Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser"

Transkript

1 Administrative udgifter andre aktører På området Jobcenter er der budgetteret med udgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende administrative udgifter til andre aktører. Da aktiviteten er hjemtaget til akademikercentret i Arbejdsmarkedsafdelingen flyttes budgettet til Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor de administrative opgaver nu ligger. 932 Jobcentre Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Demografi og flygtninge Demografiregulering og merudgifter til flygtninge tillægsbevilges med modpost på usikkerhedspuljen. 123 By- og Miljøområdet Dagtilbud til børn Tilskud til puljeordninger og private institutioner Puljer Boligtilbud Hjemmeplejen Efterskoler og ungdomskostskoler Skoler Klubber Bidrag til statslige og private skoler Skolefritidsordninger Hjemmeplejen Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Midlertidig boligplacering af flygtninge Skoler Side 1 / 9

2 Driftsoverførsler Der foretages følgende nettooverførsler: Magistraten: t. kr. (heraf -423 t. kr. i 2017 og 65 t. kr. i 2018) Bolig- og Ejendomsudvalget: Undervisningsudvalget: t. kr. (heraf t. kr. i 2017 og t. kr. i 2018) Sundheds- og Omsorgsudvalget: t. kr. Kultur- og Fritidsudvalget: 215 t. kr. Børneudvalget: t. kr. (heraf t. kr. i 2017 og -665 t. kr. i 2018) Socialudvalget: t. kr. By- og Miljøudvalget: 428 t. kr. (bevillingen gives i 2017) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: -591 t. kr. Disse tillægsbevillinger finansieres ved, at usikkerhedspuljen nedskrives tilsvarende. Der henvises i øvrigt til de konkrete skemaer på de relevante udvalg. 824 Skadedyrsbekæmpelse Puljer Kommissioner, råd og nævn Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Skoler Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) Skolefritidsordninger Specialundervisning Tandpleje Ungdomsskole Klubber SSP og gadepiloter Hjemmeplejen Boligtilbud Dagtilbud Døgntilbud Hjælpemidler Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Øvrige tilbud Idrætsanlæg og svømmehaller Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Fritidsaktiviteter Integrationsindsats Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte i eget hjem Døgninstitutioner Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Familierådgivning Sundhedstjeneste Jobcentre Ungdommens Uddannelsesvejledning 139 Side 2 / 9

