Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Transkript

1 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det forventede merforbrug i er lidt højere end forbruget i på 7,5 mio. kr. (inkl. inklusionspuljen på skolerne). I første omgang bliver almenskolerne i forbindelse med ressourceudmeldingen anmodet om at udvise tilbageholdenhed svarende til mellem 8-10 mio. kr. Status Tabel 1. Mio. kr. Regnskab i -priser Tabel 2. Aktivitet Korrigeret forbrug i pr. Tabel 3. Enhedspriser kr./ Realiseret - Prognose for og pct. grundlag pr. ift. Central ramme ,8 inklusionspuljen I alt -5 1,8 pct. ift. korr. Central ramme 76,9 69,7 69,6 75,6-6,0 8,7 Inklusionspuljen 42,0 38,7 38,7 40,6-1,9 5,0 I alt 118,9 108,4 108,3 116,3-8,0 7,4 Realiseret - grundlag Prognose for pr. og pct. ift. Antal unikke elever pr. Central ramme ,1% 186 inklusionspuljen I alt Det forventes pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr., hvilket er lidt højere i forhold til merforbruget i på 7,5 mio. kr. (inkl. inklusionspuljen på skolerne). Men på samme niveau som opfølgningen pr. 31. januar. Det forventede merforbrug i skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antallet af segregerede helårselever vedrørende den centrale pulje er 25 højere end grundlaget svarende til et forventet merforbrug på 6 mio. kr. Herudover er enhedsprisen ligeledes højere end antaget i tet. Inklusionspuljen dækker udgifter til almenskolernes køb af specialundervisningspladser men også udgifter herunder løn til inkluderende arbejde på almenskolerne. På inklusionspuljen forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er baseret på en helårsvirkning af det nuværende antal elever finansieret af inklusionspuljen plus forventet lønforbrug i skoleåret / fremskrevet til hele finansåret. Det forhold, at der forventes et merforbrug i er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på specialundervisningsområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau.

2 Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Prognose Tabel 4. Mio. kr. forbrug pct. Central ramme 51,0 71,5-20,5 40,2 Inklusionspuljen 44,3 40,9 3,4-7,7 I alt 95,3 112,4-17,1 32,47 I forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 17,1 mio. kr. Prognosen vedrørende den centrale pulje er baseret på eksisterende elever i specialtilbud, elever som er visiteret til specialtilbud og ift. fortsatte visiteringer til skoleåret /. Prognosen vedrørende inklusionspuljen er baseret på de elever, som pt. er i specialtilbud og visiterede elever. Desuden er det forventede lønforbrug i fremskrevet til. Den meget store udfordring i skal ses i lyset af den indlagte nettobesparelse på 10 mio. kr., der blev besluttet med samt den ikke udmøntede demografibesparelse besluttet i 2016 på 5,5 mio. kr. Initiativer Der er igangsat et tværgående arbejde med fokus på: Ny model, som implementeres med ressourceudmeldingen for /, og hvor størstedelen af tet til specialundervisning decentraliseres. Øget ledelsesinformation, hvor skolerne tydeligt kan se, hvor mange elever de hver især har segregeret og de medfølgende enhedsudgifter. Disse to tiltag skal være med til at sikre en øget gennemsigtighed for skolerne i forhold til, hvad de har af udgifter til specialundervisning og et øget incitament til inkludering, idet alle segregeringer fremover medfører udgifter for den enkelte skole. Visitation, som skal være med til at bremse tilgangen til specialtilbud. Fagligt spor, som skal øge almenskolernes kapacitet i forhold til inkludering. Disse to tiltag skal fra et mere fagligt perspektiv være med til at sikre en nedgang i antallet af elever, der segregeres. På Uddannelsesudvalgets møde i april fremlægges en status på arbejdet. Den økonomiske effekt af disse tiltag vil kun i begrænset omfang få effekt i. udfordringen i på 8,0 mio. kr. skal derfor finansieres på anden vis, hvorfor almenskolerne bliver anmodet om at udvise tilbageholdenhed svarende til mellem 8-10 mio. kr. Tiltagene vil i højere grad slå igennem i løbet af. Og således ses som en konsekvens af Uddannelsesudvalgets beslutning om at decentralisere tet til specialområdet fra skoleåret / samt fokus på hvordan skolerne kan bibeholde flere børn og elever i normalområdet et faldende elevtal til næste skoleår på Videnscentret. Hvor de i dette skoleår har 52 elever forventes der i skoleåret / 38 elever. Også i specialklasserækkerne forventes elevtallet at falde fra 37 elever i indeværende skoleår til 28 i det kommende skoleår.

