Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Transkript

1 Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overskuddet er fordelt med et merforbrug på områder med selvforvaltning på 0,4 mio. kr. samt et merforbrug på centrale konti på 0,1 mio. kr. Over-/underskud er udspecificeret på områder i nedenstående afsnit. Selvforvaltning I forbindelse med budgetopfølgningen er de decentrale enheder blevet bedt om, at indsende forventninger til regnskab for De decentrale enheder forventer et samlet merforbrug på knap 0,4 mio. kr. Det må dog bemærkes, at det er problematisk på nuværende tidspunkt at adskille decentralt kontra centralt, da institutionernes budgetter 2012 endnu ikke er reguleret med ny ressourcetildelingsmodel. Der ligger således en del uforbrugte midler fra på de decentrale enheders budgetter lige nu. Forventet regnskab på selvforvaltning er derfor dels på baggrund af institutioners meldinger og dels beregnet ud fra forventninger til budgettet efter indførelse af strukturanalysen Skolefritidsordninger centrale konti Der forventes samlet et netto mindre forbrug på 1,0 mio. kr., hvilket består af fællespuljer på 0,9 mio. kr Fælles formål centrale konti Der forventes samlet set et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er regnet med et ekstraforbrug på 5,1 mio. på funktion , vedr. de midler der er fundet besparelser på i år fra Disse midler skal anvendes til, at finansiere forskellige tiltag i forbindelse med fusioner, lukning af institutioner og etablering af vuggestuegrupper Dagpleje Der forventes netto en merudgift på i alt 1,1 mio. kr. 1

2 Merforbruget på dagplejen skyldes hovedsageligt en forventning om at budgettet skal reduceres som følge af etablering af yderligere 51 vuggestuepladser pr Såfremt alle vuggestuepladser ikke kan fyldes fra , så kan underskuddet blive mindre. Der er dog yderligere ubekendte faktorer i form at de dagplejere der er opsagt som følge af etablering af 51 nye vuggestuepladser pr Som følge af regulativet: Arbejdslivet efter personalereduktioner, er det muligt for de afskedigede medarbejdere, at deltage i kurser for op til kr. pr. afskediget medarbejder. Disse kursusforløb der ligger i opsigelsesperioden kan bevirke, at der vil blive en yderligere merudgift til gæstevederlag og 5. barns pladser, niveauet af denne merudgift kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt. Tendensen for udgiftsniveauet i dagplejen ser generelt faldende ud. Bruttoudgiften pr. barn pr. md. er i de første to måneder af ,6 % lavere end gennemsnittet for Vuggestuer centrale konti Der forventes netto en merudgift på i alt 0,3 mio. kr Børnehaver centrale konti Der forventes netto en merudgift på i knap 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes at der på nuværende tidspunkt er en forventet merudgift til fripladser Integrerede daginstitutioner centrale konti Forventet netto mindre indtægt på knap 1,1 som følge af, at der på nuværende tidspunkt er en forventning om en lavere forældrebetaling end budgetmæssigt forudsat Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud centrale konti Forventet netto mindre udgift på knap 0,1 mio. kr Særlige dagtilbud og særlige klubber centrale konti Fra 2012 er funktion overført budget fra serviceområde 16. Det overførte budget vedrører Hobbittens drift, elevtransport og salg af pladser. På funktionen er der et forventet mindre forbrug på knap 0,7 mio. kr. i I forudsætningerne indgår det, at der på nuværende tidspunkt gennemsnitligt kun forventes anvendt 20,5 pladser i gennemsnit ud af budgetlagt 22 pladser Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Forventet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler SO 12 Folke- og ungdomsskoler 2

