Bilag 2: Ansøgte overførsler

Transkript

1 Bilag 2: Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fremskudt sagsbehandling Mag t. kr. 500 t. kr. 0 t. kr. 111 t. kr t. kr. 188 t kr. Kontoafgrænsning Socialudvalget tiltrådte 19. november 2012 indstilling om, at der gennemføres et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet med finansiering fra uforbrugte statslige midler i hjemløseplanen, hvilket blev indarbejdet i 1. forventede regnskab Den tekniske indarbejdelse betyder, at budgettet for 2014 indarbejdes gennem overførselssagen. Af sagen fremgår endvidere, at der afsættes 500 t. kr. til Aktiviteter målrettet målgruppen for projektet, medarbejdere og samarbejdspartnere Dokumentation og effektmåling, I 2013 er der anvendt 111 t. kr. og det foreslås at et forholdsmæssigt tilsvarende beløb overføres. Ansøgt overførsel af driftsbevilling KL/KTO personaleprojekter 376 t. kr. 171 t. kr. 157 t. kr. Kontoafgrænsning 1 Kommunaldirektørens område 08 HR-afdelingen 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift 1 Egne Kommunale fællesudgifter og indtægter 02 Personale og uddannelse 22 Personale 002 Øvrig administration 400 Personale 1

2 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Øvrige 24 Personalepolitiske aktiviteter Mindreforbrug vedr. personalepolitiske aktiviteter søges overført til en række projekter, der er forhandlet ved KTO- forhandlingerne i henholdsvis 2002 og 2005, men som først er afsluttet i 2013 ifølge KL. KL opkræver i den forbindelse Frederiksberg Kommune for kr for 02- perioden og kr for 05-perioden samlet kr Nedenfor en nærmere beskrivelse af projekterne: I 2002, de såkaldte 9 projekter, omhandler: Sygdomspolitik, herunder omfanget af afskedigelser Ligelønspolitik statistisk projekt om kønsmæssige lønforskelle EU konference Evaluering af MED- aftalen fælles vejledning om muligheder for lokale TR- aftaler I 2005, de såkaldte 11 projekter, omhandler: Afdækning af brugen af ikke uddannede Vejledning om individuel kompetenceudvikling Dagplejens placering i samlede vifte af dagtilbud Udvikling af forhandlingsmæssige relationer Effektive og forenkl. af forhandlingsf. mindre org. Folkeskolens evalueringskultur Sammenlægning af specialundervisning Evaluering af pædagogiske lærerplaner Kompetenceudviklende mobilitet (mobil læring) Samt fælles KTO- projekter: Sygdomspolitik MED- aftaler processer Analyse af områdetillæg EU- projekter MED -håndbog/vejledning Fælles vejledning barsel Informative lønsedler Socialt kapitel 2

3 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Talegenkendelse t. kr t. kr. 200 t. kr. Kontoafgrænsning KMD hvor mindreforbruget er: S2: S3: 10 S4:02 KMD-systemer Budget placeret på konto: Talegenkendelses hvor budgettet skal overføres til: S2: S3: 10 S4: 04 S5: 31 Talegenkendelse Budget skal placeres på konto: Direktionen godkendte den 24. september 2013 en revideret business case for digitaliseringsprojektet talegenkendelse, hvor bl.a. tidsplanen er ændret og de afledte effekter udskudt til 1. april I 2014 skal projektet tilføres 0,2 mio. kr., som foreslås finansieret ved overførsel af merindtægt i 2013 fra forliget mellem Kombit og KMD vedr. prisnedsættelse for monopolsystemer. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Erhvervsprojekter t. kr t. kr. 110 t. kr. Kontoafgrænsning 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 67 Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsstrategien for Frederiksberg Kommune blev endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. marts Derefter udarbejdes et handlingskatalog, der også skal behandles politisk. Oprindeligt var det planen at erhvervsstrategien skulle være endeligt godkendt i 2013, men det blev vurderet, at også den nye kommunalbestyrelse skulle have lejlighed til at drøfte input og at foretage den endelige godkendelse. 3

