Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7

Transkript

1 K

2 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet Likviditeten opgjort som 3 og 12 måneders gennemsnit samt daglig likviditet pr. en given dato primo måneden 8 Sygefravær Sygefraværet opgjort i dagsværk 9 Befolkning Seneste befolkningstal sammenholdt med gældende prognose 10 Bemærkninger 11 2

3 Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg - mio. kr. - pr. 31. marts 2018 Vejledende forbrugsprocent 25,0% Tabel 1 - Drift spct. Total , ,2 23,7% 11,0 61,5 Serviceudgifter 8.704, ,8 23,9% -14,0 16,5 Budgetgaranterede udgifter 3.024,1 737,6 24,4% 25,0 45,0 Ikke Rammebelagte driftsudgifter 577,5 93,9 16,3% 0,0 0,0 Tabel 2 - Anlæg spct. Total 342,0 58,4 17,1% 0,0 0,0 Udgift 519,3 75,3 14,5% 0,0 0,0 Indtægt -177,4-16,9 9,5% 0,0 0,0 3

4 Skattefinanisieret område - drift - mio. kr. - pr. 31. marts 2018 Vejledende forbrugsprocent 25,0% Serviceudgifter Tabel 3 - Serviceudgifter spct. Total 8.704, ,8 23,9% -14,0 16,5 Borgmesterens Forvaltning 436,8 145,1 33,2% -12,0-8,0 By- og Landskabsforvaltningen 334,1 75,1 22,5% -6,0-5,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2.443,9 589,0 24,1% 0,0 0,0 Skoleforvaltningen 1.977,4 433,1 21,9% 0,0 0,0 Ældre- og Handicapforvaltningen 2.669,1 639,7 24,0% 4,0 29,5 Sundheds- og Kulturforvaltningen 660,7 162,5 24,6% 0,0 0,0 Miljø- og Energiforvaltningen 104,6 38,3 36,6% 0,0 0,0 Rammer 77,8 0,0 0,0 Ikke Rammebelagte driftsudgifter Tabel 4 - Ikke Rammebelagte driftsudgifter spct. Total 577,5 93,9 16,3% 0,0 0,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -31,0-7,8 25,0% 0,0 0,0 Ældre- og Handicapforvaltningen -68,4-16,3 23,8% 0,0 0,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen 671,2 116,8 17,4% 0,0 0,0 Miljø- og Energiforvaltningen 5,6 1,1 19,1% 0,0 0,0 Budgetgaranterede udgifter Tabel 5 - Budgetgaranterede udgifter spct. Total 3.024,1 737,6 24,4% 25,0 45,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 3.018,0 735,8 24,4% 25,0 45,0 Skoleforvaltningen 3,5 1,2 33,2% 0,0 0,0 Ældre- og Handicapforvaltningen 2,6 0,6 22,6% 0,0 0,0 4

5 Skattefinansieret område - anlæg - mio. kr. - pr. 31. marts 2018 Vejledende forbrugsprocent 25,0% Tabel 6 - Skattefinansieret område - anlæg spct. Total 342,0 58,4 17,1% 0,0 0,0 Udgift 519,3 75,3 14,5% 0,0 0,0 Indtægt -177,4-16,9 9,5% 0,0 0,0 Borgmesterens Forvaltning 55,1 6,9 12,6% 0,0 0,0 Udgift 60,1 11,5 19,1% 0,0 0,0 Indtægt -5,0-4,6 91,1% 0,0 0,0 By- og Landskabsforvaltningen 65,8 33,3 50,6% 0,0 0,0 Udgift 224,6 41,3 18,4% 0,0 0,0 Indtægt -158,8-8,0 5,1% 0,0 0,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 40,1 4,3 10,8% 0,0 0,0 Udgift 47,1 4,3 9,2% 0,0 0,0 Indtægt -7,0 0,0 0,0 Skoleforvaltningen 78,7 4,2 5,4% 0,0 0,0 Udgift 78,7 4,6 5,8% 0,0 0,0 Indtægt -0,4 0,0 0,0 Ældre- og Handicapforvaltningen 34,0 3,4 9,9% 0,0 0,0 Udgift 40,5 3,4 8,3% 0,0 0,0 Indtægt -6,6 0,0 0,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen 67,7 6,2 9,2% 0,0 0,0 Udgift 67,7 10,2 15,0% 0,0 0,0 Indtægt -4,0 0,0 0,0 Miljø- og Energiforvaltningen 0,6 0,0 5,8% 0,0 0,0 Udgift 0,6 0,0 5,8% 0,0 0,0 Indtægt 0,0 0,0 5

6 Fokusområder - drift - udvalgte sektorer - mio. kr. - pr. 31. marts 2018 Vejledende forbrugsprocent 25,0% Tabel 7 - Fokusområder - drift - udvalgte sektorer Rest spct. Sektor: Børn og Unge 1.642,7 377, ,5 23,0% Ikke Rammebelagte driftsudgifter -29,6-7,1-22,4 24,1% Budgetgaranterede udgifter -10,8 10,8 0,0% Serviceudgifter 1.672,3 395, ,1 23,6% Sektor: Serviceydelser for ældre 1.701,5 407, ,8 24,0% Ikke Rammebelagte driftsudgifter -21,9-4,7-17,3 21,3% Serviceudgifter 1.723,4 412, ,1 23,9% Sektor: Skoler 1.946,6 426, ,0 21,9% Budgetgaranterede udgifter 3,5 1,2 2,4 33,2% Serviceudgifter 1.943,1 425, ,7 21,9% Sektor:bud for mennesker med handicap 801,5 191,9 609,6 23,9% Ikke Rammebelagte driftsudgifter -46,5-11,6-34,8 25,0% Budgetgaranterede udgifter 2,6 0,6 2,0 22,6% Serviceudgifter 845,4 202,9 642,5 24,0% 6

7 Fokusområder - garanterede udgifter - mio. kr. - pr. 31. marts 2018 Vejledende forbrugsprocent 25,0% Tabel 8 - Budgetgaranterede udgifter Rest spct. Total - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 3.018,0 735, ,2 24,4% Sektor: Børn og Unge -10,8 10,8 0,0% Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn -10,8 10,8 0,0% Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget 3.018,0 746, ,4 24,7% Boligsikring og Boligydelse 220,0 57,3 162,7 26,1% Førtidspension 694,0 184,8 509,2 26,6% Personlige tillæg 20,0 4,2 15,8 20,9% Sociale formål 13,0 1,5 11,5 11,4% Aktivering, kontanthjælp mm 221,0 45,6 175,4 20,7% Kontanthjælp 424,2 111,3 312,9 26,2% Uddannelseshjælp 120,0 34,8 85,2 29,0% Særlige Støtte 15,0 2,7 12,3 18,0% Revalidering 33,0 7,7 25,3 23,3% Sygedagpenge 256,0 81,1 174,9 31,7% Ressourceforløb 92,0 26,3 65,7 28,6% Jobafklaring 60,0 14,9 45,1 24,9% Fleksjob 189,0 42,9 146,1 22,7% Ledighedsydelse 60,0 14,8 45,2 24,7% Seniorjob 32,0 6,8 25,2 21,2% Integration 44,0-1,4 45,4-3,1% Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn 44,0 22,3 21,7 50,7% Beskæftigelsestilskud 480,8 88,9 391,9 18,5% Aktivering Beskæftigelsestilskud 16,0 1,5 14,5 9,2% Forsørgelse Beskæftigelsestilskud 464,8 87,4 377,4 18,8% 7

8 8

9 9

10 10

11 11