Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Transkript

1 Dato: 11. april 2013 Brevid: Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte projekter. For at der kan foretages konkrete planlagte overførsel, skal en række krav være opfyldte. Der skal være tale om et igangværende projekt, ligesom projektet skal være klart afgrænset og en del af driftsaftaleopfyldelsen. Herudover kan der foretages overførsel, hvis regionen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet. Endelig må et mindreforbrug der søges overført ikke være afstedkommet af udefrakommende omstændigheder. Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over foreslåede overførsler. Bevillingsændringer som følge af konkrete planlagte overførsler: Sundhedsområdet Kvalitet og Udvikling - Kvalitet og Udvikling Forskning Præhospitalt Center - Præhospitalt Center Koncern IT - EPJ IT kontrakter mv. på Sundhedsområdet Øvrige Udgifter - Personaleuddannelse, akutmodtagelse Kommunesamarbejde Sundhedsinnovation Andel af fælles formål og administration Sundhedsromådet i alt Social- og specialundervisning Platangården - Fællesområde Andel af fællesformål og administration Takstindtægter Social- og specialundervisning i alt 0 Side 1

2 Regional udvikling - Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje Andel af fælles formål og administration Regional Udvikling i alt 0 Fælles formål og administration - Administrativ org.: Tværgående enheder Andele til hovedkonto 1,2 og Fælles formål og administration i alt 0 Balance - Likvide altiver Balance i alt Alt i alt 0 Konkrete planlagte projekter som der korrigeres for på Sundhedsområdet: Kvalitet og Udvikling: Kvalitet og Udvikling LEAN-projekter I 2010 blev der afsat en tidsbegrænset bevilling til gennemførelse af LEAN-projekter. Ved vedtagelsen af budget 2013 blev det, under forudsætning af at uforbrugte LEANmidler fra 2012 kunne overføres til 2013, besluttet at tilføre området 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i årene derefter. I 2012 er der et uforbrugt beløb til LEAN-aktiviteter på kr. Kvalitet og Udvikling: Forskning Styrkelse af det kvalitative forskningsmiljø I 2012 var et projekt Styrkelse af det kvalitative forskningsmiljø med udgangspunkt i Sygehus Nord/Roskilde og Køge sygehuse til kr. planlagt gennemført. Midlerne kan imidlertid først udbetales i 2013 hvorfor de overføres. Sårbare gravide I 2012 er der disponeret kr. til et projekt vedr. sårbare gravide. Midlerne kan imidlertid først udbetales i 2013 hvorfor de overføres. Præhospital Center: Præhospital Center Indsatslederuddannelse Ved udarbejdelsen af budget 2011 blev Præhospital Center tildelt midler til Indsatslederuddannelse i 2011 og i årene derefter. I 2012 var der planlagt kurser for 5 læger, men grundet aflysning kunne der kun gennemføres 4. Det sidste kursus er planlagt gennemført i Gennemførelsen af et kursus koster kr. hvilket overføres til Side 2

3 Koncern IT Projekt Telesår Koncern IT fik ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 tilført en engangsbevilling på kr. til gennemførelse af Projekt Telesår. Projektet vedrører 17 kommuner og regionens sygehuse. Tidsplanen for projektet er blevet udskudt og forventes først implementeret i løbet af første halvår De resterende midler overføres derfor. Der overføres kr. It-samarbejde på tværs af sektorer Som en del af styrkelsen af kommunesamarbejdet blev der afsat 4,1 mio. kr. til styrkelse af It-samarbejdet på tværs af sektorerne. Anskaffelsen af udstyr skete imidlertid først meget sent på året, og implementeringen, opsætningen, installationen og ibrugtagningen er derfor først sket i Der overføres derfor kr. til Øvrige udgifter Personaleuddannelse, akutmodtagelse Som en del af budgetaftalen for 2012 er der i budgettet for 2012 afsat 2 mio. kr. til personaleuddannelse på regionens akutmodtagelser. Hertil blev der ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 tilført yderligere kr. vedr. praksisnær lederuddannelse. Af puljen er der i 2012 blev brugt kr. Herudover er der yderligere disponeret kr. som kommer til anvendelse i Kommunesamarbejde I budgettet for 2012 blev der afsat 20 mio. kr. til styrkelse af sundhedssamarbejdet med kommunerne i regionen. Hertil kommer at der som led i den automatiske overførsel fra 2011 til 2012 blev tilført yderligere 5,2 mio. kr. som tidligere havde været placeret på pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet. I 2012 har der været et forbrug på kr. Hertil kommer at der er disponeret kr. som først kommer til udmøntning i Sundhedsinnovation I budgettet for 2012 blev der som et engangsbeløb i 2012 afsat 5 mio. kr. til sundhedsinnovation, fordelt således at 2 mio. kr. anvendes på Regional Udvikling, mens 3 mio. kr. anvendes på sundhedsvæsenet. Af de 3 mio. kr. er der anvendt 1,9 mio. kr. Resten af budgettet er disponeret og overføres derfor til Der overføres kr. Side 3

4 Konkrete planlagte projekter som der korrigeres for Social- og specialundervisning Platangården: Fællesområde Arbejdsmiljøpulje: Projekt Fælles platform Platangården fik i 2012 tilført kr. til projekt Fælles platform. En del af projektet er af forskellige årsager trukket ud, hvilket har forrykket afholdelsen af temadage. Der overføres derfor kr. Konkrete planlagte projekter som der korrigeres for på Fælles formål og administration: Koncern HR Arbejdsmiljøpulje: Forebyggelse af arbejdsulykker Projektet, der skal forebygge arbejdsulykker, skal sikre sammenhæng med de værktøjer som implementeres via Opus Arbejdsskade. Opus Arbejdsskade implementeres i slutningen af 2012 og begyndelsen af En del af projektudgifterne foreligger derfor først i Der overføres kr. Arbejdsmiljøpulje: Forebyggelse af vold på regionens arbejdspladser En del af de kurser, der er planlagt gennemført for at forebygge vold og konflikter, bliver ikke gennemført i 2012 idet en udbudsrunde har forsinket projektet. Der overføres kr. Arbejdsmiljøpulje: Forflytningsvejlederprojektet social- og psykiatri Projektet, der startede i 2011 med uddannelse af forflytningsvejledere og forflytningsorganisation, har i 2012 gennemført en række temadage. Der planlægges afholdt yderligere 7 dage i Der overføres kr. Arbejdsmiljøpulje: Fusionsaktiviteter En del af midlerne afsat i Arbejdsmiljøpuljen er blevet afsat til fusionsaktiviteter i KHR. Fusionsaktiviteterne planlægges i 2012 men udgifterne afholdes først i Beløbet overføres derfor til Der overføres kr. Udviklingspulje: Danske Regioner I forbindelse med overenskomsten indgået i 2011 blev det aftalt at der skulle afsættes kr. for andet overenskomstår ( ) til gennemførelse af personalepolitiske projekter. Pengene er disponeret til et projekt vedr. kommunikation af Region Sjællands politikker, herunder en ny MED-aftale og dialogproces i MED-systemet. Udgifterne afholdes i Der overføres kr. Side 4

5 Side 5