4 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Erhvervsprojekter Langt størstedelen af erhvervsbudgettet bygger på faste tilskud og aftaler med hhv. Væksthuset, Københavns Erhvervsservice og den regionale filmfond, der ikke kan reduceres på kort sigt. Den diskretionære del af erhvervsbudgettet udgør ca kr. i Den dækker kommunens deltagelse i en række erhvervsprojekter, de lokale iværksættertiltag på Frederiksberg, afholdelse af en række workshops og andre erhvervsarrangementer på Frederiksberg, afholdelse af erhvervskonferencen og andre mindre udgifter. Der er derfor ikke plads til at igangsætte udgiftskrævende projekter som led i Erhvervsstrategiens handlingskatalog allerede i 2014 bortset fra mindre tiltag, der falder ind under de eksisterende indsatser. Overførslen på de kr. vil give mulighed for i 2014 at igangsætte nye erhvervsinitiativer. Evt. erhvervstiltag, der ikke kan dækkes af erhvervsbudgettet, vil efterfølgende kunne indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget Ansøgt overførsel af driftsbevilling Servere t. kr t. kr. 618 t. kr. Kontoafgrænsning S2: S3: 10 S4: 22 Servere Budget placeret på: Forsigtighedsprincip anvendt af den ny ledelse af henholdsvis IT-afdelingen og af infrastruktur som tiltrådte i løbet af Som følge af kommunens stærkt stigende behov for bl.a. dataopbevaring er der i 2014 behov for investering i nyt SAN (Storage Area Network) og udvidelse af back-up en. Til dette er der behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 som bidrag til finansieringen. 4

5 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Netværk t. kr t. kr. 122 t. kr. Kontoafgrænsning S2: S3: 10 S4: 18 Netværk Budget placeret på: Forsigtighedsprincip anvendt af den ny ledelse af henholdsvis IT-afdelingen og af infrastruktur som tiltrådte i løbet af Kommunen står overfor store netværksudgifter i forlængelse af udvidelse af netværkskapaciteten generelt og bl.a. på skoleområdet. Det omfatter bl.a. forberede netværket til BYOD Bring Your Own Device på hele netværket, herunder det administrative netværk. Der er derfor behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 til bidrag til finansiering af dette i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Analyse af borgerservicefunktionerne t. kr. 612 t. kr. 300 t. kr. Kontoafgrænsning U 2: 08 Borgerservicecentret F 1: Fællesudgifter og administration S 2: Fællsudg. Og indtægter S 3: 04 Administration Direktionen har tidligere besluttet at foretage en evaluering ét år efter udmøntningen af borgerserviceanalysen. På møder d. 14. og 21. januar drøftede direktionen en række forhold omkring borgerservicefunktionerne og besluttede, at der udover en evaluering også skal udføres en opfølgende analyse af disse funktioner. Analysen skal udarbejdes med bistand af KL og indenfor en ramme på kr. I sagen er peget på, at analysen kan finansieres af et 5

6 Ansøgt overførsel af driftsbevilling mindreforbrug på borgerserviceområdet i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Kommunalbestyrelsen t. kr t. kr. 400 t. kr. Kontoafgrænsning U 2: 05 Juridisk afdeling F 1: 06 Fællesudgifter og administration F 2: 42 Politisk organisation F 3: 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Juridisk afdeling ønsker en overførsel af kr. til brug for kommunalbestyrelsens udgifter i Man forventer et medforbrug, dels i form af ekstra udgifter i forbindelse med introduktionen af den nye kommunalbestyrelse, dels til kommunalbestyrelsens deltagelse i Folkemødet på Bornholm og dels til en studietur for mv. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Support 660 t. kr. 274 t. kr. 386 t. kr. Kontoafgrænsning S2: S3: 10 S4: 23 Support Budget placeret på: Ny version af POB skulle være leveret i 2013, men kan først leveres i Systemet håndtere årligt ca henvendelser fra kommunens ansatte. En løbende opgradering af systemet er et vigtig for fortsat at kunne imødekomme organisationens krav om en effektiv håndtering af disse henvendelser. Der er derfor behov for at få overført de uforbrugte midler fra 2013 som bidrag til finansiering af opgradering og tilpasning af arbejdsgange. 6

7 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Lederudvikling 750 t. kr. 675 t. kr. 75 t. kr. Kontoafgrænsning Udviklingen af nyt lederevalueringssystem og afviklingen af lederevaluering. Der har været en forskydning, så udgifter til såvel udvikling som afvikling af lederevalueringen ligger i 2014, hvor flere af udviklingsudgifterne tidligere var planlagt at ligge i Systemet udvikles i samarbejde med konsulentvirksomheden LEAD og afvikles i samarbejde med virksomheden Enalyzor Ansøgt overførsel af driftsbevilling Kommunal information borgerdialog Magistrat kr kr kr. Kontoafgrænsning Ledelsesstaben har på grund af organisationsændringer i første kvartal haft mindre aktiviteter i 2013, og et deraf følgende mindreforbrug vedrørende information. Den ansøgte overførsel er en del af mindreforbruget på i alt kr. vedrørende den samlede ramme til kommunal information. Overførslen vedrører en styrkelse af borgerdialogen (herunder Din Gode Idé), som har brug for et teknologisk udviklingsmæssigt løft og en efterfølgende markedsføringsindsats. Det er borgernes dialogoplevelse samt effekten af forslagene i forhold til kommunens strategiske temaer og større projekter, der ønskes styrket. Organisationen får et værktøj der både kan 7