3 Som en del af de vedtagne effektiviseringer på Børne- og Ungeområdet i forbindelse med budget 2016, sker en udfasning af daginstitutioner i 2016, ligesom der sker en omrokering af skovsteder. For nogle af disse institutioner og skovsteder afholdes ejendomsudgifterne under Bolig- og Ejendommesudvalget. 211 Kommunale ejendomme Dagtilbud til børn 585 Effektivisering: Tilpasning af kapacitet Det samlede effektiviseringskrav ligger under Børneudvalget, men da effektiviseringsgevinsten i form af sparede husleje og vedligeholdelsesudgifter ligger under Bolig- og Ejendommesudvalget, flyttes en andel af effektiviseringen fra Børneudvalget til Bolig- og Ejendommesudvalget. Konkret drejer det sig om følgende ejendomsudgifter: 112 t.kr. vedrørene Eventyrhaven, 327 t.kr. vedrørende Kloden og 146 t.kr. vedrørende skovstedet Stavn. Effektiviseringsandelen, der flyttes fra Børneudvalget til Bolig- og Ejendommesudvalget, udgør i alt 585 t.kr. i 2016 stigende til 1,1 mio. kr. i 2017 og fremover. Ekstraordinært loppetorv til fordel for flygtninge By- og Miljøudvalget vedtog ved sag nr. 343 den 23 november, at der gives tilladelse til et ekstraordinært loppetorv til fordel for flygtninge på parkeringspladserne bag rådhuset, de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes hermed. 123 By- og Miljøområdet Fælles formål -12 ESCO årskategori 2014 Kommunens ESCO-leverandør garanterer for opnåede driftseffekter som følge af investeringerne i energirenovering af ejendommene. Underpræstation udløser derfor en tilbagebetaling til kommunen. De endelige effekter i regnskab 2015 af investeringer foretaget i 2014 er endnu ikke opgjort, og den samlede tillægsbevilling kan derfor ikke indarbejdes. Som en del af facility managementprojektet er de fleste energibudgetter samlet under Bolig- og Ejendomsudvalget. Én af de renoverede ejendomme drives imidlertid af FiU, som i 2015 har fået et reduceret tilskud som følge af de forventede reduktioner i el- og varmeudgifter. Aktuelt skønnes effekterne at være kr. mindre end forudsat. Af hensyn til at forkorte perioden inden FiU modtager kompensationen for underpræstationen, søges om tillægsbevilling for det foreløbige beløbet under Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af forventet tilbagebetaling fra ESCO-levenrandøren budgetlagt under Bolig- og Ejendomsudvalget. 211 Kommunale ejendomme Idrætsanlæg og svømmehaller 62 Flytning af aktiviteten Syge- og hjemmeundervisning Jævnfør Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" er funktion Syge- og hjemmeundervisning nedlagt fra og med budget Udgifter til køb af sygeundervisning i henhold til Folkeskolelovens 23 skal fra og med 2016 registreres på funktion Folkeskoler, eller funtion Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelser, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5. Den politiske aktivitet 302 Syge- og hjemmeundervisning foreslås nedlagt, og budgettet foreslås flyttet til 300 Skoler. Der er således alene tale om en teknisk flytning af budgettet. 300 Skoler Syge- og hjemmeundervisning -931 Integrationspuljen På Socialudvalgets møde 23/ blev besluttet hvordan Integrationspuljen for 2016 skal fordeles. Budgettet for de pågældende projekter flyttes hermed til de relevante områder (modpost på SOU på 654 t. kr., KFU 195 t. kr., AUU 430 t. kr. og MAG 10 t. kr. ) 510 Folkebiblioteker Integrationsindsats Beskæftigelsesordninger Ungdommens Uddannelsesvejledning Kommissioner, råd og nævn Sundhedsfremme og forebyggelse 654 Side 3 / 9

4 Koordinatorfunktion på skoler med modtagerklasser Koordinatorfunktion på skoler med modtageklasser Det kraftigt stigende antal modtageklasser samt ikke mindst den store koordinations- og udviklingsopgave der følger heraf betyder, at skolerne presses betydeligt. På ledelsesniveau bruges der store ressourcer på konkret sagsbehandling, koordinerende møder med forskellige forvaltninger, forældre m.v. Lærere og pædagoger i modtageklasserne bruger meget store ressourcer på koordination, understøttelse af sagsbehandling (møder, dokumentation, forespørgsler), samtaler med og praktisk hjælp til forældre og børn, samarbejde med tolke og lægefaglig personale samt individuel tilrettelæggelse af undervisning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet 7. december 2015, i sag 305 "Stigning i antal flygtningebørn og konsekvenser for skoleområdet", at der tilføres midler til en koordinatorfunktion på hver af de skoler, som rummer modtageklasser, i alt en udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2016, og 1,5 mio. kr. i 2017 og frem, og at udgiften finansieres via forventet mindreforbrug indenfor Børneudvalgets ramme vedrørende Børn og Unge med særlige behov. 300 Skoler Forebyggende foranstaltninger KU.BE: Omflytning af forbrugsbudget I eftersommeren 2016 forventes KU.BE at stå færdigt og således kunne tages i brug i fuldt omfang. Da forbrugsudgifter er overgået til BMO i forbindelse med FM-projektet, overflyttes budget jf. BMO's estimeret forbrug. 211 Kommunale ejendomme Kulturel virksomhed -144 Udmøntning af Mønsterbryderpuljen i 2016 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 7. december I alt 5,390 mio. kr. fordelt på 6 delprojekter. Projekter: Projekt nr. 1 og 4 (i kombination): Dialogisk læsning i vuggestuen og små læringsgrupper i børnehaven (videreførsel fra 2015 i ny form) t.kr. Placering af socialrådgiver i daginstitutioner (videreførsel fra 2015) 833 t.kr. Samt overførsel fra 2015 på 137 t. kr 122 Børne- og Ungeområdet Skoler Dagtilbud til børn Kulturel virksomhed Ungdommens Uddannelsesvejledning 500 Mønsterbryderpuljen 2016 Relationel/tværfaglige omsorgsindsats til udsatte børn og unge: Voksen-venner / frivillig-mentorer til børn/unge 370 t.kr. Relationel/tværfaglig omsorgsindsats til udsatte børn og unge: Mentorsamtaler for udsatte unge t.kr. Ungecenteret: Robusthed som investeringsstrategi 500 t.kr. Kultur- og fritidscrew: Styrkelse af unges kompetencer indenfor kulturproduktion og organisering af fritidsaktiviteter 37 t.kr. Mønsterbryderpuljen er placeret under Undervisningsudvalget. Fra puljen søges tilllægsbevilget 1,850 mio. kr. til Børneudvalget, 0,970 mio. kr. til Magistraten, 0,5 mio. kr. til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og endelig 37 t.kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. De resterende 2,170 mio. kr. vedrører projekter under Undervisningsudvalget. Side 4 / 9

