Budget efter budgetforlig Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb

Transkript

1 BEREDSKAB: Indsatsledervogn I Tankvogn - T Redningskran - P Røgdykkerapparater Vandtankvogn - T Sum beredskab BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Hammershøj Børnehave Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten Ny børnehave i Rødkærsbro Ny børnehave i Ørum Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Pulje til renovering af legepladser Ny institution i Møgelkær Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter Pulje skoler - budget Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Pulje til renovering af legepladser Overlund og Rosenvænget skoler Pulje skoler (helhedsplaner Brattingsborg, Hald Ege, Søndre, Stoholm, Skals, Ørum og Vestre) Finneruphøj Skole (helhedsplan) Løgstrup Skole (helhedsplan) Møllehøjskolen (helhedsplan) Nybygning til specialelever, Vestervang Skole Centralisering af tandplejen - Samling af institutionerne i Frederiks Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter Pulje til renovering af kloakker Sum Børne- og Ungdomsudvalget KLIMA- OG MILJØUDVALGET: Kommunal vandhandleplan, Mou Sø Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Indsatsplan for klimatilpasning Faunapassage ved møller og indsats mod okker

2 Forberedelse af regulativrevision Udtagning af lavbundsarelaer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Natura 2000 og vandplanprojekter Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.) Sum Klima- og Miljøudvalget KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET: Lys- og baneanlæg (031984) Kunststoffodboldbane (031990) Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) Fritidsområdet Kirkebækvej/Rughavevej Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Overlund Hallen - renoveringsopgave Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering Energiinvesteringer i idrætshaller Energiinvesteringer klubhuse / spejder Tingpladsen, Viborg Sport og Event Forsamlingshuse ud- og ombygning Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Liseborg Centret - anlæg, lys på baneanlæg - Elite fodbold Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) Etablering af idrætshal på Nordre Skole Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Sum Kultur- og fritidsudvalget SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET: Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig ) Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft - Servicearealer STU - varig placering Vibohøj - fase 2 og Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

3 Vibohøj - fase Renovering af Nørremarksvej 17 og Renovering af Sct. Jørgens Vej Ombygning af 'Kværnen' i Hald Ege til lejligheder til unge med handicap Ombygning af krisecenter til botilbud til særligt udsatte unge Byr , sag nr Sum Social- og Arbejdsmarkedsudvalget TEKNISK UDVALG: Bycenter - Karup Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Stoholm Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Byfornyelse, mindre byer Pulje cykelstier Vej i banegraven, Viborg Baneby Viborg Baneby-projekter Viborg Baneby-projekter (indtægter) Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) Baneby - Den Grønne sti Baneby - Hærvejsruten Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Baneby - Underføring af den Grønne sti Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Parkeringspladser ved Mercantec Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape - Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje Sct. Mathias Port Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg - renoveres - Renovering af Fischers Plads - Energirenovering af gadebelysning (ELENA) - tilskud Viborg Baneby - projektleder til etablering af Banebroen Energirenovering af gadebelysning (ELENA)

4 Banebro i Viborg Baneby Banebro i Viborg Baneby Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs Gågadebelægning i nedre Gravene Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals) Stibro ved Borrevej ved Gullev Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Vejomlægning den nordlige dele af Stoholm Sum Teknisk Udvalg ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET: Sundhedssatelitter (Karup) Pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalget Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" ( pladser) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" ( pladser) - Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) Renovering / udbygning af plejecentre Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) (Årene ) Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer) Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) Sum Ældre- og Sundhedsudvalgset ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: Reduktion v. brug af interne konsulentydelser De 5 Hald'er Helhedsplan, Domkirkeområdet (500 t.kr. finansieret af udv.puljen) - Vandkorridor mellem Nørresø og Hald Sø (500 t.kr. finansieret af udv.puljen) Kærvænget

5 GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget SUM skattefinansieret bruttoudgift SUM skattefinansieret bruttoindtægt SUM skattefinansieret nettoudgift ÆLDREBOLIGER: Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft Sum ældreboliger JORDFORSYNING: Nye jordkøb Salg af grunde boligformål Grundsalg erhvervsformål Byggemodning af boliggrunde Byggemodning af erhvervsgrunde (status ) Sum jordforsyning SUM jordforsyning, bruttoudgift SUM jordforsyning, bruttoindtægt SUM jordforsyning, netto FORSYNING (REVAS) Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v Modtagestationen, diverse Lastvogn til indsamling af farligt affald Renovering af garage "Pulpning" af organisk dagrenovation Komprimator ved omlastestation Maskiner m.v Jordhotel Solceller/alternativ energi

6 Obligatorisk kommunal dagrenovation Nye dagrenovationsbeholdere m/ tags Ressourcespande Grønt køkkenaffald Farligt affald énfamilieboliger Farligt affald etageboliger Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer Plads til nye fraktioner Sum forsyning (REVAS) bruttoudgift Beløb til budget Skattefinansieret nettoudgift Jordforsyning, netto Forsyning, netto Anlægsudgift Anlægsindtægt Anlæg, netto