8 Ansøgt overførsel af driftsbevilling bruges til løbende dialog, tematisering og høringer. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Kommunal information udrulning og implementering af ny designguide Magistrat kr kr kr. Kontoafgrænsning Ledelsesstaben har på grund af organisationsændringer i første kvartal haft mindre aktiviteter i 2013, og et deraf følgende mindreforbrug vedrørende information. Den ansøgte overførsel er en del af mindreforbruget på i alt kr. vedrørende den samlede ramme til kommunal information. Overførslen skal anvendes til ekstraordinær indsats for at justere og implementere designguiden i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Bedre arbejdstidstilrettelæggelse 427 t. kr. 370 t. kr. 56 t. kr. Kontoafgrænsning S2=651001, grp.2=500,grp.3=130, U2=08, pol4=121 NB kontoen skal flyttes fra HR til ØA Som del af projektet bedre arbejdstidstilrettelæggelse er der i 2013 igangsat et arbejde med etablering af en løndatabase, som en integreret del af FK-LIS. Det er målet at databasen skal gøre det lettere at lønstyre i Frederiksberg kommune. En række regninger er først forfaldet i 2014, ligesom der er planlagt anvendt midler til afholdelse af workshops i brugen af databasen. 8

9 Ansøgt overførsel af driftsbevilling FK LIS forskydning i udgifter t. kr t. kr. 933 t. kr. Kontoafgrænsning I indstillingen til Direktionens møde 25. februar 2014 vedr. videreudvikling af FK LIS indgik følgende forudsætning: Der er følgende uforbrugte midler i 2013, særligt pga. udsættelsen af socialområdet, licensforhold Microsoft samt forsinkelsen af KOMBIT s FLIS: FK LIS Analyse og drift FK LIS anlægsbevilling FLIS I alt De opstillede aktiviteter i 2014 forudsætter overførsel af disse midler fra 2013 på i alt kr. Overførsel af anlægsbevilling er indberettet via Itafdelingen. Det endelige mindreforbrug i 2013 ekskl. anlægsbevilling udgør kr. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Tilbageholdte maskininvesteringer Drifts- og Forsyningsudvalget t. kr t. kr. 500 t. kr. Kontoafgrænsning (S2) I forbindelse med DUP udbuddet, hvor en fjerdedel af vedligeholdelsen af de grønne områder og Ældrekirkegården blev udliciteret, faldt FGVs omsætning med 15 mio. kr. og 12 ÅV overgik fra FGV til eksterne. Dermed blev FGVs overskudskrav kunstigt for højt, idet det er beregnet ud fra bruttoomsætningsmetoden og dermed afhænger af FGVs omsætning og antal tjenestemænd. FGV har været tilbageholdende med at 9

10 Ansøgt overførsel af driftsbevilling investere i maskiner, således at deres afskrivninger er højere end deres investeringer, hvorved der tæres på de samlede maskinværdi i FGV. Fra budget 2015 vil dette blive søgt indarbejdet. FGV havde i 2013 et overskud på 1,7 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af deres omsætning. Det foreslås, at de 0,5 mio. kr. overføres til maskininvesteringer i 2014 for at forhindre yderligere nedskrivning af FGVs samlede maskinpark. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Udskiftning af bus på Louis P Klubber Undervisningsudvalget t. kr t. kr. 574 t. kr. Kontoafgrænsning Louis P Klubber solgte i 2013 en ældre bus med henblik på af sikkerhedsmæssige og driftssikkerhedsmæssige årsager at købe en ny bus. I december 2013 får klubben oplyst, at den nye bus først kan leveres i Dette medvirker til klubbens samlede mindreforbrug på 733 t.kr. i regnskab Da Louis P Klubber har meget begrænsede udendørsarealer, er en bus vigtigt i forhold til at give børnene mulighed for motion og bevægelse ved aktiviteter i naturen mv. Der ansøges således om, at klubben ekstraordinært får overført 574 t.kr. fra 2013 til 2014 til brug for indkøb af en bus. Mindreforbruget er opnået ved salg af bus 225 t. kr., besparelse på løn som følge af vakancer 101 t. kr. samt bevidst opsparing til køb af bus ved tilbagehold på øvrige konti 248 t. kr. Det foreslås, at ansøgningen ses i sammenhæng med mindreforbruget under SSP og gadepiloter i forbindelse med overførselssagen. Mindreforbruget i 2013 under SSP og gadepiloter kan anbefales som kompenserende besparelse. 10

