafgrænsning 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsstrategien for Frederiksberg Kommune blev endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. marts Derefter udarbejdes et handlingskatalog, der også skal behandles politisk. Oprindeligt var det planen at erhvervsstrategien skulle være endeligt godkendt i 2013, men det blev vurderet, at også den nye kommunalbestyrelse skulle have lejlighed til at drøfte input og at foretage den endelige godkendelse. 3
4 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Erhvervsprojekter Langt størstedelen af erhvervsbudgettet bygger på faste tilskud og aftaler med hhv. Væksthuset, Københavns Erhvervsservice og den regionale filmfond, der ikke kan reduceres på kort sigt. Den diskretionære del af erhvervsbudgettet udgør ca kr. i Den dækker kommunens deltagelse i en række erhvervsprojekter, de lokale iværksættertiltag på Frederiksberg, afholdelse af en række workshops og andre erhvervsarrangementer på Frederiksberg, afholdelse af erhvervskonferencen og andre mindre udgifter. Der er derfor ikke plads til at igangsætte udgiftskrævende projekter som led i Erhvervsstrategiens handlingskatalog allerede i 2014 bortset fra mindre tiltag, der falder ind under de eksisterende indsatser. Overførslen på de kr. vil give mulighed for i 2014 at igangsætte nye erhvervsinitiativer. Evt. erhvervstiltag, der ikke kan dækkes af erhvervsbudgettet, vil efterfølgende kunne indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget Ansøgt overførsel af driftsbevilling Servere t. kr t. kr. 618 t. kr. Kontoafgrænsning S2: S3: 10 S4: 22 Servere Budget placeret på: Forsigtighedsprincip anvendt af den ny ledelse af henholdsvis IT-afdelingen og af infrastruktur som tiltrådte i løbet af Som følge af kommunens stærkt stigende behov for bl.a. dataopbevaring er der i 2014 behov for investering i nyt SAN (Storage Area Network) og udvidelse af back-up en. Til dette er der behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 som bidrag til finansieringen. 4
5 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Netværk t. kr t. kr. 122 t. kr. Kontoafgrænsning S2: S3: 10 S4: 18 Netværk Budget placeret på: Forsigtighedsprincip anvendt af den ny ledelse af henholdsvis IT-afdelingen og af infrastruktur som tiltrådte i løbet af Kommunen står overfor store netværksudgifter i forlængelse af udvidelse af netværkskapaciteten generelt og bl.a. på skoleområdet. Det omfatter bl.a. forberede netværket til BYOD Bring Your Own Device på hele netværket, herunder det administrative netværk. Der er derfor behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 til bidrag til finansiering af dette i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Analyse af borgerservicefunktionerne t. kr. 612 t. kr. 300 t. kr. Kontoafgrænsning U 2: 08 Borgerservicecentret F 1: Fællesudgifter og administration S 2: Fællsudg. Og indtægter S 3: 04 Administration Direktionen har tidligere besluttet at foretage en evaluering ét år efter udmøntningen af borgerserviceanalysen. På møder d. 14. og 21. januar drøftede direktionen en række forhold omkring borgerservicefunktionerne og besluttede, at der udover en evaluering også skal udføres en opfølgende analyse af disse funktioner. Analysen skal udarbejdes med bistand af KL og indenfor en ramme på kr. I sagen er peget på, at analysen kan finansieres af et 5
6 Ansøgt overførsel af driftsbevilling mindreforbrug på borgerserviceområdet i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Kommunalbestyrelsen t. kr t. kr. 400 t. kr. Kontoafgrænsning U 2: 05 Juridisk afdeling F 1: 06 Fællesudgifter og administration F 2: 42 Politisk organisation F 3: 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Juridisk afdeling ønsker en overførsel af kr. til brug for kommunalbestyrelsens udgifter i Man forventer et medforbrug, dels i form af ekstra udgifter i forbindelse med introduktionen af den nye kommunalbestyrelse, dels til kommunalbestyrelsens deltagelse i Folkemødet på Bornholm og dels til en studietur for mv. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Support 660 t. kr. 274 t. kr. 386 t. kr. Kontoafgrænsning S2: S3: 10 S4: 23 Support Budget placeret på: Ny version af POB skulle være leveret i 2013, men kan først leveres i Systemet håndtere årligt ca henvendelser fra kommunens ansatte. En løbende opgradering af systemet er et vigtig for fortsat at kunne imødekomme organisationens krav om en effektiv håndtering af disse henvendelser. Der er derfor behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 som bidrag til finansiering af opgradering og tilpasning af arbejdsgange. 6