3 På serviceområde 12 forventes samlet et netto merforbrug på 2,6 mio. kr. ekskl. genbevilling fra 2011 på 13,7 mio. kr. Heri indgår forventet demografiregulering på + 1,389 mio. kr. til fri- og efterskoler. Forskydninger på det takstfinansierede område er ikke medregnet. Budgetopfølgningen er således baseret på status pr. 31. marts inklusive forventet demografi regulering på 1,389 mio. kr. for faktisk elevtal i fri- og efterskoler pr. 5/ Af merforbruget vedrører - 1,8 mio. selvforvaltningsaftaler - 0,6 mio. kr. projektmidler - 0,2 mio. kr. sprogstimulering I forbindelse med startvanskeligheder ved oprettelsen af kørselskontor kan der ikke p.t. laves kvalificeret opfølgning vedrørende elevtransport. Da Herning Kommunes andel kun udgør ca. 28 % på det takstfinansierede område, forventes beregningen af finansieringsgrundlaget til kørselskontoret kvalificeret. Der tages forbehold for opgørelse af endeligt regnskab 2011 på det takstfinansierede område. Der er ikke indregnet effekt af forskydning i elevtal til nyt skoleår. Plan elevtal 28/3-12 er mod indregnet Foreløbig beregnet demografiregulering udgør i 5/12 år + 1,2 mio. kr. Stigningen i elevtallet skyldes bl.a. at færre børn har søgt skoleudsættelse jf. BFU's beslutninger herom. Det drejer sig om ca børn, der således går i 0. klasse fremfor et ekstra år i børnehaven. Der søges tilført 1,389 mio. kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografireguleringsreglerne. Funktion Sprogstimulering søges overført til SO Folkeskoler Der forventes på fælles konti samlet set merforbrug på 0,6 mio. kr. projektmidler, mens skolerne har skønnet et merforbrug på 0,7 mio. kr. under selvforvaltning Naturskoler Området forventes at balancere Syge- og hjemmeundervisning Området forventes at balancere Special SFO, takstfinansieret område, bestillerdelen: Bestillerdelen inkl. køb af elevtransport forventes at balancere. Der er forudsat køb af 46 elevpladser i eget tilbud og 6,58 elevpladser i andre kommuner Special SFO, takstfinansieret område, udførerdelen: 3

4 Der forventes mindre indtægt på 0,9 mio. kr. på salg af pladser og tilsvarende mindreforbrug. Der er forudsat 46 egne års elever og salg til andre kommuner af 34 års elever. På Åmoseskolen skønnes et merforbrug på 1,2 mio. kr. under selvforvaltning. Merforbruget skyldes, at denne opgørelse er ex. genbevillinger fra 2011, hvor der forventes en genbevilling på 1,2 mio. kr. til Åmose SFO. Forskydningerne under er ikke medregnet i opfølgningen, da det vedrører takstfinansieret område Befordring af elever i grundskolen Området kan på grund af startvanskeligheder ved oprettelsen af nyt kørselskontor ikke opgøres kvalificeret p.t Specialundervisning i regionale tilbud, takstfinansieret område Området forventes at balancere ud fra 4 elever i skoleår 2011/ Kommunale specialskoler, takstfinansieret område, bestillerdelen: Der forventes samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. til køb af elevpladser og elevtransport, idet en indlagt rammebesparelse på 4,063 mio. kr. ikke helt forventes indfriet selv om der er en forventet nedgang i elevtal fra 214 i 2011/12 til 199 i 2012/12. Der er skønnet merudgift på 1,8 mio. kr. til elevpladser og 1,3 mio. kr. på elevtransport Kommunale specialskoler, takstfinansieret område, udførerdelen: Samlet forventes der netto mindre indtægt på 4,2 mio. kr., der kan opgøres således: Udførerdelen: mindre udgift på 3,2 mio. kr., som skyldes forventet nedgang i elevtal fra skoleår 2011/12 til 2012/13 fra 202 til 193 i interne tilbud og nedgang fra 147 til 127 i elevtal fra andre kommuner. Overhead indtægt på elevtransport 1,1 mio. kr. Skolerne: Der er skønnet merforbrug på i alt 0,7 mio. kr. på centerskoler og Åmoseskolen Merforbruget skyldes, at denne opgørelse er ex. genbevillinger fra 2011, hvor der forventes en genbevilling på 0,7 mio. kr. til skolerne. Salg af pladser: Ved 100 % belægning forventes mindre indtægt på 7,8 mio. kr., heraf 4,5 mio. kr. vedrørende takstregulering og 1 mio. kr. vedrørende forventet nedgang fra 202 til 193 = - 9 egne elever og 2,3 mio. kr. vedrørende forventet nedgang fra 147 til 127 = - 20 elever fra andre kommuner. i 5/12 år fra skoleår 12/13. Forskydningerne under er ikke medregnet i opfølgningen, da det vedrører takstfinansieret område Friskoler Der er i budgettet indregnet elever på friskoler, heraf 409 i SFO. Elevtal pr. 5/ er hhv og 425, som der afregnes for i Merudgiften svarer til 1,716 mio. kr., som området forventes demografireguleret med Efterskoler Der er i budgettet indregnet 794 elever på efterskoler. 4