11 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum, pulje Sundheds- og Omsorgsudvalget 500 t. kr. 161 t. kr. 339 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet at afsætte 500 t kr. årligt til indsatser, der afprøver, udvikler og igangsætter konkrete initiativer pba. ny ældrepolitik. Den brede del af implementeringen af ældrepolitikken foregår gennem sektorplaner og fokusaftaler for institutioner, men udviklingsmidlerne giver anledning til at styrke de elementer, der falder udenfor sektorplanernes fokus, fx helhedstænkningen på tværs af sektorer. Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 15. april 2013 forvaltningens forslag om udmøntning af temaer og aktiviteter. En del regninger er ikke faldet i det relevante regnskabsår, hvorfor beløbet søges overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Den effektive plejebolig, pulje Sundheds- og Omsorgsudvalget 900 t. kr. 8 t. kr. 892 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med budget 2013 og budget 2012 blev det besluttet at afsætte 900 t kr. i 2013 til investeringer i effektiviseringer af plejeboligerne via implementeringen af et idekatalog. Idékataloget er udviklet i samarbejde med institutionerne på baggrund af institutionernes egne forslag samt med inspiration i forslag fra KREVI, AKF, Institut for serviceudvikling, Arbejdsgangsbanken og OK-fonden. Arbejdet med implementeringen er gennemført og den forventede effektivisering er opnået jf. opfølgningen på budgetforlig En del regninger er dog ikke faldet i det relevante regnskabsår derudover er Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for tilkøb af IT-modul til bedre vikarstyring, dette har ikke være muligt at afklaret inden regnskabsafslutning

12 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Omsorgstandplejen Sundheds- og Omsorgsudvalget t. kr t. kr. 394 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med 3. forventet Regnskab 2013 blev omsorgstandplejens budget reduceret med 415 t.kr., som følge af en fejlvurdering. Ved regnskabsafslutningen 2013 viste vurderingen fra 3. FR 2013 ikke at være korrekt. Konsekvensen heraf er at Omsorgstandplejen nu udviser et merforbrug på 394 t.kr. Der søges derfor om, at Omsorgstandplejens merforbrug ikke overføres fra 2013 til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ældrekulturaktiviteter Kultur- og Fritidsudvalget 234 t. kr. 212 t. kr. 22 t. kr. Kontoafgrænsning til Der er tale om en 2-årig bevilling fra budgetforliget for 2012 med kr. i hvert af årene 2012 og Fra 2012 overførtes kr., heraf de kr. til 2013 og de resterende til Restbeløbet fra 2013 søges nu overført til brug for planlagte aktiviteter i foråret Bevillingen administreres med udgangspunkt i Den Gule Villa. Aktiviteterne påbegyndtes i efteråret 2012 og blev videreført i hele 2013 men puljen blev ikke fuldt disponeret. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fritidspas Kultur- og Fritidsudvalget 200 t. kr. 72 t. kr. 128 t. kr. Kontoafgrænsning

13 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Evt. kompenserende I budgetaftalen for 2011 blev der bevilget kr. i overførsel til 2014: hvert af årene 2011 og 2012 til et forsøg med fritidspas i foreningslivet. Udbredelsen af ordningen og foreningslivets reflektering herpå har taget længere tid end forventet, hvorfor der var mindreforbrug såvel i 2011 som i I budgetaftalen for 2013 var der enighed om at ordningen burde forlænges i 2013 uden tilførsel af ekstra midler. Der blev fra 2012 overført kr. til 2013 og kr. til De resterende midler fra 2013 ønskes overført til 2014 med henblik på videreførelse af ordningen, som har vundet væsentlig større udbredelse i 2013 end tidligere. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Trafiklegeplads Kultur- og fritidsudvalget 73 t. kr. 39 t. kr. 34 t. kr. Kontoafgrænsning til I budgetaftalen for 2011 blev der afsat en pulje på kr. til "Liv på pladser og strøg". Den sidste del af bevillingen fra puljen blev anvendt til investering i redskaber til en trafiklegeplads. Restbeløbet er tiltænkt anvendt til yderligere opstregning af baner samt til transport af udstyr mellem skolerne. På baggrund af politisk interesse for sagen vil der snarest blive forelagt sag med henblik på endelig afklaring af puljens anvendelse. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelse og inklusion Børneudvalget 889 t. kr. 266 t. kr. 623 t. kr. Kontoafgrænsning , s2=510902,s3=01, G4=11 I udvalgssagen 12. Børn med særlige behov i dagtilbud på BU d.23/ blev det besluttet, at konvertere ressourcetimer til kompetenceudvikling. Eftersom arbejdet med kompetenceudviklingen fortsat pågår søges midlerne overført til