7 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Lederudvikling 750 t. kr. 675 t. kr. 75 t. kr. Kontoafgrænsning Udviklingen af nyt lederevalueringssystem og afviklingen af lederevaluering. Der har været en forskydning, så udgifter til såvel udvikling som afvikling af lederevalueringen ligger i 2014, hvor flere af udviklingsudgifterne tidligere var planlagt at ligge i Systemet udvikles i samarbejde med konsulentvirksomheden LEAD og afvikles i samarbejde med virksomheden Enalyzor Ansøgt overførsel af driftsbevilling Kommunal information borgerdialog Magistrat kr kr kr. Kontoafgrænsning Ledelsesstaben har på grund af organisationsændringer i første kvartal haft mindre aktiviteter i 2013, og et deraf følgende mindreforbrug vedrørende information. Den ansøgte overførsel er en del af mindreforbruget på i alt kr. vedrørende den samlede ramme til kommunal information. Overførslen vedrører en styrkelse af borgerdialogen (herunder Din Gode Idé), som har brug for et teknologisk udviklingsmæssigt løft og en efterfølgende markedsføringsindsats. Det er borgernes dialogoplevelse samt effekten af forslagene i forhold til kommunens strategiske temaer og større projekter, der ønskes styrket. Organisationen får et værktøj der både kan 7
8 Ansøgt overførsel af driftsbevilling bruges til løbende dialog, tematisering og høringer. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Kommunal information udrulning og implementering af ny designguide Magistrat kr kr kr. Kontoafgrænsning Ledelsesstaben har på grund af organisationsændringer i første kvartal haft mindre aktiviteter i 2013, og et deraf følgende mindreforbrug vedrørende information. Den ansøgte overførsel er en del af mindreforbruget på i alt kr. vedrørende den samlede ramme til kommunal information. Overførslen skal anvendes til ekstraordinær indsats for at justere og implementere designguiden i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 427 t. kr. 370 t. kr. 56 t. kr. Kontoafgrænsning S2=651001, grp.2=500,grp.3=130, U2=08, pol4=121 NB kontoen skal flyttes fra HR til ØA Som del af projektet bedre arbejdstidstilrettelæggelse er der i 2013 igangsat et arbejde med etablering af en løndatabase, som en integreret del af FK-LIS. Det er målet at databasen skal gøre det lettere at lønstyre i Frederiksberg kommune. En række regninger er først forfaldet i 2014, ligesom der er planlagt anvendt midler til afholdelse af workshops i brugen af databasen. 8
9 Ansøgt overførsel af driftsbevilling FK LIS forskydning i udgifter t. kr t. kr. 933 t. kr. Kontoafgrænsning I indstillingen til Direktionens møde 25. februar 2014 vedr. videreudvikling af FK LIS indgik følgende forudsætning: Der er følgende uforbrugte midler i 2013, særligt pga. udsættelsen af socialområdet, licensforhold Microsoft samt forsinkelsen af KOMBIT s FLIS: FK LIS Analyse og drift FK LIS anlægsbevilling FLIS I alt De opstillede aktiviteter i 2014 forudsætter overførsel af disse midler fra 2013 på i alt kr. Overførsel af anlægsbevilling er indberettet via Itafdelingen. Det endelige mindreforbrug i 2013 ekskl. anlægsbevilling udgør kr. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Tilbageholdte maskininvesteringer Drifts- og Forsyningsudvalget t. kr t. kr. 500 t. kr. Kontoafgrænsning (S2) I forbindelse med DUP udbuddet, hvor en fjerdedel af vedligeholdelsen af de grønne områder og Ældrekirkegården blev udliciteret, faldt FGVs omsætning med 15 mio. kr. og 12 ÅV overgik fra FGV til eksterne. Dermed blev FGVs overskudskrav kunstigt for højt, idet det er beregnet ud fra bruttoomsætningsmetoden og dermed afhænger af FGVs omsætning og antal tjenestemænd. FGV har været tilbageholdende med at 9
10 Ansøgt overførsel af driftsbevilling investere i maskiner, således at deres afskrivninger er højere end deres investeringer, hvorved der tæres på de samlede maskinværdi i FGV. Fra budget 2015 vil dette blive søgt indarbejdet. FGV havde i 2013 et overskud på 1,7 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af deres omsætning. Det foreslås, at de 0,5 mio. kr. overføres til maskininvesteringer i 2014 for at forhindre yderligere nedskrivning af FGVs samlede maskinpark. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Udskiftning af bus på Louis P Klubber Undervisningsudvalget t. kr t. kr. 574 t. kr. Kontoafgrænsning Louis P Klubber solgte i 2013 en ældre bus med henblik på af sikkerhedsmæssige og driftssikkerhedsmæssige årsager at købe en ny bus. I december 2013 får klubben oplyst, at den nye bus først kan leveres i Dette medvirker til klubbens samlede mindreforbrug på 733 t.kr. i regnskab Da Louis P Klubber har meget begrænsede udendørsarealer, er en bus vigtigt i forhold til at give børnene mulighed for motion og bevægelse ved aktiviteter i naturen mv. Der ansøges således om, at klubben ekstraordinært får overført 574 t.kr. fra 2013 til 2014 til brug for indkøb af en bus. Mindreforbruget er opnået ved salg af bus 225 t. kr., besparelse på løn som følge af vakancer 101 t. kr. samt bevidst opsparing til køb af bus ved tilbagehold på øvrige konti 248 t. kr. Det foreslås, at ansøgningen ses i sammenhæng med mindreforbruget under SSP og gadepiloter i forbindelse med overførselssagen. Mindreforbruget i 2013 under SSP og gadepiloter kan anbefales som kompenserende besparelse. 10