5 Parkering En teknisk fremskrivning af indtægterne i 2. halvår 2015 indikerer en forventet mindreindtægt på 12,8 mio. kr. i I forbindelse med budgetlægningen af den nye parkeringsstrategi blev en del af de forventede merindtægter afsat som en usikkerhedspulje under Magistraten. Denne pulje er i 2016 og frem på 12,0 mio. kr., som skal dække udfordringer af den naturlige usikkerhed omkring effekten af det nye system og de ændrede priser. Der er stor fokus på at følge udviklingen i indtægterne tæt. Det vurderes endnu for usikkert at forudsige indtægtsniveauet mere præcist, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling, dog udmøntning af usikkerhedspuljen. 841 Parkeringsregulering Puljer Revision og pressehjælp vedr. Socialtilsyn Hovedstaden Budget vedrørende den løbende udgift til revision samt pressehjælp, i forbindelse med Socialtilsynet, overføres fra overhead vedrørende Socialtilsynet under BUO til KDO. 121 Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet Kommunaldirektørens område 30 Opsummering Forvaltningen søger om teknisk omplacering af puljemidler til løft af sundhedsfremmende kompetencer med følgende fordeling: 401 Boligtilbud Døgntilbud Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer 2016 og overslagsår: Genoptræningsenheden: kr. til opnormering i Hverdagsrehabiliteringsteamet Kastanjehaven: kr. til ansættelse af kok med hovedfunktion til at undervise personale på de institutioner, som Kastanjehaven leverer mad til. Døgn Rehabiliteringsenheden: kr. til medfinansiering til ansættelse af socialrådgiver i forhold til insitutionens brugere med særlige sociale udfordringer. Status for Socialtilsyn Hovedstaden 2016, husleje Skal ses i sammenhæng med skema 122A Status for Socialtilsyn Hovedstaden 2016 Den ændrede betaling for anvendelse af lokalerne i parterre på rådhuset medfører en nedsættelse af Socialtilsynets huslejeudgifter med 0,239 mio. kr. som modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på Bolig- og Ejendomsudvalget, skema TEK Børne- og Ungeområdet Kommunale ejendomme 239 Teknik - Budgetforlig 2016, SOU01A Opsummering Ved budgetforliget 2016 blev Budgetændringen SOU01A "En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - A) Intensiv revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed" fordelt imellem Genoptræningsenheden og Hjemmeplejen med 300 t.kr. til hver. Dette skal omprioriteres, således Genoptræningsenheden får 400 t.kr. og Hjemmeplejen 200 t.kr. Dermed skal der flyttes 100 t.kr. fra Hjemmeplejen til Genoptræningsenheden. Midlerne er kun bevilget i 2016 og Hjemmeplejen Genoptræning 100 Side 5 / 9