14 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Afvikling af gæld på Louisegården/Mariagården Børneudvalget t. kr t. kr. 154 t. kr. Kontoafgrænsning Daginstitutionerne Louisegården og Mariagården er sammenlagt til Louisegården pr. 1. januar Begge institutioner udviste i 2013 mindreforbrug, hvoraf 154 t.kr. ligger ud over de automatiske overførselsregler. Samtidig skal den sammenlagte institution i 2014 afdrage på en tidligere gæld fra 2012 på 212 t.kr. Der ansøges således om, at den del af mindreforbruget, der overstiger 2 pct. af nettobudgetrammen, overføres til budget Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forlænget genhusning, Marthagården Børneudvalget t. kr t. kr. 32 t. kr. Kontoafgrænsning I forbindelse med renovering af daginstitutionen Marthagården i 2013 har institutionen midlertidigt fungeret som udflytterbørnehave. Som følge af en forlænget genhusningsperiode har Marthagården ultimo januar 2014 modtaget skovtillæg på kr. for november og december Institutionen har dermed ikke haft fuld mulighed for at disponere over dette tillæg. Der ansøges om, at den del af mindreforbruget, der overstiger 2 pct. af nettobudgetrammen, overføres til budget Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen Socialudvalget 95 t. kr. 55 t. kr. 45 t. kr. Kontoafgrænsning Den 28. oktober vedtog Socialudvalget udmøntning af integrationspuljen for 2014, og besluttede endvidere, at en restpulje, som ikke blev disponeret ved 14

15 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Socialudvalgets fordeling af puljen den 22. oktober 2012, udgørende 40 t kr. samt eventuelle tilbagebetalinger blev søgt overført fra 2013 til udmøntning i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Akutlejligheder (hjemløseplanen) Socialudvalget 375 t. kr. 0 t. kr. 375 t. kr. Kontoafgrænsning Der er i Hjemløseplanen afsat kr. i budget til etablering af nye akutlejligheder, men etableringen er betinget af, at kommunen får rådighed over lejligheder, der er egnede til formålet. Som det har været beskrevet løbende i månedsrapporterne er der blevet etableret nogle lejligheder, men det har i året ikke været muligt at skaffe det forudsatte antal lejligheder, hvorfor der med udgangen af 2013 er et restbudget på kr., svarende til etableringen af yderligere 5 lejligheder. Da disse midler er afsat til det specifikke formål, søges midlerne overført til 2014, hvor de forventes anvendt i takt med, at kommunen får rådighed over nye lejligheder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der alene er tale om kommunale midler. Midlerne vil indgå i det endelige regnskab for Hjemløseplanen. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Frivillighedspuljen Socialudvalget t. kr t. kr. 700 t. kr. Kontoafgrænsning Socialudvalget tog den 28. oktober statusredegørelse om frivillighedspuljen til orientering, og besluttede, at der lægges op til nye frivillige aktiviteter i lokalområderne i forbindelse med udviklingen af et tværgående boligsocialt partnerskab med boligorganisationer, virksomheder og frivillige foreninger samt at der til understøttelse heraf vil blive søgt overført 0,7 mio. kr. under frivillighedspuljen fra 2013 til

16 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forskudt betaling af IT-udgifter (licenser på uddannelsespc er) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget 2013 (F86) Forbrug 2013 Ønskes overført til t. kr t. kr. 150 t. kr. Kontoafgrænsning Konto F86 har skubbet etablering af sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ungecentret til Dette er gjort i forventning om at der i 2013 skulle bruges midler til dækning af IT-udgifter (licenser på uddannelsespc er). ITafdelingen har imidlertid endnu ikke opkrævet faktura, og denne udgift forfalder derfor først i 2014, til trods for at der ikke i budgettet for 2014 er afsat midler til denne udgift. De automatisk overførte midler fra 2013 (500 t.) er disponeret til personaleressourcer i forbindelse med ungecentret og den innovative ungeindsats. 16