11 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum, pulje Sundheds- og Omsorgsudvalget 500 t. kr. 161 t. kr. 339 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet at afsætte 500 t kr. årligt til indsatser, der afprøver, udvikler og igangsætter konkrete initiativer pba. ny ældrepolitik. Den brede del af implementeringen af ældrepolitikken foregår gennem sektorplaner og fokusaftaler for institutioner, men udviklingsmidlerne giver anledning til at styrke de elementer, der falder udenfor sektorplanernes fokus, fx helhedstænkningen på tværs af sektorer. Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 15. april 2013 forvaltningens forslag om udmøntning af temaer og aktiviteter. En del regninger er ikke faldet i det relevante regnskabsår, hvorfor beløbet søges overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Den effektive plejebolig, pulje Sundheds- og Omsorgsudvalget 900 t. kr. 8 t. kr. 892 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med budget 2013 og budget 2012 blev det besluttet at afsætte 900 t kr. i 2013 til investeringer i effektiviseringer af plejeboligerne via implementeringen af et idekatalog. Idékataloget er udviklet i samarbejde med institutionerne på baggrund af institutionernes egne forslag samt med inspiration i forslag fra KREVI, AKF, Institut for serviceudvikling, Arbejdsgangsbanken og OK-fonden. Arbejdet med implementeringen er gennemført og den forventede effektivisering er opnået jf. opfølgningen på budgetforlig En del regninger er dog ikke faldet i det relevante regnskabsår derudover er Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for tilkøb af IT-modul til bedre vikarstyring, dette har ikke være muligt at afklaret inden regnskabsafslutning
12 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Omsorgstandplejen Sundheds- og Omsorgsudvalget t. kr t. kr. 394 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med 3. forventet Regnskab 2013 blev omsorgstandplejens budget reduceret med 415 t.kr., som følge af en fejlvurdering. Ved regnskabsafslutningen 2013 viste vurderingen fra 3. FR 2013 ikke at være korrekt. Konsekvensen heraf er at Omsorgstandplejen nu udviser et merforbrug på 394 t.kr. Der søges derfor om, at Omsorgstandplejens merforbrug ikke overføres fra 2013 til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ældrekulturaktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget 234 t. kr. 212 t. kr. 22 t. kr. Kontoafgrænsning til Der er tale om en 2-årig bevilling fra budgetforliget for 2012 med kr. i hvert af årene 2012 og Fra 2012 overførtes kr., heraf de kr. til 2013 og de resterende til Restbeløbet fra 2013 søges nu overført til brug for planlagte aktiviteter i foråret Bevillingen administreres med udgangspunkt i Den Gule Villa. Aktiviteterne påbegyndtes i efteråret 2012 og blev videreført i hele 2013 men puljen blev ikke fuldt disponeret. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fritidspas Kultur- og Fritidsudvalget 200 t. kr. 72 t. kr. 128 t. kr. Kontoafgrænsning
13 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Evt. kompenserende I budgetaftalen for 2011 blev der bevilget kr. i overførsel til 2014: hvert af årene 2011 og 2012 til et forsøg med fritidspas i foreningslivet. Udbredelsen af ordningen og foreningslivets reflektering herpå har taget længere tid end forventet, hvorfor der var mindreforbrug såvel i 2011 som i I budgetaftalen for 2013 var der enighed om at ordningen burde forlænges i 2013 uden tilførsel af ekstra midler. Der blev fra 2012 overført kr. til 2013 og kr. til De resterende midler fra 2013 ønskes overført til 2014 med henblik på videreførelse af ordningen, som har vundet væsentlig større udbredelse i 2013 end tidligere. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Trafiklegeplads Kultur- og fritidsudvalget 73 t. kr. 39 t. kr. 34 t. kr. Kontoafgrænsning til I budgetaftalen for 2011 blev der afsat en pulje på kr. til "Liv på pladser og strøg". Den sidste del af bevillingen fra puljen blev anvendt til investering i redskaber til en trafiklegeplads. Restbeløbet er tiltænkt anvendt til yderligere opstregning af baner samt til transport af udstyr mellem skolerne. På baggrund af politisk interesse for sagen vil der snarest blive forelagt sag med henblik på endelig afklaring af puljens anvendelse. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelse og inklusion Børneudvalget 889 t. kr. 266 t. kr. 623 t. kr. Kontoafgrænsning , s2=510902,s3=01, G4=11 I udvalgssagen 12. Børn med særlige behov i dagtilbud på BU d.23/ blev det besluttet, at konvertere ressourcetimer til kompetenceudvikling. Eftersom arbejdet med kompetenceudviklingen fortsat pågår søges midlerne overført til