6 Teknik - flytning af budget til afregning for nødkald Opsummering I forbindelse med privatisering af Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik IX blev det besluttet, at nødkaldsfunktionen, som er tilknyttet de beskyttede boliger på Brevduebanen, fremadrettet omprogrammeres og tilsluttes Frederiksberg Brandvæsens vagtcentral, en funktion som tidligere blev varetaget af Dronning Anne-Marie Centret. Dette medfører en merudgift på hjælpemiddelsbudgettet, hvor afregningen til Frederiksberg Bransvæsen afholdes. Budget til denne udgift hertil var tidligere tilknyttet de to selvejende plejehjem, hvorfor der hermed søges teknisk omplacering af dette budget svarende til kr. i 2016-priser jf. allonge til tidligere aftale indgået den 27. september 2015 mellem Frederiksberg Brandsvæsen og Sundheds- og Omsorgschef. 401 Boligtilbud Hjælpemidler 100 Tekniske korrektioner Der kræves politisk godkendelse for at budget kan flyttes mellem Undervisningsudvalgets forskellige aktiviteter. De tekniske korrektioner går samlet i nul, og består af: - Budgetudmelding 2016 (udmønting af udbudsbesparelser som oprindeligt er lagt under skoler, men som vedrører flere aktiviteter). - Intern afregning mellem skoler (afledte bygningsudgifter): Reduceret pga af Facilty Management i 2016 og frem (intern afregning mellem Skolen ved Nordens Plads og Ungdomsskolen). - Statslige kompetenceudviklingsmidler til kommunerne i finansåret Kommunerne tildeles midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen i perioden Midlerne tildeles efter kommunens andel af det samlede elevtal. Den samlede tildeling i 2016 opskrives med 32 t.kr. i forhold til niveauet i 2015, så rådighedsbeløbet for Frederiksberg Kommune udgør 1,673 mio.kr. i Skoler Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) Skolefritidsordninger Specialundervisning Tandpleje Ungdomsskole Klubber -19 Tekniske omplaceringer For at udmønte tidligere foretagne effektiviseringer og for at få afdelingernes budgetter til at være retvisende foretages en række omplaceringer, som netto går i 0. Konkret drejer det sig om følgende: - som følge af revisionsbemærkning justeres budgettet til husleje og forbrugsudgifter til Socialtilsynet - Edison teater - Fordeling af budget vedr. Zoneskilte - fra sort til grøn - fra indtægts- til udgiftskonto 820 Fælles miljøformål Grønne områder Fælles formål Parkeringsregulering Vejvedligeholdelse Side 6 / 9

7 Udbudseffekt I 1. forventet regnskab udmøntes følgende projekter: - Skolemøbler - Kontorbøbler - Diabetes - Infoannonce - Ejendomsadministration - Lønadministration - Kaffe Samlet set udmøntes der effekter af de gennemførte udbud på 1,6 mio. kr. i By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte i eget hjem Hjemmeplejen Boligtilbud Dagtilbud Døgntilbud Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Beskæftigelsesordninger Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte i eget hjem Hjemmeplejen Boligtilbud Dagtilbud Døgntilbud Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Boligtilbud Hjemmeplejen Skoler Dagtilbud til børn Parkeringsregulering Skoler Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Udmøntning af bedre arbejdstidstilrettelæggelse Med budget 2013 blev vedtaget en effektivisering som følge af bedre arbejdstidstilrettelæggelse på 5 mio. kr. årligt fra Måltallet er løbende blevet udmøntet ved konkrete tiltag blandt andet ved opsigelse af ret til fuld betaling for frihed Grundlovsdag. Der resterer imidlertid et uudmøntet måltal på 0,9 mio. kr. i 2016 og på 1,7 mio. kr. fra 2017 og frem, som nu undmøntes ved fordeling til fagudvalg med 1. forventet regnskab. 140 Puljer Kommunale ejendomme Skoler Boligtilbud Folkebiblioteker Dagtilbud til børn Botilbud for længerevarende ophold Vejvedligeholdelse Ungdommens Uddannelsesvejledning -1 Side 7 / 9