3 På trods heraf vil det blive vanskeligt at imødegå udfordringen på 17,1 mio. kr. i. Dette skyldes bl.a.: Helårseffekt af tidligere besluttet besparelse vedr. øget inkludering på netto 10 mio. kr. Tidligere indlagt demografibesparelse svarende til 5,5 mio. kr. i. På april-mødet forelægges Uddannelsesudvalget derfor et forslag til reduktion af tet for specialundervisning for. Det foreslås at lægge 29 % af besparelsen på specialskoleområdet svarende til 4,5 mio. kr., som implementeres som lokale effektiviseringer på tilbuddene, og 71 % på almenskolerne svarende til 11 mio. kr. Undersøgelse af hvor eleverne kommer fra Når antallet af elever der segregeres til specialtilbud synes konstant på trods af faldende børnetal i målgruppen kan en af forklaringerne være at kommunens specialtilbud tiltrækker potentielle elever. Et overblik viser at en relativ stor del af eleverne i vores specialtilbud tilflytter fra andre kommuner. Skolen i Herredet har i alt 42 elever. Af disse elever er 10 tilflyttere fra andre kommuner Kærholm har i alt 104 elever fra andre Kommuner 31 fra egen Kommune 73 (heraf er de 27 tilflyttere fra andre kommuner). Skolen i Herredet har 42 elever Alle fra egen Kommune (de 10 er tilflyttere fra andre kommuner).

4 Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 7,4 mio. kr. Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det forventede merforbrug i er lidt lavere end merforbruget i på 9,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. Status Tabel 1. Mio. kr. Regnskab i -priser Korrigeret forbrug i pr korr. Anbringelser 70,8 64,5 64,4 70,9-6,5-10,1% Forebyggelse 55,5 52,2 52,1 52,9-0,8-1,5% Administration 24,6 23,0 22,9 23,0-0,1-0,4% I alt 150,9 139,7 139,4 146,8-7,4-5,3% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret Årsværk - grundlag Prognose for pr og Antal unikke personer pr Anbringelser ,8% 121 Forebyggelse ,8% 188 I alt ,4% 309 Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret - grundlag Prognose for pr og Anbringelser ,3% Forebyggelse ,9% I alt ,0% Der forventes pt. et merforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste måneds og lidt lavere en merforbruget i på 9,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antal helårssager i anbringelse og forebyggelse er henholdsvis 10 og 26 højere end grundlaget. Dette er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. I n opereres med den forudsætning, at tomme pladser bliver genbesat. Konkret betyder det, at 11,4 helårspladser (5 anbringelser og 6,4 foranstaltninger) bliver ledige og genbesættes i.

5 Denne forudsætning sammen med uafklaret forhold vedrørende seks vakante stillinger gør, at n er behæftet med en betydelig usikkerhed. Det vurderes således, at der er et udsvingsrum på +/- 7 mio. kr. i forhold til n bl.a. fordi der er kendskab til fem mulige anbringelser på døgninstitutioner. Frem mod opfølgningen pr. 31. marts og efterfølgende vil der være fokus på, at komme tættere på disse forudsætninger mv. med henblik på at udarbejde mere præcise forudsætninger fremadrettet. Prognose Tabel 4. Mio. kr. forbrug Afvigelse i pct. Anbringelser 64,0 68,3-4,3-6,7% Forebyggelse 53,5 50,1 3,4 6,3% Administration 23,6 24,8-1,3-5,4% I alt 141,0 143,2-2,2-1,6% I forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. højere end forventet i opfølgningen pr Stigningen skyldes, at den forventede slutdato for et barns døgnophold er flyttet til et senere tidspunkt. Merforbruget bygger på en forudsætning om fastholdelse af det nuværende aktivitetsniveau dvs. at tomme pladser bliver genbesat i. Det bemærkes dog at pladser, der bliver tomme i løbet af ikke forventes genbesat. Bliver det tilfældet vil det forventede merforbrug i blive noget større. Initiativer Uddannelsesudvalgets vil inden sommerferien blive forelagt konkrete forslag til håndtering af udfordringen på området: Yderligere anbringelser reduceres Reduktion på foranstaltningssiden Sænkning af serviceniveau Organisatoriske ændringer Såfremt Uddannelsesudvalget godkender nye aktivitetsmåltal herunder anbringelser som en del af ovenstående vurderes det, at kan gå i balance. udfordringen i forventes derimod ikke at kunne finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang og håndteres derfor via mere generelle tiltag som besluttet på byrådsmøde den 21. marts.