14 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Afvikling af gæld på Louisegården/Mariagården Børneudvalget t. kr t. kr. 154 t. kr. Kontoafgrænsning Daginstitutionerne Louisegården og Mariagården er sammenlagt til Louisegården pr. 1. januar Begge institutioner udviste i 2013 mindreforbrug, hvoraf 154 t.kr. ligger ud over de automatiske overførselsregler. Samtidig skal den sammenlagte institution i 2014 afdrage på en tidligere gæld fra 2012 på 212 t.kr. Der ansøges således om, at den del af mindreforbruget, der overstiger 2 pct. af nettobudgetrammen, overføres til budget Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forlænget genhusning, Marthagården Børneudvalget t. kr t. kr. 32 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med renovering af daginstitutionen Marthagården i 2013 har institutionen midlertidigt fungeret som udflytterbørnehave. Som følge af en forlænget genhusningsperiode har Marthagården ultimo januar 2014 modtaget skovtillæg på kr. for november og december Institutionen har dermed ikke haft fuld mulighed for at disponere over dette tillæg. Der ansøges om, at den del af mindreforbruget, der overstiger 2 pct. af nettobudgetrammen, overføres til budget Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen Socialudvalget 95 t. kr. 55 t. kr. 45 t. kr. Kontoafgrænsning Den 28. oktober vedtog Socialudvalget udmøntning af integrationspuljen for 2014, og besluttede endvidere, at en restpulje, som ikke blev disponeret ved 14
15 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Socialudvalgets fordeling af puljen den 22. oktober 2012, udgørende 40 t kr. samt eventuelle tilbagebetalinger blev søgt overført fra 2013 til udmøntning i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Akutlejligheder (hjemløseplanen) Socialudvalget 375 t. kr. 0 t. kr. 375 t. kr. Kontoafgrænsning Der er i Hjemløseplanen afsat kr. i budget til etablering af nye akutlejligheder, men etableringen er betinget af, at kommunen får rådighed over lejligheder, der er egnede til formålet. Som det har været beskrevet løbende i månedsrapporterne er der blevet etableret nogle lejligheder, men det har i året ikke været muligt at skaffe det forudsatte antal lejligheder, hvorfor der med udgangen af 2013 er et restbudget på kr., svarende til etableringen af yderligere 5 lejligheder. Da disse midler er afsat til det specifikke formål, søges midlerne overført til 2014, hvor de forventes anvendt i takt med, at kommunen får rådighed over nye lejligheder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der alene er tale om kommunale midler. Midlerne vil indgå i det endelige regnskab for Hjemløseplanen. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Frivillighedspuljen Socialudvalget t. kr t. kr. 700 t. kr. Kontoafgrænsning Socialudvalget tog den 28. oktober statusredegørelse om frivillighedspuljen til orientering, og besluttede, at der lægges op til nye frivillige aktiviteter i lokalområderne i forbindelse med udviklingen af et tværgående boligsocialt partnerskab med boligorganisationer, virksomheder og frivillige foreninger samt at der til understøttelse heraf vil blive søgt overført 0,7 mio. kr. under frivillighedspuljen fra 2013 til
16 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forskudt betaling af IT-udgifter (licenser på uddannelsespc er) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget 2013 (F86) Forbrug 2013 Ønskes overført til t. kr t. kr. 150 t. kr. Kontoafgrænsning Konto F86 har skubbet etablering af sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ungecentret til Dette er gjort i forventning om at der i 2013 skulle bruges midler til dækning af IT-udgifter (licenser på uddannelsespc er). ITafdelingen har imidlertid endnu ikke opkrævet faktura, og denne udgift forfalder derfor først i 2014, til trods for at der ikke i budgettet for 2014 er afsat midler til denne udgift. De automatisk overførte midler fra 2013 (500 t.) er disponeret til personaleressourcer i forbindelse med ungecentret og den innovative ungeindsats. 16
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Læs mereBilag 6B - Ansøgte overførsler
Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBilag 6 Ansøgte overførsler
Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. Magistraten 14.329 kr. 80.671 kr. Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mereBilag 6 Ansøgte overførsler
Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereOmrådefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Læs mereDirektion Hovedtabeller
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereMødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.
ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019 2018-095926 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
Læs mereVidereudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereIT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereIndstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereEtablering af Business Region North Denmark.
Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mere