8 Udmøntning Hovedstadens Beredskab Den 5. oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen i sag nr. 240 budget og foreløbig åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S, herunder Frederiksberg Kommunes driftsbidrag for 2016, som hermed udmøntes efter de i sagen beskrevne principper. Restudfordringen på 0,4 mio. kr. finansieres ved en nedskrivning af barselspuljen på 0,4 mio. kr. svarende til Frederiksberg Brandvæsens hidtidige indbetaling til puljen. Desuden er der afsat budget til en kontraktholderfunktion, som dækker mødeforberedelse mv. af bestyrelsesmedlemmer i Hovedstadens Beredskab. Udgiften hertil er finansieret via indtægtsbudgettet vedrørende tyverialarmer. 110 Tjenestemandspensioner Serviceområdet Kommunaldirektørens område By- og Miljøområdet Redningsberedskab Puljer Kommunale ejendomme Teknik - Fælleskommunale sekretariater Frederiksberg Kommunes andel af udgifterne til Fælleskommunale sekretariater flyttes til fagområderne. Dermed flyttes budgetterne. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Botilbud for længerevarende ophold 89 Teknik - flytning af budget til afregning for nødkald I forbindelse med privatisering af Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik IX blev det besluttet, at nødkaldsfunktionen, som er tilknyttet de beskyttede boliger på Brevduebanen, fremadrettet omprogrammeres og tilsluttes Frederiksberg Brandvæsens vagtcentral, en funktion som tidligere blev varetaget af Dronning Anne-Marie Centret. Dette medfører en merudgift på hjælpemiddelsbudgettet, hvor afregningen til Frederiksberg Bransvæsen afholdes. Budget til denne udgift hertil var tidligere tilknyttet de to selvejende plejehjem, hvorfor der hermed søges teknisk omplacering af dette budget svarende til kr. i 2016-priser jf. allonge til tidligere aftale indgået den 27. september 2015 mellem Frederiksberg Brandsvæsen og Sundheds- og Omsorgschef. Teknik - Udligning af bruttodifference ifm. Budgetudmeldinger I forbindelse med udmelding af budget 2016 til plejeboligerne er bruttodifferencen mellem udgifter og indtægter placeret på mellemregningskonti under boligtilbud. Der søges om at udligne denne difference. Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. Ændringen foretages også i budget- og overslagsår. 401 Boligtilbud Hjælpemidler Boligtilbud (U) Boligtilbud (I) Teknik - Budgetforlig 2016, SOU01A Ved budgetforliget 2016 blev Budgetændringen SOU01A "En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - A) Intensiv revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed" fordelt imellem Genoptræningsenheden og Hjemmeplejen med 300 t.kr. til hver. Dette skal omprioriteres, således Genoptræningsenheden får 400 t.kr. og Hjemmeplejen 200 t.kr. Dermed skal der flyttes 100 t.kr. fra Hjemmeplejen til Genoptræningsenheden. Midlerne er kun bevilget i 2016 og Hjemmeplejen Genoptræning 100 Side 8 / 9