6 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 9,7 mio. kr. Den primære årsag hertil er større aktivitet end forudsat i tet. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. Status Tabel 1. Mio. kr. Regnskab i - priser Korrigeret forbrug i pr. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 14,4 14,9 14,9 14,7 0,1 1% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 8,1 8,2 8,2 10,9-2,8-34% 107 Midlertidigt botilbud 61,3 58,7 58,7 62,9-4,2-7% 108 Længerevarende botilbud 81,3 65,0 64,9 59,0 5,9 9% 109/110 Krisecentre/herberg 4,4 2,3 2,3 4,0-1,7-75% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 12,1 28,6 28,5 36,4-7,9-28% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 27,8 28,9 28,9 28,1 0,8 3% I alt 209,4 206,5 206,3 216,0-9,7-5% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret - grundlag Prognose for pr. og Afvigelse i Antal unikke personer pr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 165 I alt % 463 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret - grundlag Prognose for pr. og STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Der forventes for nuværende et merforbrug i på 9,7 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. højere end et i. Forventningen er på niveau med opfølgningen i januar. Merforbruget skyldes i særdeleshed øget aktivitet til midlertidige botilbud samt 109/110 botilbud til personer med særlige sociale problemer. Dette er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på voksenhandicapområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det

7 nuværende aktivitetsniveau selv med tilførslen på 14 mio. kr. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Merforbruget skyldes desuden tilgang af to sager til 96 tilskud til ansættelse af hjælpere (borgerstyret personlig assistance), som bidrager til at øge gennemsnitsprisen vedrørende 96 og 84. Udgiftsstigningen til 85 botilbudslignende tilbud skyldes i langt overvejende grad omlægning af tilbud fra 108 længerevarende botilbud. Prognosen er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Prognose Tabel 4. Mio. kr. forbrug pct. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,2 15,2 0,0 0% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 8,3 11,2-2,9-35% 107 Midlertidigt botilbud 60,1 66,1-6,0-10% 108 Længerevarende botilbud 66,6 61,8 4,8 7% 109/110 Krisecentre/herberg 2,3 4,0-1,7-76% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 29,3 37,2-7,9-27% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 29,6 28,9 0,7 2% I alt 211,4 224,4-13,0-6% I forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 13,0 mio. kr. Det er en forværring på ca. 1 mio. kr. i forhold til forventningerne i bemærkningerne for. Initiativer udfordringer i og skal ses i lyset af det igangværende projektarbejde i voksenafdelingen, hvor der bl.a. er fokus på: Reduktion af tilgangen af nye borgere med behov for botilbud/socialpædagogisk støtte Sikre at der sker en hyppig og tæt opfølgning på nuværende sager (særligt botilbud og socialpædagogisk støtte) med henblik på nedjustering eller afslutning. Frem mod Social- og sundhedsudvalgets møde i maj udarbejdes oplæg til konkret handleplan. Det er fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag i handleplanen for ikke økonomisk kan bidrage til at rette op på det forventede merforbrug på 9,7 mio.kr., men vil for og fremover imødegå udfordringen i Voksenafdelingen. Årsagen til, at balancen ikke allerede kan skabes i skyldes, at de mange tiltag, der skal bremse op og dæmpe på udgifterne, har en indkøringsperiode og den fulde effekt af disse vil først herefter opnås i og årene derefter. udfordringen i vil blive håndteret via mere generelle tiltag som besluttet på Byrådsmødet den 21. marts.