5 Elevtallet pr. 5/ er 784, som der afregnes for i Mindreudgiften svarer til 0,327 mio. kr., som område forventes demografireguleret med Ungdommens Uddannelsesvejledning Der forventes merudgift på 0,2 mio. kr., selvforvaltning. Merforbruget skyldes, at denne opgørelse er ex. genbevillinger fra 2011, hvor der forventes en genbevilling på 0,2 mio. kr. på funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, takstfinansieret område, (Knudmoseskolen): Samlet forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at denne opgørelse er ex. genbevillinger fra 2011, hvor der forventes en genbevilling på 1,4 mio. kr. på funktion Netto er der et samlet underskud ved salg af pladser, regulering via. ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over-/underskud på På selvforvaltningsområdet forventes der på nuværende tidspunkt at budget og regnskab samlet går i 0. Ifølge gældende principper reguleres budgettet i forhold til elevtallet pr. 5. september, hvilket ikke er lagt ind i budgetterne for 2012 endnu for skoleåret Budgetreguleringen er stort set udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet udgiften til en budgetforhøjelse på skolen samt øvrige omkostninger modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra kommunerne, der har visiteret eleverne. Forskydningerne under er ikke medregnet i opfølgningen, da det vedrører takstfinansieret område Ungdomsskolevirksomhed Der forventes merudgift på 1 mio.kr., selvforvaltning. Merforbruget skyldes, at denne opgørelse er ex. genbevillinger fra 2011, hvor der forventes en genbevilling på 1mio. kr. på funktion Budget til Skoleskibet Marilyn Anne med 5 elever i 2011/12 forventes at balancere afhængigt af elevtallet i 2012/ Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Området forventes at balancere Sprogstimulering Der forventes merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at denne opgørelse er ex. genbevillinger fra 2011, hvor der forventes en genbevilling på 0,2 mio. kr. på funktion Området søges i forbindelse med opfølgningen overført til Serviceområde 10. Serviceområde 16 Børn og Familie 5

6 SO 16, Børn og Familie På Serviceområde 16 forventes samlet et netto merforbrug på -3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pr. 31. marts Merforbruget er fordelt med et merforbrug på specialtilbud på -1,4 mio. kr. og et merforbrug på Børn og Familieafdelingen på -2 mio. kr. Bemærkninger vedr. Børne- og Familieafdelingen (Bestillerenheden) Børne- og Familieafdelingen forventer et merforbrug på -2 mio. kr. i 2012 ekskl. genbevilling fra 2011 med merudgift på -0,291 mio. kr. I nedenstående tabel er det forventede regnskab i 2012 dels sammenholdt med korrigeret budget 2012 og dels med regnskab 2011 (i 2012 PL niv.) på anbringelsesområderne, forebyggende foranstaltninger og øvrige områder. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en forskydning i anbringelsestyper i forhold til de budgetterede måltal Det kan samtidig oplyses at gennemsnitsprisen for socialpædagogiske opholdssteder p.t. er kr. årligt. Måltallet i budgettet er på kun kr. pr. år. Den primære opgave i Børne- og familierådgivningen er fortsat at arbejde på, at nedbringe antallet af unge på dyre opholdssteder og bl.a. gøre brug af kommunale plejefamilier. Diff. i f.t. Diff. i f.t. SO 16 Børn og Familie - bestillerenheden Korr. Forventet korr.budget Regnskab regnskab 2011 budget regnskab Merudg,= i Merudg,= / Mindreudg. = PL niv. Mindreudg. = + Plejefamilier Socialpædagogiske opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninst. for børn og unge - handicappede Døgninst. for børn og unge - social adfærd Øvrige områder I alt Der er regnet med + 2,0 % i PL regulering fra 2011 til 2012 Tabellen nedenfor viser antal børn og unge ultimo marts 2012 sammenholdt med det budgetterede for 2012 og ultimo Tallene viser, at der pr. 31/ er anbragt 14 børn færre end budgetteret og 9 børn færre end ved årsskifte Diff. i f.t. Diff. p.t. i f.t. Antal anbragte børn 2011 og 2012 Budgetteret Antal børn budget 2011 Antal børn ultimo 2011 antal børn ultimo Tilgang = + Ultimo Tilgang = + 6