9 Teknik - Løft af sundhedsfremmende kompetencer Forvaltningen søger om teknisk omplacering af puljemidler til løft af sundhedsfremmende kompetencer med følgende fordeling: Genoptræningsenheden: kr. til opnormering i Hverdagsrehabiliteringsteamet Kastanjehaven: kr. til ansættelse af kok med hovedfunktion til at undervise personale på de institutioner, som Kastanjehaven leverer mad til. Døgnrehabiliteringsenheden: kr. til medfinansiering til ansættelse af socialrådgiver i forhold til insitutionens brugere med særlige sociale udfordringer. 401 Boligtilbud Døgntilbud Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Refinansiering STU myndigheds- og bevillingskompetence Efter en nærmere gennemgang af forudsætningerne for STUreduktionen (Overførsel af myndigheds- og bevillingskompetence, 1. forventet regnskab 2014) under Fællesrådgivningens område, er det besluttet at flytte reduktionen til SFO-området. Der flyttes således 153 t.kr. fra SFO-fællesområde til Fællesrådgivningen i 2016 og frem. 304 Skolefritidsordninger Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) 153 Tekniske korrektioner Der kræves politisk godkendelse for at budget kan flyttes mellem Undervisningsudvalgets forskellige aktiviteter. De tekniske korrektioner går samlet i nul, og består af: - Budgetudmelding 2016 (udmønting af udbudsbesparelser som oprindeligt er lagt under skoler, men som vedrører flere aktiviteter). - Intern afregning mellem skoler (afledte bygningsudgifter): Reduceret pga af Facilty Management i 2016 og frem (intern afregning mellem Skolen ved Nordens Plads og Ungdomsskolen). - Statslige kompetenceudviklingsmidler til kommunerne i finansåret Kommunerne tildeles midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen i perioden Midlerne tildeles efter kommunens andel af det samlede elevtal. Den samlede tildeling i 2016 opskrives med 32 t.kr. i forhold til niveauet i 2015, så rådighedsbeløbet for Frederiksberg Kommune udgør 1,673 mio.kr. i Skoler Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) Skolefritidsordninger Specialundervisning Tandpleje Ungdomsskole Klubber -19 Flytning af aktiviteten Syge- og hjemmeundervisning Jævnfør Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" er funktion Syge- og hjemmeundervisning nedlagt fra og med budget Udgifter til køb af sygeundervisning i henhold til Folkeskolelovens 23 skal fra og med 2016 registreres på funktion Folkeskoler, eller funtion Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelser, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5. Den politiske aktivitet 302 Syge- og hjemmeundervisning foreslås nedlagt, og budgettet foreslås flyttet til 300 Skoler. Der er således alene tale om en teknisk flytning af budgettet. Revision og pressehjælp vedr. Socialtilsyn Hovedstaden Budget vedrørende den løbende udgift til revision samt pressehjælp, i forbindelse med Socialtilsynet, overføres fra overhead vedrørende Socialtilsynet under BUO til KDO. 300 Skoler Syge- og Hjemmeundervisning Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet Serviceområdet 125 Korrektion vedr. effektivisering I forbindelse med udmøntning af administrative effektiviseringer til budget 2016 blev et ebløb på 0,2 mio. kr. placeret på forkert konto. 401 Boligtilbud (U) Boligtilbud (I) -200 Side 9 / 9

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 121 Kommunaldirektørens område AES 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Afledt drift 385-256 -256-256 -256 650 Dagtilbud til børn Afledt drift -64-134 -134-134 -134 123 By- og Miljøområdet Arbejder på private

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Frederiksberg Kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem nordiske byer. Direktionen besluttede den 23. august 2016 (Sag 321) en reorganisering af venskabsbysamarbejdet, der indebærer at Børne- og

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden indmelder til 3. forventede regnskab et uændret budget og nettoforbrug i lighed med indmeldingen ved 1. og 2. forventede regnskab. Udgiftsbudgettet er

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Læringsmål og feedback i matematik Skoleafdelingen har søgt Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling om midler fra puljen til lokal udvikling og kapacitetsopbygning af den nye folkeskole til

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. 122 Børne- og Ungeområdet U 610 122 Børne- og Ungeområdet I -610 Socialtilsyn Hovedstaden, satspuljeprojekter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere