- en prioriteret rækkefølge for de forskellige lokaliteter Derudover vil behovet for renovering af eksisterende baner blive behandlet i analysen.

Transkript

1 Kultur og Idræt Sagsnr Brevid Ref. LERJ Dir. tlf NOTAT: Analyse af behov for renovering og etablering af kunstgræsbaner 4. juli 2018 I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2018 blev det besluttet at gennemføre en idrætsanalyse med fokus på idrætsfaciliteternes bidrag til lokale fællesskaber. Efterfølgende har budgetpartierne ønsket et tillæg til idrætsanalysen med særskilt fokus på behovet for kunstgræsbaner. Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 11. april 2018, pkt. 51, godkendt rammen for analysen, hvor der ønskes en vurdering af behovet for udbygninger af kunstgræsbaner inkl. lys mv. i hhv. Svogerslev, Vindinge, Gundsølille, Trekroner/Himmelev, Gundsømagle og Lillevang (KFUM). Derudover ønskes det, at analysen belyser: - i hvilket omfang etablering af kunstgræsbaner kan afhjælpe behovet for haludvidelser - om opførelsen af f.eks. kunstgræsbaner kan give mulighed for salg af andre arealer, som kan give indtægter - mulighed for prisbesvarelse ved at opføre flere kunstgræsbaner samtidigt eller i umiddelbart forlængelse af hinanden - om der kan aftales driftsmodeller med foreningerne med henblik på at nedbringe afledte driftsudgifter til et minimum for kommunen - en prioriteret rækkefølge for de forskellige lokaliteter Derudover vil behovet for renovering af eksisterende baner blive behandlet i analysen. Notatet indledes med en kort baggrund for prioritering af nye baner og information om, hvilke interessenter og parametre der ligger til grund for analysen. Herefter kommer forskellige underafsnit, der i ovenstående rækkefølge svarer på de ønskede spørgsmål. Underafsnittet demografi og medlemspres danner et indblik i boligudbygningsplaner i de 6 omtalte områder, og hvilket potentielt medlemspres det formodes at medføre på eksisterende haller og kunstgræsbaner. Underafsnittet frigivelse af haltid, frigivelse af arealer, mulighed for prisbesparelse redegør for muligheden for at afhjælpe behovet for haludvidelser, muligheden for salg af arealer ved opførelse af eks. kunstgræsbane og vurderer muligheder for prisbesparelser ved opførelse af flere baner samtidigt. Underafsnittet forvaltningens anbefalede prioriteringer indeholder anbefaling til prioriteret rækkefølge for de forskellige lokaliteter med begrundelser fra øvrige afsnit. Inden konklusionen er der formuleret en kort bemærkning om alternativer til kunststofbaner og dertilhørende økonomi.

2 Side2/9 Baggrund for prioritering af nye baner Forvaltningen har fået udarbejdet et samlet notat om kunstgræsbaner i Roskilde Kommune, og det giver et overblik over eksisterende baners stand og investeringsbehov. Derudover har forvaltningen været i dialog med Roskilde Idræts Union og fået deres anbefalinger til renovering og etablering af nye kunststofbaner samt indhentet supplerende oplysninger fra flere fodboldklubber. Disse oplysninger er sammenholdt med demografi, foreninger og medlemstal, haltider mm. Banekapacitet Første fase af den overordnede idrætsanalyse fra Syddansk Universitet, behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 6. juni, pkt. 78, viser, at Roskilde Kommune har færre fodboldanlæg pr. indbygger og en højere udnyttelse af eksisterende kunstgræsbaner end landsgennemsnittet og f.eks. de nærmeste byer som Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse. Facilitetsdækning er et udtryk for antal borgere i kommune pr. idrætsfacilitet (det såkaldte forholdstal). Jo færre borgere der er om at dele hver idrætsfacilitet, desto lavere er forholdstallet, og desto bedre er facilitetsdækningen i kommunen. Facilitetsdækningen for fodboldanlæg i Roskilde Kommune er 4369 og er derfor dårligere i forhold til regions- og landsgennemsnittet (2879 og 3087). Demografi og medlemspres Der er foretaget en demografisk analyse af de 9 involverede områder, som bl.a. viser, at Jyllinge, Vindinge og Viby kommer til at gennemgå de største boligudviklinger på henholdsvis 262, 450 og 577 nye boliger, som opføres i perioden I modsatte ende af skalaen ligger Svogerslev og Gundsølille landsby og omegn (Store Valby og Ågerup har boligudbygningsplaner modsat Gundsølille landsby). Svogerslev er den by med flest boliger, der endnu ikke har en kunstgræsbane (vurderet ud fra de tidligere nævnte 6 områder, som der ønskes vurderet i forhold til etablering af nye baner). Forvaltningen er desuden opmærksom på, at græsbanerne i Svogerslev er af så dårlig stand, at de hele april måned 2018 ikke kunne anvendes. Nedenfor er opstillet tabel 1 med eksisterende kunstgræsbaner, som er analyseret på forskellige parametre, såsom hvor stor belastning banen har, og hvornår den er bygget og dermed restlevetid, samt hvilke brugere banen har. Tabel 1: Baner Antal Rest Renoveres Slid Brugere levetid Himmelev år 2019 HØJ Himmelev Veddelev BK, Roskilde pigefodbold og Vindinge IF Lillevang Idrætspark år 2021 HØJ KFUM BK, Roskilde, Vindinge IF, Svogerslev BK, Roskilde Pigefodbold. Spraglehøj år 2022 MID- DEL Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening, Gundsølille Skytte Gymnastik & Idrætsforening, Idrætsforeningen Gundsømagle 1977, Roskilde pigefodbold.

3 Side3/9 Rådmandshaven år 2024 MID- DEL Viby år 2026 MID- DEL Roskilde Boldklub 06 (FC Roskilde), Roskilde United, Svogerslev BK, Røde Stjerne, Vindinge IF, Roskilde Sivas fodboldklub & Team InterRos Viby I.F., Roskilde Pigefodbold, Svogerslev BK Tabel 2 er en oversigt over indbyggere pr. bysamfund, set i forhold til antal kunstgræsbaner. Bysamfund Indbyggertal pr. 1. jan Kunstgræsbaner Roskilde (inkl. Vedelev, Trekroner og Vindinge) Jyllinge Viby (Gadstrup er ikke inkl.) Svogerslev Gundsømagle Gundsølille (inkl. St. Valby og Ågerup) Tabellen er opstillet med rækkefølge fra største indbyggertal pr. bysamfund til laveste indbyggertal pr. bysamfund. Oversigten viser en sammenhæng med indbyggertal i de forskellige bysamfund og antal af kunstgræsbaner. Roskilde bysamfund har 24 gange så mange indbyggere end Gundsølille bysamfund og har 4 kunstgræsbaner overfor 0 baner i Gundsølille. Tabel 3 er en oversigt over klubbernes medlemstal sammenholdt med boligudbygning nær deres primære foreningsaktivitet, og den viser, at der er anlagt kunstgræsbane i det område, hvor boligudbygningen er størst de næste par år. Tabellen viser et estimat på forventede nye medlemmer ud fra boligudbygningsplaner. Beregningen er dannet på baggrund af det gennemsnitlige antal personer pr. bolig (2,1) og den gennemsnitlige fodbolddeltagelse for begge køn i Roskilde Kommune (5,57%). Tabel 3: Klubber Medlemmer* Besluttet Boligudbygning Forventede nye medlemmer** Antal eksisterende boliger*** Himmelev Veddelev BK **** Roskilde pigefodbold RB06 (Roskilde) BK Røde Stjerne Roskilde Team InterRos Roskilde United Roskilde Sivas fodboldklub KFUM s Boldklub (Roskilde)

4 Side4/9 Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening ***** (JGI) Viby I.F Svogerslev BK Vindinge IF Idrætsforeningen Gundsømagle Gundsølille Skytte Gymnastik & Idrætsforening (GSG & IF) I alt *Medlemstal er hentet fra DBU Sjællands opgørelser ( ) **Der udregnes kun forventede nye medlemmer i én klub på et anlæg, da den besluttede boligudbygning dækker pr. område og ikke pr. klub. ***Der anvendes flere steder antal for eksisterende boliger, da nogle af klubberne har hjemsted samme sted. ****Gennemsnitlig fodbolddeltagelse for drenge og mænd i Roskilde kommune (9,94 %) *****Tallet er for Jyllinge, da Gundsømagles foreninger pt. søger mod haller og baner i Jyllinge. Når ovenstående sammenlignes med det samlede pres på eksisterende anlæg, viser der sig et mere nuanceret billede af hverdagen på kunstgræsbanerne i kommunen. Tabellen viser, at der er en forventning om et øget pres på fodboldanlæg de kommende år. Generelt bør belastningen på idrætsfaciliteter analyses ud fra boligudbygningsplan og eksisterende boliger for at give det mest retvisende billede af behovet for kunstgræsbaner i Roskilde kommune. Frigivelse af haltid Politikerne har bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for at frigive haltid ved anlæg af nye kunstgræsbaner. Forvaltningen har været i dialog med fodboldafdelingen i GSG & IF, og de formoder, at de vil have behov for færre timer i Gundsølillehallen, hvis de vil få mulighed for at tilbyde flere spillere banetid om vinteren på en kunstgræsbane. De bruger 21 timer i ugen i hallen. Generelt formodes det, at alle fodboldklubber fortsat vil booke hallerne på trods af etablering af kunststofbaner, da indendørsfodbold er et andet spil, og børnespillere (0-11årige) gerne tilbydes indendørstid i de fleste fodboldklubber i forhold til vejr, forældreinvolvering etc. Dog formodes det også, at en mindre del af klubbernes indendørstid kan bruges på kunstgræsbaner, og at flere hold generelt vil få mulighed for at spille fodbold i flere timer over vinteren. Det vil kræve en aftale med fodboldklubberne for at sikre, at fodboldklubberne ikke optager tid i hallerne.

5 Side5/9 Frigivelse af arealer Forvaltning er blevet bedt om at undersøge muligheden for, hvorvidt opførelsen af f.eks. kunstgræsbaner kan give mulighed for salg af andre arealer, som kan give indtægter. Da det typisk er en eksisterende græsbane, der omlægges til kunstgræsbane som erstatning, vil det ikke frigive plads. Samtidig er det ikke attraktivt at opsætte parcelboliger i nærheden af kommende støj/lys gener fra kunstgræsbaner. Det vil kræve, at hele baneområder flyttes til ny location for at kunne frigive tilstrækkeligt attraktivt areal. Dette vil i så fald skulle undersøges nærmere. Umiddelbart vil det derfor ikke give mulighed for salg af arealer, som kan give kommunen indtægter. Drift af eksisterende og nye baner Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge, om der kan aftales driftsmodeller med foreninger, som kan minimere kommunens driftsomkostninger. Det koster forvaltningen i gennemsnit kr. pr. bane årligt i afledt drift og kr. pr. bane til renovering af bane for at opretholde funktionen på banen. Samlet set giver det en gennemsnitlig driftsudgift på kr. pr. bane årligt. Forvaltning gør opmærksom på, at såfremt der anlægges en kunstgræsbane på eksisterende græsbane, kan der fratrækkes den gennemsnitlige udgift til renovering og opkridtning af græsbaner på kr. pr. bane, såfremt der etableres en kunstgræsbane ovenpå eksisterende græsbane. Driften af banerne bliver løbende konkurrenceudsat, så derfor vurderer forvaltningen, at kommunen har den reelle markedspris og dermed den billigste drift. Det vil derfor formentlig kræve frivillig arbejdskraft fra foreningens side for at kunne gøre det billigere. Roskilde Kommune har i dag en driftsaftale med én forening, KFUM BK, Roskilde. KFUM har deres egen kunstgræsbane i området Lillevang, og denne driftsaftale koster kommunen ,16 kr. årligt. Derudover frikøbes 15 timer/3 måneder om året af KFUM, som fordeles til andre fodboldklubber, hvilket koster kommunen ,00 kr. årligt. Foreningerne kan muligvis give en bedre pris på driften, men det kræver en nærmere dialog og forhandling med foreningerne. Muligheden for prisbesvarelse Forvaltningen vurderer, at ved opførelse af flere kunstgræsbaner samtidigt vil der opnås en prisbesvarelse. Det kan eksempelvis gøres ved at lave et samlet udbud. Forvaltningens anbefalede prioriteringer Kommissoriet efterspørger en prioriteret rækkefølge for de forskellige lokaliteter. I samme afsnit berøres drift af eksisterende og nye baner, da det har økonomiske konsekvenser fremadrettet.

6 Side6/9 Renovering af baner Nedenfor fremvises to tabeller over henholdsvis renovering og etablering af baner. Forvaltningens anbefalinger til prioriteret rækkefølge fremgår af tabellerne. Af hensyn til bevaring af allerede eksisterende afholdte investeringer anbefales renovering af eksisterende anlæg før etablering af nye anlæg. Tabel 4 Udgift til renovering Område Rest levetid Begrundelse 2,1 mio. kr. Himmelev/Trekroner 0-1 år Akut renoveringsbehov og stor belastning 2,1 mio. kr. Lillevang 2-3 år Nødvendig renovering ift. slid og alder 2,1 mio. kr. Spraglehøj 3-4 år Nødvendig renovering ift. slid og alder 4,2 mio. kr. Rådmandshaven 1&2 5-6 år Nødvendig renovering ift. slid og alder 2,1 mio. kr. Viby 7-8 år Nødvendig renovering ift. Slid og alder 12,6 mio. kr. i alt. Det koster 2,1 mio. kr. at renovere en kunstgræsbane, og levetiden er ca. 10 år. Da kommunen har 6 kunstgræsbaner, giver det et gennemsnitlig årlig udgiftsbehov til renovering på kr. pr. bane og et samlet årligt renoveringsbehov på 1,26 mio. kr. Da der er etableret en række kunstgræsbaner inden for de sidste år, er renovering en ny problemstilling. Der er ikke afsat midler på budgettet. Renoveringsbehovet kan håndteres ved at prioritere anlægsmidler til renovering, eller hvilket vurderes mere hensigtsmæssigt til en forøgelse af driftsbudgettet på 1.26 mio. kr. årligt til løbende renovering af eksisterende baner. Det anbefales at sikre midler til kommende renovering af kunstgræsbaner, så funktionen opretholdes. Etablering af nye baner Forvaltningens vurdering er, at etablering af en ny kunstgræsbane koster 6,1 mio.kr., og dette beløb er med forbehold for uforudsete som vandafledning og jordbundsforhold. Tabel 5 giver en oversigt over områder i anbefalet prioriteret rækkefølge: Udgift til Område Begrundelse etablering 6,1 mio. kr. Ny bane ved Svogerslev Græsbane er ofte meget våd pga. placering i vådområde, hvilket kan forkorte sæson. Fællesskaber i mindre byer er i høj grad bygget op omkring kommunale anlæg igennem foreningens aktiviteter, der inddrager alle byens borgere og ikke kun eksisterende medlemmer af foreningen. Antal eksisterende boliger i Svogerslev er større end de øvrige områder/byer, som ikke har en kunstgræsbane på trods af mindre

7 Side7/9 6,1 mio. kr. Ny bane ved Himmelev 3,5 mio. kr. Ny bane ved Lillevang /(med aftale om banefordeling til Vindinge IF) 6,1 mio. kr. Ny bane ved Gundsølille 6,1 mio. kr. Ny bane ved Gundsømagle 27,9 mio.* udbygningsplan. Lokale og Anlægsfonden vil finansiere LED-lys til et anlæg i Svogerslev 1. HVB/RPF's medlemstal tilsammen er 28 % af det samlede medlemstal for fodboldklubberne i kommunen, og det giver en stor samlet belastning og pres på banerne. Udbygning ved Lillevang vil tilgodese samlet set 831 medlemmer fra to klubber. Vindinge IF og KFUM har indgået en aftale vedr. banefordeling, egen betaling på restende anlægsudgifter over 3,5 mio. kr. og tilskud til driften i overensstemmelse med øvrige kommunale kunstgræsbaner. Denne aftale er med det præmis, at det bliver en privat bane til fodboldklubberne. Det vil spare kommunen op til 2,6 mio. kr. Der er en del boligudbygningsplaner i områderne, og medlemstallet formodes at stige de næste par år. Derudover støtter man et boligsocialt område ved Lillevang, som kan give nye samarbejdsmuligheder. Vindinge by udvides med 450 nye boliger, og derfor formodes foreningen på 240 medlemmer at vokse med ca. 30 nye medlemmer i de kommende år. Fællesskaber i mindre byer er i høj grad bygget op omkring kommunale anlæg igennem foreningens aktiviteter, der inddrager alle byens borgere og ikke kun eksisterende medlemmer af foreningen. Ny bane vil muligvis undgå renovering af Gundsølille hallen, hvis de 140 medlemmer flyttes om vinteren (21 timer i hallen). Dette skal dog undersøges yderligere. Geografisk fornuftigt ift. placering af de øvrige kunstgræsbaner. Der ligger en grusbane med lys ved klubbens spillested, hvilket muligvis kan afstedkomme anlægsbesparelser. Fællesskaber i mindre byer er i høj grad bygget op omkring kommunale anlæg igennem foreningens aktiviteter, der inddrager alle byens borgere og ikke kun eksisterende medlemmer af foreningen. Hver 6. bolig har et fodboldmedlem fra IF Gundsømagle 77, og tallet formodes højere, hvis der indregnes medlemmer fra Jyllinge FC. Fællesskaber i mindre byer er i høj grad bygget op omkring kommunale anlæg igennem foreningens aktiviteter, der inddrager alle byens borgere og ikke kun eksisterende medlemmer af foreningen. 1 Svarende til kr. s investering fra Lokale og Anlægsfonden

8 Side8/9 Alternativer til kunststofbaner og dertilhørende økonomi Der findes andre nye og mere miljøvenlige muligheder ved renovering og etablering af baner uden granulat. Græstæppet kan udskiftes med en alternativ type, og granulat kan eksempelvis udskiftes med kieselsand. Det anbefales dog ikke, da banerne ikke bliver FIFA godkendt med denne type indhold. Derudover eksisterer der forskellige typer af indhold til kunstgræsbaner, og denne udvikling følges tæt af forvaltningen. Anlæg af kunstgræsbaner med lys, opvarmningsareal mv. med miljøvenligt indhold formodes at lande ml. 8,1-10,1 mio.pr. bane. Konklusion Forvaltningens anbefaling på vurderingen af behovet for udbygninger af kunstgræsbaner inkl. lys mv. i hhv. Svogerslev, Vindinge, Gundsølille, Trekroner/Himmelev, Gundsømagle og Lillevang (KFUM) og renovering af baner bliver opsamlet ud fra del-konklusionerne til hvert underafsnit: 1) I hvilket omfang etablering af kunstgræsbaner kan afhjælpe behovet for haludvidelser? Analysen viser, at der er en forventning om et øget pres på fodboldanlæg de kommende år. Generelt formodes det, at alle fodboldklubber fortsat vil booke hallerne på trods af etablering af kunststofbaner, da indendørsfodbold er et andet spil, og børnespillere gerne tilbydes indendørstid i de fleste fodboldklubber i forhold til vejr, forældreinvolvering etc. Dog formodes det også, at en mindre del af klubbernes indendørstid kan bruges på kunstgræsbaner, og at flere hold generelt vil få mulighed for at spille fodbold i flere timer over vinteren. Det vil kræve en aftale med fodboldklubberne. 2) Kan der aftales driftsmodeller med foreningerne med henblik på at nedbringe afledte driftsudgifter til et minimum for kommunen? Da vi i dag konkurrenceudsætter driftsaftalerne, må det forventes at være den billigste driftspris. Foreningerne kan muligvis give en bedre pris, særlig hvis det involverer frivillig arbejdskraft, men det kræver en nærmere dialog og forhandling med foreningerne. 3) Om opførelsen af f.eks. kunstgræsbaner kan give mulighed for salg af andre arealer, som kan give indtægter? Da der typisk anlægges kunstgræsbane som erstatning af en græsbane, vil det ikke frigive areal, og det vil heller ikke være attraktivt at opsætte parcelboliger i nærheden af kommende støj/lys gener fra kunstgræsbaner. Umiddelbart vil det derfor ikke give mulighed for salg af arealer, som kan give kommunen indtægter, medmindre hele baneområder flyttes til ny location for at kunne frigive tilstrækkeligt attraktivt areal. 4) Mulighed for prisbesvarelse ved at opføre at opføre flere kunstgræsbaner samtidigt eller i umiddelbart forlængelse af hinanden? Forvaltningen vurderer ved opførelse af flere kunstgræsbaner samtidigt, at der vil opnås en prisbesvarelse. Det kan eksempelvis gøres ved at lave et samlet udbud. Forvaltningen har ikke grundlag for at vurdere størrelsen på evt. besparelse. 5) En prioriteret rækkefølge for de forskellige lokaliteter?

9 Side9/9 Den prioriterede rækkefølge vil efter forvaltningens analyse være: Renovering bør prioriteres før etablering af nye anlæg. Ved ny anlæggelse anbefales: Svogerslev, Himmelev/Trekroner, Gundsølille, Lillevang (med aftale om banefordeling med Vindinge IF) og Gundsømagle. 6) Der er behov for at renovere eksisterende baner, som allerede påbegyndes i 2019 og drøftelse af evt. udvidelse af det årlige driftsbudget til renovering til at opretholde banernes funktion (1,3 mio. kr. mio. årligt eller afsættelse af nødvendigt anlægsbudget). Hvis der anlægges nye baner koster det kr. årligt til drift og fremtidig renovering. Økonomi renovering, drift og nye baner Analysen peger på behov for en udvidelse af driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. årligt til renovering af eksisterende udtjente kunstgræsbaner allerede fra 2019 og frem, for at kunne sikre at de eksisterende baner vedligeholdes. Ved anlæggelse af nye kunstgræsbaner er den afledte drift årligt og kr. årligt afsat til renovering, hvis ikke der skal afsættes nye anlægsmidler hver gang en bane skal renoveres, i alt på kr. pr. bane årligt ved etablering af nye anlæg. Såfremt der ønskes etablering af den samlede prioriterede liste på 5 nye baner, så koster det 6,1 mio. kr. pr bane (bortset fra banen ved Lillevang, hvori der findes en egenbetaling), i alt 27,9 mio. kr., samt afledt drift og afsat beløb til fremtidig renovering på kr. årligt pr. ny kunstgræsbane (fraregne driften af græsbaner på kr. pr. bane, såfremt der anlægges kunstgræsbane på græsbane). Det forventes, at anlægsudgifter kan reduceres, hvis flere banerne udbydes samtidigt. Såfremt der vælges en mere miljøvenlig løsning til kunstgræsbaner, formodes prisen på nye anlæg at blive ml. 8,1-10,1 mio. pr. bane.