7 2012 marts 2012 Afgang = Afgang = - Plejefamilier ,5 1, Netværksplejefamilier 15 9,0-6, Kommunale plejefamilier 5 0,0-5,0 0 0 Social pædagogiske opholdssteder 24 31,4 7, MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) 6 4,3-1,7 5-1 Døgninst. for børn og unge - handicappede 29 28,4-0, Døgninst. for børn og unge - social adfærd 28 18,4-9, I alt ,0-14, Bemærkninger vedr. Afdeling for Specialtilbud (udførerenheden) Samlet afvigelse 1,4 mio. kr. (merudgift) ekskl. genbevillingerne fra Merforbruget er sammensat af et forbrug på videreførte projekter på 2,9 mio. kr. samt forventede nettomerindtægter på 1,5 mio. Overførslerne fra 2011 på i alt 15,3 mio. kr. er ikke indeholdt i dette resultat (se nedenfor). Der er taget højde for alle kendte faktorer på nuværende tidspunkt, men da belægningen kan ændres væsentligt fra dag til dag på en del af vores tilbud, kan det endelige resultat for 2012 ændre sig en del i såvel opad- som nedadgående retning. Den forventede nettomerindtægt ved salg af pladser skyldes dels, at der har været overbelægning ud over 100 %, der med ressourcereguleringsmodellen ikke reguleres fuldt ud, samt at underbelægning reguleres tilsvarende ved en belægning under 98 %. Takstberegningsprincipperne er 98 % på børneområdet og 100 % på voksenområdet. Institutionernes overførsel af resultatet for 2011 udgør iflg. selvforvaltningsaftalen 6,8 mio. kr. Overførslerne vedr. centrale konti udgør 3,1 mio. kr. og godt 5,4 mio. kr. vedr. projekter med statstilskud. Samlet set udgør overførslerne 15,3 mio. kr. Da området stort set er takstfinansieret, er størstedelen af de 3,1 mio. kr. vedr. centrale konti reserveret til senere takstreguleringer (jfr. principperne på det takstfinansierede område). Der er etableret forebyggende foranstaltninger i form af et ambulant misbrugsprojekt med finansiering fra staten (MST-CM) i regi af Hedebocentrets øvrige forebyggende tilbud, samt et dagbehandlingstilbud (Broen) i regi af Toften. Tilbuddene følges tæt for at minimere et evt. underskud i opstartsfasen Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt et mindre forbrug på kr. Netto er der et samlet overskud ved salg af pladser p.g.a. højere belægning, regulering via ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over- /underskud på kr. På selvforvaltningsområdet forventes resultatet p.t. at gå i 0, og dette gælder også for projekter med statstilskud. Projekt 24 timers kontaktordning er søgt forlænget til ultimo

8 Døgninstitutioner for børn og unge I alt et merforbrug på kr. Netto er der et samlet underskud ved salg af pladser p.g.a. højere belægning, regulering via ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over- /underskud på kr. På selvforvaltningsområdet forventes resultatet p.t. at gå i 0, og vedr. projekter med statstilskud forventes et merforbrug på kr. Det er vedr. projekt Psykologhjælpen, som er afsluttet ultimo februar Regnskabet viser et forbrug på godt kr., og restbeløbet på kr. skal tilbagebetales til staten Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) I alt et merforbrug på kr. Netto er der et samlet underskud ved salg af pladser p.g.a. lavere belægning, regulering via ressourcemodellen og ved anvendelse af puljen til udmøntning i forbindelse med over- /underskud på kr. På selvforvaltningsområdet forventes resultatet p.t. at gå i 0, og vedr. projekter med statstilskud er projekt Forstærket indsats for voldsramte kvinder og deres børn blevet forlænget til ultimo Der forventes derfor et forbrug her på ca kr. i Restbeløbet på ca. 1,5 mio. kr. skal tilbagebetales til staten. 8